2020年南县森林公安局部门决算公开
南县森林公安局2020年度部门决算
目 录
第一部分 部门概况
一、部门职责
二、机构设置及决算单位构成
第二部分 2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、机关运行经费支出说明
九、政府采购支出说明
十、国有资产占用情况说明
十一、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分 部门概况
一、部门职责
南县森林公安局主要负责贯彻、落实林业法律、法规和各项规章制度，准确掌握本辖区林业治安动态，开展综合治理和专项斗争、维护林区社会治安稳定，负责保护本辖区森林资源，依法查处森林治安案件和林业行政处罚案件，负责办理森林及野生动物刑事案件，协助做好对木材经营（加工）单位的清查清理工作，负责辖区猎枪弹具管理，协助做好森林防火宣传、森林防火安全检查，负责森林火灾案件的查处工作，协助做好辖区内林权纠纷调处工作，及时承办上级领导交办的其他工作。
二、机构设置及决算单位构成
(一)内设机构设置
南县森林公安局内设职能科室3个，刑侦治安队、综合股（法制股）、森林消防股。
（二）决算单位构成。
南县森林公安局2020年部门决算汇总单位构成只包括：南县森林公安局本级决算。
第二部分 2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
注：以上表格公开见附件1
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2020年度收、支总计104.45万元。与2019年度相比，收、支总计各减少4.25万元，下降3.91%，主要是落实政策，厉行节约。
二、收入决算情况说明
2020年度收入合计101.82万元，其中：财政拨款收入101.82万元，占100%。
2020年收入决算与上年相比，减少2.77 万元，下降2.65 %，主要是落实政策，厉行节约。
三、支出决算情况说明
2020年度支出合计95.48万元，其中：基本支出85.65万元，占89.7%；项目支出9.83万元，占10.3%。
2020年支出决算与上年相比，减少10.59万元，下降9.98 %，主要原因是厉行节约开支。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年度财政拨款收、支总计104.33万元。与2019年度相比，财政拨款收、支总计各减少0.25万元，下降0.24%，主要原因是落实过紧日子要求，压减机关运行经费开支。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况。
2020年度财政拨款支出95.48万元，占本年支出合计的100%。与2019年度相比，财政拨款支出减少6.59万元，下降6.46%，主要是主要原因是落实政策要求，压减机关运行经费开支。
（二）财政拨款支出决算结构情况。
2020年度财政拨款支出95.48万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出35.84万元，占37.53%；社会保障和就业（类）支出6.66万元，占6.98%；卫生健康（类）支出1.7万元，占1.78%；农林水类（类）支出51.28万元，占53.71%。
（三）财政拨款支出决算具体情况。
2020年度财政拨款支出年初预算为99.05万元，支出决算为95.48万元，完成年初预算的96.40%。其中：
1、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）和一般行政管理事务（项），年初预算为0万元，支出决算为35.84万元.决算数大于预算数的主要原因是从农林水支出（类）林业和草原（款）林业和草原（款）行政运行（项）和农林水支出（类）林业和草原（款）林业和草原（款）一般行政管理事务（项）中调剂.
2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位养老保险缴费支出和职业年金缴费支出（项）。年初预算为5.99万元，支出决算为5.99万元，决算数等于预算数，严格按预算执行。
3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）职业年金缴费支出（项）。年初预算为3万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。,决算数小于预算数的主要原因是:职业年金没有支付。
4、社会保障和就业支出（类）其他社会保险和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项），年初预算为0.82万元，支出决算为0.67万元，完万年初预算的81.71%.决算数小于预算数的主要原因是: 减少1名人员工资福利保险发放.
5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项），年初预算为2.25万元，支出决算为1.7万元，完成年初预算的75.56%。决算数小于预算数的主要原因是: 减少1名人员工资福利保险发放.
6、农林水支出（类）林业和草原（款）林业和草原（款）一般行政管理事务（项），年初预算数为9.6万元，支出决算为0.26万元，完成年初预算的2.71%,决算数小于预算数的主要原因是调剂到一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）中支出.
7、农林水支出（类）林业和草原（款）林业和草原（款）执法与监督（项），年初预算数为0万元，支出决算为46.54万元，决算数大于预算数的主要原因是从农林水支出（类）林业和草原（款）林业和草原（款）行政运行（项）调剂.
8、农林水支出（类）林业和草原（款）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项），年初预算数为0万元，支出决算为4.48万元，决算数大于预算数的主要原因是:从农林水支出（类）林业和草原（款）林业和草原（款）行政运行（项）中调剂.
