根据南财绩函〔2021〕3号《关于做好2020年度预算绩效自评工作的通知》精神，结合具体情况，南县经济开发区管理委员会对此进行了认真的研究和部署，组织进行预算资金绩效自评工作，现将2020年度部门整体支出绩效评价情况报告如下：

一、基本情况

（一）部门基本情况：

南县经济开发区原名为南县茅草街经济开发区，成立于1994年；2006年由国家发改委正式批准为省级工业园区，更名为南县经济开发区，由南洲工业园、茅草街工业园组成，实行“一区两园”管理模式。我区依托独特的资源优势和产业基础，深入实施“工业强县”战略，农副产品加工、轻工纺织等传统行业加速改造升级，新兴产业不断发展壮大，医疗健康产业正蓄势待发，园区现聚集各类企业100余家，其中规模工业企业70家，商贸流通企业近20家。主要重点发展产业为食品加工和农副产品深加工，兼顾服装纺织、高新技术、现代物流等产业。

为适应经开区发展和建设需要，经市编委研究，并报市委常委会审定，2016年南县经济开发区正式升格为副处级单位。

1、主要职能包括：

(1)负责园区内土地报批、征地、拆迁、补偿、安置工作及社会事务工作；(2)负责园区规划，园区基础设施建设和规划建设；(3)负责园区落地项目的规划和建设指导；(4)负责园区外资，内资和项目引进工作及签约项目的跟踪协调；(5)承办县政府交办的其他事项。

2、人员和编制情况

单位现有在职人员47 人，离退休人员 0人。根据党和国家机构改革“三定”方案：全区总编制为 50个，其中行政编 10个、事业编40个。

3、机构设置

经济开发区设立三办五局四所一平台等职能机构，即办公室，监察室，征地拆迁办，社会事务局，规划建设局，产业发展局，经济合作局，安监局，财政所，派出所，国土所，市监所及经开投公司。

二、部门整体支出管理及使用情况

（一）支出管理及使用情况

2020年我单位决算收入为938.65万元。其中：一般公共预算财政拨款收入820.33万元，政府性基金收入25.90万元，其他收入76.22万元，年初结转和结余16.20万元。

2020年我单位决算支出为938.14万元。其中：

基本支出897.14万元（其中人员经费支出483.52万元，公用经费支出413.62万元）；项目支出41.00万元。

按照经济分类支出包括：工资福利支出448.98万元，商品和服务支出78.57万元，对个人和家庭的补助34.54万元，资本性支出7.25万元，对企业补助368.80万元。年初预算完成率100%。

（二）项目支出管理和使用情况

单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，总金额为41万元，其中包括：乡镇托管经费16万元，招商引资经费25万元。在资金使用管理方面我单位严格按照有关规定国库集中支付管理、行政单位会计制度规定和财政下达资金的使用范围管理和使用项目经费，做到专款专用，确保资金支出的真实性、安全性、合理性，从而保证各项目顺利实施。

（三）部门整体支出绩效目标情况：

1.绩效完成情况

（1）主要指标稳中有升。全年实现规模工业产值100.02亿元，增长2.9%；实现规模工业增加值21.21亿元，增长4.5%；实现工业税收1.83亿元，增长15.4%。新进规模工业企业9家。

（2）招商引资势头不减。全年新签约项目25个，合同引资29.25亿元。其中，投资过亿元的项目6个，引进500强企业1家，引进县域外资金形成固定资产投资22.08亿元。

（3）项目建设稳步推进。生辉纺织二期8万锭多芯纱项目、兴盛优选产业园、红星美凯龙等项目全力推进，湖南橡塑、捷立康科技复合新材料研发生产项目、泓高科技智能制造项目、健匠医疗项目、巨械医疗器械生产项目等建成投产。

（4）承载能力有效提升。标准厂房和道路工程PPP项目建设标准化厂房和配套用房11栋，面积达10万平方米；湖南橡塑EPC项目建成标准化厂房及配套用房2.1万平方米；新兴产业专业园EPC项目建设标准化厂房3.1万平方米。园区土规范围内的道路基本拉通，道路的绿化、亮化工程也将完成建设。

（5）征拆批地全力攻坚。预计完成征地腾地800亩，拆迁房屋79栋；报批土地9宗，面积达359.1亩，供地达885亩。为兴盛优选、经开区标准厂房和道路工程PPP项目、金桥变电站、华益食品等项目的顺利实施提供了有力保障。

（6）科技创新初显成效。我区进一步加大了对高新技术的扶持和培育力度，现获批高新技术企业7家，另有2家已公示。

2、效益情况

各项指标在县委、县政府的绩效考核全部合格。

3、预算决算公开透明

整体预算决算在南县人民政府网站公开。

4、严控“三公经费”

2020年“三公经费”财政拨款支出决算为16.21万元。其中：公务用车购置及运行费支出4.31万元，公务接待费支出11.90万元。

（四）部门整体支出或项目实施情况分析：

根据年初项目绩效目标，参照财政部门的专项经费管理使用要求和相应项目实施方案要求进行收支和管理，做到专款专用，投入到位，发挥效益。

为保证财政安排给我单位的项目能够扎实有效实施，经费支出均按照中央八项规定要求，严格审批，手续齐全，合法合规，项目支出完全符合国家财经法规和财务管理制度。

三、绩效评价工作情况

（一）绩效评价目的：通过绩效评价，了解单位各局室工作情况及取得的效果，总结管理经验，发现管理中存在的问题，为提高经费使用效益，加强财政支出的规范化管理，健全和完善支出项目和资金使用管理办法，完善预算编制、加强绩效目标管理和绩效考核工作提供重要的参考依据，以及提出相关的建议和应采取的措施等。

（二）绩效评价工作过程：

1、根据绩效评价工作要求，成立了自评工作小组，由分管财务的主任任组长，办公室和财政所负责落实本单位自评工作。

2、为检测项目进展与实施效果，根据评价指标对项目的实施结果进行测评，并对项目经费的资金落实、支出、监督、管理的跟踪问效，了解该项目资金使用的过程、结果，判断资金使用是否科学、合理和有效。

3、收集资料的基础上，根据《绩效评价工作方案》，在指标设置中通过定量和定性相结合、目标与结果比较、投入与效果比较等方法设置指标体系。通过设置指标的实现值、标准值、权值和权值的记分方法的体系来评价每个指标的最终得分，以最终得分来综合评价项目的绩效，并形成绩效评价报告。

4、征求意见。对履行职责情况的公众满意度征求了委机关各科室的评价。

5、评价组对各项评价指标进行分析讨论。

四、主要绩效及评价结论

南县经济开发区管理委员会履行职责职能，严格按财经法规及制度使用、管理资金，成效明显，主要体现在以下几个方面：

一是资金使用效益高。表现在：1.保障了日常各项工作的正常运转，资金支付正常；2.资金使用无虚列支出及随意使用现象，尽可能减少大额现金支付现象。

二是资金使用社会效益好。保障了“安全生产监督”及新冠疫情等突发情况的经费开支。

五、存在问题

1、预算计划与预算执行存在一定的偏差。

2、绩效目标设立不方便量化。

六、有关建议

1、进一步完善单位内部部门之间协调配合的绩效评价工作机制。

2、开展多种形式的讲座和培训，强化预算绩效管理意识，提高单位绩效评价工作水平。

附件：2020年经开区部门整体支出绩效自评指标计分表.docx

南县经济开发区管理委员会

2021年6月23日