南县青树嘴镇人民政府2023年项目支出绩效评价报告
一、项目基本情况
（一）项目基本情况简介
青树嘴镇2023年共有7个项目，其中：
散居五保户供养经费是五保供养资金是五保对象的主要生来源，应该严格实行专款专用，专人专账管理，由乡镇人民政府集中登记造册，公示后，报县民政部门审核，由县财政部门通过财政涉农资金“一卡式”发放到户。
村级运转经费是重点保障项目，包含在任的村“两委”班子成员给予的补贴、村干部基本报酬和村级组织办公经费。
禁毒专项经费用于促进禁毒宣传教育“六进”工作，积极落实各项管控措施，旨在减少失控人员、减小人员脱失风险。
乡镇保障转移支付是扶持农村乡镇解决基本的公共服务需求，实现城市和农村乡镇的公共服务趋于均等化，缩小城乡贫富差距，促进共同富裕。
社区经费是用于解决社区问题的经费，保障社区政治、经济、文化、环境协调和健康发展，不断提高社区成员的生活水平和生活质量。
消防巡逻经费用于保障居民生活用电用火安全，完善全镇的消防基础设施建设。
村村通维护经费主要用于购置及维修村级广播，保障乡镇每个村的广播村村通、长期通，及时迅速地传递各类信息。
（二）绩效目标设定及指标完成情况
1.绩效目标设定。散居五保户供养经费应达到县级要求，每一分钱切实用到实处，用到好处；村级运转经费应切实确保村内财政运转及完善村级基础设施建设；禁毒专项经费应确保禁毒工作顺利开展，扩大禁毒宣传力度，提升戒毒效率减少吸毒人员复吸率，确保2023年度降低吸毒率；乡镇保障转移支付应稳民生、促发展，保持稳中有进的态势，逐步提高惠民补贴；社区经费应努力建成管理有序、服务完善、环境优美、治安良好、生活便利、人际关系和谐的新型社区；消防巡逻经费要用在实处，如加强消防基础设施的巡逻检查，及时修缮更换老旧锈死的消防栓等。村村通维护经费应及时用于维修村级广播，保障广播村村通、长期通。
2.指标完成情况。以上资金均已及时拨付到位，各项任务圆满完成。资金使用和管理均符合县级要求的财务管理制度规范，财政纪律严明，资金使用合理有效。
二、绩效评价工作情况
（一）绩效评价目的
为切实提高一般公共预算资金使用效益，为进一步加强乡镇财政建设，提高财政资金规范化、科学化、精细化管理水平，牢固树立预算绩效理念，强化部门支出责任。现根据《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》(中发〔2018〕34号)、《中共湖南省委办公厅湖南省人民政府办公厅关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（湘办发〔20193]10号）等文件精神，对南县青树嘴镇人民政府资金使用效益进行自评监督。
（二）项目资金安排与实际使用情况分析
南县青树嘴镇人民政府2023年项目资金主要涉及以下单位：
1.政府机关。其中：散居五保户供养经费财政负担部分203.62万元；村级运转经费266万元；禁毒专项经费3万元；乡镇保障转移支付163万元；社区经费16万元；消防巡逻经费3万。
2.南县青树嘴镇社会事务综合服务中心。村村通维护经费2万元。
以上项目资金共计656.62万元均已拨付到位。
（三）项目组织情况分析
项目前期严格按照实际制定预算情况，设立专门监督小组，由各部门分管领导任负责人，负责项目的日常监督管理，全程跟进项目资金的拨付进程和使用情况。实现了责任细分，责任到人。
（四）项目管理情况分析
为高效完成项目任务，确保乡镇各项工作顺利开展，南县青树嘴镇人民政府组织会议制定了《项目资金管理办法》来监督管理项目资金的按时拨付，保证资金使用的合理合规，同时做到了一切按制度为准则，严格按照指定的管理办法实施项目管理。
三、 项目绩效情况
（一）项目经济性分析
我镇全年收到县财政部门预算批复，项目资金656.62万元，实际到位656.62万元，实际使用656.62万元。所有资金均按照工作计划完成了既定目标，切成本控制和成本节约方面没有超出预算，资金使用率为100%。
（二）项目效率性分析
我镇全年七个项目类别均达到预定的目标，实现了资金的有效使用。项目从2023年1月1日起至2023年12月31日结束，项目工作全部圆满完成，且资金管理实现了专户管理、独立核算，保证了项目资金的使用质量。
（三）项目有效性分析
散居五保户供养经费项目全年资金顺利按时拨付，成果显著。
村级运转经费项目全力支持村镇建设，基础设施更加完善，村民生活水平明显提高。
禁毒专项经费项目扩大了对毒品危害性的宣传，落实了各项管控措施，有力减小了毒品对我镇的侵害。
消防巡逻经费项目保障了全镇居民生活用火用电安全，提高了居民生活幸福感。
乡镇保障转移支付项目有效保障了各项福利性支出，和对农业生产的补贴，使第一产业稳定健康发展运行。
社区经费项目保障了社区的正常运转，促进了社区经济、政治、文化发展，有力提升了社区居民的生活水平和生活质量。
村村通经费项目保障了各村广播长期，及时有效地传达了各类民生信息。
四、存在的问题
我镇基本实现了项目资金的良好使用，但在使用过程中依然存在一些问题：
（一）专项管理方面的问题
专项管理办法仍待完善，资金使用过程中遇到的某些细节方面的问题没有考虑到。
（二）资金分配方面的问题
无，严格按照预算资金进行分配与拨付。
（三）资金拨付方面的问题
无。
（四）资金使用方面的问题
无，各专项资金的使用均符合政策法规规定，且无截留、挪用等现象。
四、 其他需要说明的问题
（一）后续工作计划
将结合青树嘴镇实际情况继续完善相关工作制度及专项资金管理办法并加强落实。
（二）主要经验做法、改进措施和有关建议等
无。