9、农林水支出（类）林业和草原（款）林业和草原（款）行政运行（项），年初预算数为72.89万元，支出决算为0万元，决算数小于预算数的主要原因是调剂到农林水支出（类）林业和草原（款）林业和草原（款）执法与监督（项）, 农林水支出（类）林业和草原（款）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）,
10、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金支出，年初预算数为4.5万元，支出决算为0万元。决算数小于预算数的主要原因是由财政在统发工资中拨付。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年度财政拨款基本支出85.65万元，其中：
人员经费66.54万元，占77.69%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出；
公用经费19.11万元，占22.31%，主要包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2020年度“三公”经费财政拨款支出预算为5.44万元，支出决算为5.44万元，完成预算的100%。
1、因公出国（境）费预算0万元，支出决算0万元，完成预算的0%；
决算数等于预算数，主要是因疫情影响，今年未安排出国出境。
与上年相比无变化，主要是疫情影响，今年及去年均未安排出国出境。
2、公务用车购置费及运行维护费预算2.97万元，支出决算2.97万元，完成预算的100%，
决算数等于预算数，我单位严格按预算执行决算。
与上年相比减少1.07万元，下降26.43%，主要是我单位厉行节约，主要是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支。
3、公务接待费预算2.48万元，支出决算2.48万元， 完成预算的100%。
决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算。
与上年相比减少1.81万元，下降42.25%，主要是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算2.97万元，占54.60%，公务接待费支出决算2.48万元，占45.40%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2、公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，
其中：公务用车购置费支出决算0万元，更新公务用车0辆，截止2020年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。
公务用车运行维护费支出决算2.97万元。主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至2020年12月31日，机关单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。
3、公务接待费预算为2.48万元，支出决算为2.48万元，
其中：其他国内公务接待支出2.48万元。主要用于与有关单位交流工作情况及接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。南县森林公安局2020年共接待国内公务接待批次41个、接待人次293人次（不包括陪同人员）。
说明：“三公”经费各项明细合计与总数有尾数差异，是因为四舍五入所导致。
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
2020年本单位没有使用政府性基金预算财政拨款安排的收支。
九、政府采购支出说明
2020年本单位没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的收支。
十、机关运行经费支出说明
南县森林公安局2020年度机关运行经费支出19.11万元，与年初预算相比减少4.66万元，下降19.62%，主要原因是落实过紧日子要求，压减机关运行经费开支。
十一、关于一般性支出情况说明
南县森林公安局2020年度会议费0万元; 开支培训费0万元；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。
十二、关于政府采购支出说明
2020年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；
授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的100%， 其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的100%。
十三、国有资产占用情况说明
截至2020年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
十四、预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况。
我局对2020年部门整体支出绩效进行了自查自评，部门总体目标和考核指标明确，工作决策流程完善且严格执行，有较为健全。科学的财务管理制度，财政资金到位及时，并能够按照相关规定使用和管理好资金。
1.涉林案件查处情况。2020年来截至今日，我局共查办林业行政案件1起，罚款共1000元；受理刑事案件3起，立破案各3起，取保候审3人，移送起诉3人，收缴各类野生动物53只，放生野生动物53只，收缴猎具3具；协助办理刑事案件2起，调解涉林纠纷7起；开展专项行动，出动人员176人次，车辆45台次，检查野生动物活动区域55处（次），检查重点市场场所47处（次），检查野生动物驯养繁殖基地45家（次），检查餐饮场所49家（次）。
2.“昆仑2020”专项行动工作情况。今年，公安部开展了“昆仑2020”专项行动，省、市级公安机关相继完成专项行动的工作部署。南县森林公安局接上级森林公安机关指示，今年我局“昆仑2020”专项行动侦办案件工作目标为3起。初步工作:成立了专项行动工作领导小组，动员全局民警开展部署会议，制定了专项行动方案，分配了摸排线索的任务并且明确了打击重点方向——破坏野生动物资源犯罪。现我局专项行动已经进入了收网阶段，整个专项行动持续将到今年12月。
3.今年以来，南县森林公安局协助南县应急管理局用于森林防火巡查的警车出动34台次，出动警力89人次，在元旦、春节、清明、中秋、国庆等节假日特殊时段安排民警轮流值班待命。
