2019年度南县公路建设养护中心部门决算公开
目 录
第一部分 南县公路建设养护中心概况
一、部门职责
二、机构设置
三、部门决算单位构成
第二部分 南县公路建设养护中心2019年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 南县公路建设养护中心2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
九、预算绩效情况说明
十、其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分 南县公路建设养护中心概况
一、部门职责
1、贯彻执行上级有关公路交通管理的法律、法规、政策，制定全县公路发展战略、规划和管理办法，并负责组织实施。
2、研究制定全县公路交通规划及现有公路技术改造方案，负责全县国道、省道、县道及农村公路的建设、养护和管理。
3、负责编制公路建设、养护计划并组织实施。
4、协助本县公路和桥梁工程的验收工作。
5、负责公路科学技术研究和新技术、新材料、新工艺的推广运用。
6、负责对公路、桥梁工程的勘察、设计、施工实施监督管理。
7、负责国防公路战备工作。
8、承办县委、县人民政府交办的其他事项。
二、机构设置
南县公路建设养护中心单位内设机构包括：办公室、计划统计股、基建股、公路养护股、法制安全股、财务股、人事股。县公路养护总站为县公路建设养护中心所属股级公益一类事业单位，公路建设养护中心负责管理益阳市南县宏发路桥建设有限公司。
三、部门决算单位构成
从决算单位构成看，南县公路建设养护中心部门决算包括：南县公路建设养护中心部门决算本级决算。
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序号 |
单位名称 |
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1 |
南县公路建设养护中心 |
第二部分 南县公路建设养护中心2019
年度部门决算表
表1：收入支出决算总表
表2：收入决算表
表3：支出决算表
表4：财政拨款收入支出决算总表
表5：一般公共预算财政拨款支出决算表
表6：一般公共预算财政拨款基本支出决算表
表7：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
表8：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
表7无数据，南县公路建设养护中心认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，2019年度无“三公”经费支出，故本表无数据；表8无数据，南县公路建设养护中心没有政府性基金收入，也没有政府性基金安排的支出，故本表无数据。
第三部分
南县公路建设养护中心2019 年度部门决算情况说明
一、关于南县公路建设养护中心 2019 年度收入支出决算总体情况说明
南县公路建设养护中心2019年度收入总计3908.35万元，比上年同期减少1576.37万元，下降28.71%；支出总计3788.53万元，比上年同期减少1696.19万元，下降30.92%；主要原因：项目支出较上年减少。
二、关于南县公路建设养护中心2019 年度收入决算情况说明
2019年度收入合计3908.35万元，其中：财政拨款收入3751.85万元，占96.00%；事业收入156.50万元，占4.00%。
三、关于南县公路建设养护中心2019年度支出决算情况说明
2019年度支出合计3788.53万元，其中：基本支出1193.03万元，占31.49%；项目支出2595.50万元，占68.51%。
四、关于南县公路建设养护中心2019 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019 年度财政拨款收入总计3751.85万元，比上年同期减少775.55万元，下降17.13%；财政拨款支出总计3670.31万元，比上年同期减少857.09万元，下降18.93%。主要原因：项目支出较上年减少。
五、关于南县公路建设养护中心2019 年度一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款收入支出决算总体情况。
2019 年度一般公共预算财政拨款收入总计3751.85万元，比上年同期减少775.55万元，下降17.13%；一般公共预算财政拨款支出总计3670.31万元，比上年同期减少857.09万元，下降18.93%。主要原因：项目支出较上年减少。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算构成情况。
2019 年度财政拨款支出3670.31万元，主要用于以下方面： 一般公共服务（类）支出541.30万元，占14.75%；社会保障和就业（类）支出84.65万元，占2.30%；交通运输（类）支出3044.36万元，占82.95%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2019 年度财政拨款支出年初预算为3751.85万元，支出决算为3670.31万元，完成年初预算的97.82%。其中：
1. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）财政拨款支出年初预算为 475.08万元，支出决算为475.08万元，完成年初预算的100.00%。
2. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）财政拨款支出年初预算为3.00万元，支出决算为3.00万元，完成年初预算的100.00%。
3. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）财政拨款支出年初预算为60.20万元，支出决算为60.20万元，完成年初预算的100.00%。
4.一般公共服务支出（类）人力资源事务（款）引进人才费用（项）财政拨款支出年初预算为1.02万元，支出决算为1.02万元，完成年初预算的100.00%。
4.一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）财政拨款支出年初预算为2.00万元，支出决算为2.00万元，完成年初预算的100.00%。
5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）财政拨款支出年初预算为84.65万元，支出决算为84.65万元，完成年初预算的100.00%。
6.交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）财政拨款支出年初预算为450.87万元，支出决算为450.87万元，完成年初预算的100.00%。
7.交通运输支出（类）公路水路运输（款）一般行政管理事务（项）财政拨款支出年初预算为400.00万元，支出决算为400.00万元，完成年初预算的100.00%。
8.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项）财政拨款支出年初预算为1806.04万元，支出决算为1806.04万元，完成年初预算的100.00%。
9.交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）财政拨款支出年初预算为469.00万元，支出决算为387.45万元，完成年初预算的82.61%。
六、关于南县公路建设养护中心2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年度一般公共预算财政拨款基本支出1074.81万元，其中人员经费支出959.34万元，主要包括：基本工资、津贴补贴奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费支出115.47万元。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、无形资产购置、其他资本性支出。
七、关于南县公路建设养护中心2019年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
（一）政府性基金预算财政拨款收入支出决算总体情况。
2019年度政府性基金预算财政拨款收入总计0万元；政府性基金预算财政拨款支出总计0万元。主要因：2019年本单位没有政府性基金预算拨款安排的收支。
（二）政府性基金预算财政拨款支出决算构成情况。
政府性基金预算财政拨款支出0万元。
（三）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。
政府性基金预算财政拨款支出0万元。
八、关于南县公路建设养护中心2019 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2019 年度“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元。与上年相比减少4.58万元，减少100%,减少主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年支出比上年有所压减。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算为0万元。
2019年本单位无“三公”经费预算和决算数；无因公出国（境）费支出预算与决算；无公务用车购置费及运行维护费支出预算与预算；无公务接待费支出预算与预算。
九、关于 2019 年度预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况 。
根据预算绩效管理要求，南县公路建设养护中心组织对 2019 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目2个，共涉及资金420万元，占一般公共预算项目支出总额的22.73%。从评价情况来看，项目立项程序完整、规范，预算执行及时、有效，为上级有关部门决策提供了较为有力的支撑，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平不断提高。
（二）部门决算中项目绩效自评结果 。
南县公路建设养护中心组织在 2019 年度部门决算中反映“干线公路养护项目” “农村公路养护项目” 2个一级项目绩效自评结果。
1. 干线公路养护项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为88分。全年预算数为200万元，执行数为194.17万元，完成预算的97.09%；
项目绩效目标完成情况：通过项目实施，保障辖区内管养的211公里国省干线公路和39座桥梁养护工作的顺利开展。发现的主要问题：绩效目标申报工作有待完善。下一步改进措施：加强绩效管理工作理论学习，提高绩效目标申报质量。
2.农村公路养护项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为88分。全年预算数为220万元，执行数为233.18万元，完成预算的105.99%；
