2019年度

南县住房保障服务中心部门决算

 

目 录

 

第一部分南县住房保障服务中心单位概况

一、部门职责：

二、机构设置：

三、部门决算单位构成：

第二部分南县住房保障服务中心单位2019 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 南县住房保障服务中心单位2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、预算绩效情况说明

十一、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

 

第一部分 南县住房保障服务中心单位概况

 

一、部门职责

南县住房保障服务中心为县住房和城乡建设局所属正科级公益一类事业单位。主要职责是：

（一）拟订全县保障性住房、城市棚户区（含城中村）改造年度计划和中期计划；拟定城区老旧小区配套基础设施申报改造计划并负责实施。

（二）负责全县公共租赁住房的建设、储备、分配和维护维修等后续运营管理工作；负责县国有直管公房的管理、经营、租赁、维护改造工作。

（三）负责全县公共租赁住房保障对象审核登记、动态管理和租赁补贴对象的审核和发放等工作。

（四）负责全县公共租赁住房信息平台建设、信息发布，公共租赁房对象档案建立、管理和查阅工作。

（五）负责全县公共租赁住房保障对象住房租金的收取、存储、使用等工作。

（六）负责全县公共租赁住房及其共用部位、共用设施设备维修方案的拟订并组织实施。

（七）负责全县政府投资建设的公共租赁住房产权产籍管理。

（八）完成县政府下达的县行政区域内城市棚户区改造工作。

（九）负责本县行政区域内国有土地上房屋征收与补偿的组织实施。

（十）完成县委、县政府交办的其他事项。

二、机构设置

中心本级内设职能股室 17 个和1个副科级事业单位。

三、部门决算单位构成

县住房保障服务中心没有二级单位，故纳入 2020年部门预算编制范围的只有县住房保障服务中心本级。

 

 

 

 

 

第二部分 南县住房保障服务中心单位2019 年度部门决算表

 

 

表1：收入支出决算总表

 

 

 

 

 

 

 

 

表2：收入决算表

 

表3：支出决算表

 

 

表4：财政拨款收入支出决算总表

 

 

 

 

 

 

 

表5：一般公共预算财政拨款支出决算表

 

 

 

表6：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表7：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

 

 

表8：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分

南县住房保障服务中心单位2019年度部门决算情况说明

 

一、 收入支出决算总体情况说明

本单位2019年度收入总计4129.25万元，比上年同期增加1767.18万元，增长42.80%；支出总计4479.76万元，比上年同期增加2511.17万元，增长56.06%；。主要原因：住房保障专项资金收支纳入本级账务和人员工资调级。

二、收入决算情况说明

2019年度收入合计4129.25万元，其中：财政拨款收入3879.23万元，占 93.95%；事业收入0万元，占**%；经营收入**万元，占**%；其他收入150.02 万元，占3.63%.政府性基金预算财政拨款收入100万元，占比2.42%。

三、支出决算情况说明

2019年度支出合计4479.76万元，其中：基本支出1555.57万元，占 34.72%；项目支出2924.19 万元，占65.28%；经营支出**万元，占 **%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年度财政拨款收入总计3979.23万元，比上年同期增加2634.08万元，增长195.82%；财政拨款支出总计4019.63万元，比上年同期增加2418.77万元，增长151.09%。主要原因：住房保障专项资金收支纳入本级账务和人员工资调级。

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款收入支出决算总体情况。

2019 年度一般公共预算财政拨款收入总计3879.23万元，比上年同期增加2633.94万元，增长211.51%；一般公共预算财政拨款支出总计3919.63万元，比上年同期增加2459.03万元，增长168.36%。主要原因：住房保障专项资金收支纳入本级账务和人员工资调级。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算构成情况。

2019 年度财政拨款支出3919.63万元，主要用于以下方面： 一般公共服务（类）支出75.34万元，占1.92%；社会保障和就业（类）支出40.82万元，占1.04%；住房保障（类）支出2134万元，占54.44%；农林水（类）支出602.27万元，占15.37%，城乡社区支出1067.20万元，占比27.23%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2019 年度财政拨款支出年初预算为 1648.9 万元，支出决算为3919.63万元，完成年初预算的237.71%。其中：

1.一般公共服务支出（类）机构事务（款）资源事务（项）财政拨款支出年初预算为249.7万元，支出决算为75.34万元，主要用于机关运行。

2.社会保障和就业支出（类）事业单位离退休（款）事业单位基本养老保险缴费支出（项）财政拨款支出年初预算为40.82万元，支出决算为40.82万元，主要用于养老保险。

3.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）财政拨款支出年初预算为1067.2 万元，支出决算为1067.2万元，主要用于工资与福利支出。

4.农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）财政拨款支出年初预算为 291.18万元，支出决算为602.27万元，主要用于扶贫支出。

5.住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）棚户区改造支出（项）财政拨款支出年初预算为 万元，支出决算为2134万元，主要用于保障性住房建设支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出1095.44万元，其中人员经费支出 864.11万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费；公用经费支出 197.86万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、公务接待费、其他交通费用；对个人和家庭的补助支出33.47万元，主要包括：抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