2020年，森林公安从履职及履职效益情况来看，整体执行情况正常，效果良好。
（二）部门决算中项目绩效自评结果。
2020年度南县森林公安局，严格按照省市文件要求执行，本年度绩效目标全部完成。通过问卷和电话访谈等方式调查，服务对象满意度高，项目的实施既保障了项目的开展又推动了单位行政专项管理工作的有顺进行。
（三）以部门为主体开展的重点绩效评价结果
南县森林公安局本年度无重点绩效评价。
第四部分 名词解释
一般公共预算财政拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。
事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
其他收入：指除上述一般公共预算财政拨款收入、事业收入、事业单位经营收入等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。
使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映财政部行政单位及参照公务员法管理的事业单位（包括部本级、各地监管局、国库支付中心、世界银行贷款项目评估中心、关税政策研究中心、干部教育中心、财政票据监管中心，下同）用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：反映财政部行政单位及参照公务员法管理的事业单位开展财政立法、决算编审、资产产权管理等未单独设置项级科目的专门性财政管理工作的项目支出。
一般公共服务支出（类）财政事务（款）机关服务（项）：反映机关服务中心为部机关提供后勤保障服务的支出。
一般公共服务支出（类）财政事务（款）预算改革业务（项）：反映财政部开展预算改革、研究制定相关政策的项目支出。
一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政国库业务（项）：反映财政部用于财政国库集中收付业务方面的项目支出。
一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政监察（项）：反映各地监管局开展财政预算监管等业务工作的项目支出。
一般公共服务支出（类）财政事务（款）信息化建设（项）：反映财政部用于业务软件开发、硬件购置、系统升级等信息化建设方面的项目支出。
一般公共服务支出（类）财政事务（款）事业运行（项）：反映信息网络中心、中国会计学会、中国注册会计师协会、中国国债协会、会计资格评价中心、预算评审中心、中国资产评估协会、政府债务研究和评估中心、会计准则委员会、中国财政科学研究院下属的中国财政学会、中国珠算心算协会和全国预算与会计研究会用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：反映财政部除上述项目外，开展其他财政事务方面专门性工作任务的项目支出。
一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）派驻派出机构（项）：反映中央纪委国家监委驻财政部纪检监察组开展工作的专项业务支出。
外交支出（类）对外援助（款）对外援助（项）：反映对外国政府（地区）提供的各种援助和技术合作支出。
外交支出（类）国际组织（款）国际组织会费（项）：反映以我国政府或财政部名义参加国际组织，按国际组织规定缴纳的会费。
外交支出（类）国际组织（款）国际组织捐赠（项）：反映以我国政府或财政部名义，向国际组织的认捐、救灾、馈赠等支出。
外交支出（类）国际组织（款）国际组织股金及基金（项）：反映以我国政府或财政部名义参加国际组织，按章程或协定规定缴纳的股金或基金。
外交支出（类）对外合作与交流（款）其他对外合作与交流支出（项）：反映以我国政府或财政部名义参加多边和双边对外财经交流活动的支出。
教育支出（类）进修及培训（款）干部教育（项）：反映北京、上海、厦门国家会计学院开展会计类教育及培训等方面的支出。
教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：反映为配合财政业务工作开展，干部教育中心对相关财政财务工作人员进行培训的支出。
科学技术支出（类）社会科学（款）社会科学研究机构（项）：反映中国财政科学研究院用于自身运转的支出。
科学技术支出（类）社会科学（款）社会科学研究（项）：反映中国财政科学研究院用于研究生教育的支出。
科学技术支出（类）社会科学（款）其他社会科学支出（项）：反映中国财政科学研究院用于科研、房屋租赁等项目的支出。
文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化创作与保护（项）：反映中国财政科学研究院下属的中国珠算心算协会用于国家级非物质文化遗产珠心算保护项目的支出。
文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）博物馆（项）：反映中国财税博物馆开展文物保护、公益展出等方面的支出。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映离退休干部局统一管理的部机关离退休人员的支出，以及各地监管局离退休人员的支出。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）离退休人员管理机构（项）：反映为离退休人员提供管理服务的离退休干部局的支出。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。
卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映中央财政安排的行政单位（包括参照公务员法管理事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映中央财政安排的公务员医疗补助经费。
住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。
住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）发放的用于购买住房的补贴。
结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分 附件
1、南县森林公安局2020年部门决算表
2、南县森林公安局2020年部门整体支出绩效报告及表格
3、南县森林公安局2020年部门项目支出绩效报告及表格