项目绩效目标完成情况：通过项目实施，保障辖区内管养的1397公里农村公路实施全面养护工作的顺利开展。发现的主要问题：绩效目标申报工作有待完善。下一步改进措施：加强绩效管理工作理论学习，提高绩效目标申报质量。
（三）以部门为主体开展的重点绩效评价结果
1.“干线公路养护”项目实施后，全县国省道养护管理得到加强，日常养护规范，小修工程得到及时实施，公路病害得到及时修复，确保了全县普通干线公路安全畅通，，促进了公路运输事业繁荣和经济社会又好又快发展。为全县社会经济发展提供了良好的公路交通环境和经济服务联通纽带。
南县公路建设养护中心以“六率”为中心，全面落实日常性养护，进一步强化预防性养护，使公路路况得到稳步提升，路容路貌有了较大改观；截至2019年对全县5条干线公路（G234、G353、S217、S218、S313）实施局部破损板修复4799㎡、断角处置480㎡、裂缝处置17151m；整段机械清灌123.948km、人工补灌104.879km、沥表路面实行面层修补6190㎡、裂缝处置1921m、其他1597㎡，为社会生产、国民生活和商品流通提供便捷、安全、畅通、舒适的公路交通环境；安防改造工程顺利实施，南县公路建设养护中心认真落实工程项目经理负责制、工程招投标制、合同管理制和廉政建设制度，规范管理，确保建设任务高质高效地完成，规范参建各方的行为，严格基本建设程序，加强了质量安全管理，结合“平安工地”和安全隐患大排查等活动，对在建项目轮流定期检查、随机抽查和日常巡视，及时整改隐患，杜绝了安全事故的发生；重视桥梁日常养护工作。按照《公路桥梁涵养护规范》的规定，对桥梁进行经常检查、定期检查和特殊检查，加强对15座管养桥梁和经常性检查和日常养护，及时肖扫桥面杂物，疏通泄水孔，更换桥栏杆，处置桥面病害，市县两级对每座桥梁均建立了台账，及时掌握危桥病害发展状况，做到了及时处治，确保了桥梁的安全畅通。
2. “农村公路养护”项目实施后，通过对农村公路养护的统筹规划，推进了农村公路建、管、养、运的综合发展，确保了农村公路的畅通与安全，在2019年南县被评为“四好农村路”省级示范县。
截至2019年底全县农村公路建设总里程达到2597.08公里，其中计划外农村公路建设1200公里，纳入省统计范围内的农村公路管养里程为1397.08公里，农村公路投资规模、建设里程、工程质量实现了新跨越，服务经济社会发展能力不断提升，成为全县新农村建设的最大亮点；项目完成质量较好，在全市农村公路养护管理工作考核及年终全市农村公路养护管理工作考核中均取得较好的成绩，整体测评评分95.55分，名列湖南省农村公路养护第十二名。
（四）预算绩效情况的说明。
一是抓好绩效目标编制，及时报送绩效目标；
二是探索绩效跟踪监控，要求加强过程监控；
三是深入开展财政支出绩效评价，对专项资金实施绩效自评和项目核查，在此基础上形成自评报告；
四是健全绩效管理工作机制，明确职责分工，努力提高了绩效管理工作水平。
十、其他重要事项的情况说明
（一）预决算收支增减变化情况。
2019年预算收入1847.70万元，决算收入3751.85万元，预算收入比决算收入减少1904.15万元，减少比例为50.75%。2019年预算支出数1847.70万元，决算支出数3908.35万元，预算支出数比决算支出数减少2060.65万元，减少比例为52.72%。决算数大于预算数的主要原因是上级专项资金未计入年初预算。
（二）机关运行经费支出情况。
南县公路建设养护中心单位性质为财政补助事业单位，部门决算报表没有机关（事业）运行经费统计数据。主要原因是：会计核算不同。
（三）政府采购支出情况。
本部门2019年度政府采购2743.62万元，其中，政府采购货物支出255.45万元，占政府采购支出总额的9.31%，政府采购工程支出2026.35万元，占政府采购支出总额的73.85%，政府采购服务支出461.81万元，占政府采购支出总额的16.84%。授予中小企业合同金额2743.62万元，占政府采购支出100%。
（四）国有资产占用情况。
截至2019年12月31日，南县公路建设养护中心共有国有资产296.85万元。一是房屋数量14栋，面积1458.95平方米，价值87.04万元；二是办公设备及培训设备数量62件，价值28.32万元；三是专用设备数量18台，价值181.49万元。本部门共有车辆0辆，其中，领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台(套)，单价100万正以上专用设备0台(套)。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如：中国财政杂志社的刊物发行收入，中国注册会计师协会、中国资产评估协会、中国国债协会、中国会计学会收取的会费收入等。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如：中国财政杂志社广告收入等。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入” 、 “事业收入” 、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工
作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分 附件
附件1：2019年度南县公路建设养护中心部门决算公开表
附件2：
2019年绩效评价报告1-018公路局农村公路养护工程经费.docx
[2020]1-018项目支出指标评分表-农村公路养护工程经费.xls