（一）政府性基金预算财政拨款收入支出决算总体情况。

2019 年度政府性基金预算财政拨款收入总计100万元，比上年同期增加100万元，增长-%；政府性基金预算财政拨款支出总计100万元，比上年同期增加100万元，增长-%。主要原因：用于保障性住房的维护维修及物业管理。

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算构成情况。

城乡社区支出（类）支出 100万元，占100%。

（三）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）公共租赁住房支出（项）财政拨款支出100万元，主要用于保障性住房的维护维修及物业管理。

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2019 年度“三公”经费财政拨款支出预算为25万元，支出决算为21.8万元，完成预算的87.2%，其中：因公出国（境）费支出决算为 0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为21.8万元，完成预算的100%。2019 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：认真贯彻落实中央八项规定精神和严厉节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算为21.8万元，其中：因公出国（境）费支出决算为 0万元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，占0%；公务接待费支出决算为21.8万元，占100%。2019 年度“三公”经费支出决算数小于上年决算数的主要原因：认真贯彻落实中央八项规定精神和严厉节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

1、因公出国（境）情况说明

因公出国（境）团组数0个，0人，因公出国（境）的开支内容：……

2、公务用车购置及运行经费情况说明

公务用车购置支出：0万元，购置数0台，保有量0台

运行经费支出：0万元，主要用于……

3、公务接待情况说明

公务接待支出21.8万元，国内公务接待244批次，接待2300人。接待支出主要用于招商引资和立项争资。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况 。

根据预算绩效管理要求，南县住房保障服务中心单位组织对 2019 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目5个，二级项目 5个，共涉及资金2824.19万元，占一般公共预算项目支出总额的72.05%。从评价情况来看，项目立项程序完整、规范，预算执行及时、有效，为上级有关部门决策提供了较为有力的支撑，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平不断提高。

（二）部门决算中项目绩效自评结果 。

南县住房保障服务中心单位组织在 2019 年度部门决算中反映“立项争资专项项目” “直管公房维修项目”“保障性住房建设项目”等5 个一级项目绩效自评结果。

1. 立项争资专项项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为92分。全年预算数为25万元，执行数为21.8万元，完成预算的87.2%；

2. 直管公房维修项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为93分。全年预算数为42万元，执行数为45.8万元，完成预算的109.05%；

3. 保障性住房建设项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为92分。全年预算数为-万元，执行数为2134万元，完成预算的-%；

项目绩效目标完成情况：通过项目实施，保障保障性安居工程的顺利开展，以及民生改革的顺利推进。发现的主要问题：个别绩效目标年度指标值设置偏低。下一步改进措施：设置更加科学的绩效指标，充分反映实际工作情况。

（三）以部门为主体开展的重点绩效评价 结果

根据该项目资金绩效评价指标体系和绩效检查情况，该项目整体绩效分值100分，实得85分，被评为“良好”等级。

十、其他重要事项的情况说明

（一）预决算收支增减变化情况。

2019年预算收入1648.9万元，决算收入4129.25万元，决算收入比预算收入增加2480.35万元，增加比例为150.42%.2019年预算支出数1648.9万元，决算支出数4479.76万元，决算支出比预算支出增加2830.86万元，增加比例为171.68%。决算数大于预算数的主要原因是：保障性安居工程专项资金2134万元和公租房的维修及物业管理费用纳入了本级预算，2018年没有纳入了本级预算，2019年人员工资调级增加。

 

（二）机关运行经费支出情况。

本部门2019年度机关运行经费支出197.86万元，较上年减少10万元，减少4.81%，主要原因是：认真贯彻落实中央八项规定精神和严厉节约要求，全年实际支出比上年有所节约。

（三）政府采购支出情况。

本部门2019年度政府采购2134万元，其中，政府采购货物支出0万元，占政府采购支出总额的0%，政府采购工程支出2134万元，占政府采购支出总额的100%，政府采购服务支出0万元，占政府采购支出总额的0%。

（四）国有资产占用情况。

本单位年末无车辆。年末单价50万元以上通用设备1台，年末无单价100万元以上专用设备。

 

 

第四部分 名词解释

 

一、财政拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如：中国财政杂志社的刊物发行收入，中国注册会计师协会、中国资产评估协会、中国国债协会、中国会计学会收取的会费收入等。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如：中国财政杂志社广告收入等。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入” 、 “事业收入” 、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工

作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分   附件

 

附件1：2019年度南县住房保障服务中心决算公开表格

南县住房保障服务中心.XLS:

附件2：2019年绩效评价报告1-021房产局白蚁器专用材料费.docx

[2020]1-021项目支出指标评分表-2019年白蚁防治资金.xls

附件3：2019年绩效评价报告1-020房产局直管公房维修费.docx

[2020]1-020项目支出指标评分表-2019年南县住房保障中心直管公房维修资金.xls