南县妇幼保健院2021年部门预算
南县妇幼保健院2021年部门预算
目 录
第一部分 部门概况
一、 部门职能
二、 人员情况
三、 机构设置
四、 部门预算单位构成
第二部分 2021年部门预算表
一、部门预算收支总表
二、部门一般公共预算收入预算总表
三、部门一般公共预算支出预算总表
四、部门一般公共预算支出预算明细表（按部门预算科目）—工资和福利支出
五、部门一般公共预算支出预算明细表（按部门预算科目）—一般商品和服务支出
六、部门一般公共预算支出预算明细表（按部门预算科目）—对个人和家庭补助支出与项目支出
七、部门一般公共预算项目支出预算表
八、部门“三公”经费预算表
九、部门财政拨款收支总表
十、一般公共预算支出情况表
十一、一般公共预算基本支出情况表
十二、部门政府性基金预算支出情况表
十三、部门政府采购预算表
十四、部门整体支出绩效目标申报表
十五、部门项目支出绩效目标申报表
十六、重点项目支出绩效目标申报表
第三部分 2021年部门预算情况说明
一、 关于部门预算收支总表的说明
二、 关于部门一般公共预算收入预算总表的说明
三、 关于部门一般公共预算支出预算总表的说明
四、 关于部门一般公共预算支出预算明细表（表4-6）的说明
五、 关于部门一般公共预算项目支出预算表的说明
六、 关于部门财政拨款收支总表的说明
（一）收入预算
（二）支出预算
七、 关于一般公共预算支出情况表的说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。
八、关于一般公共预算基本支出情况表的说明
九、关于部门“三公”经费预算表的说明
十、关于部门政府性基金预算支出情况表的说明
十一、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费。
（二）一般性支出情况。
（三）政府采购情况。
（四）国有资产占用使用情况及新增资产配置情况。
（五）预算绩效目标说明。
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分 部门概况
一、部门职能
南县妇幼保健院切实履行公共卫生职责，开展与妇女儿童健康密切相关的基本医疗保健服务及相关公共卫生服务项目的实施。完成各级政府和卫健行政部门下达的指令性任务。
二、人员情况
南县妇幼保健院现有人员 261人。其中:在职225人，退休36人。
南县妇幼保健院是一所集医疗、保健、计划生育技术服务、教学于一体的县级二级妇幼保健机构，是全县妇幼健康服务专业指导中心。现设有医疗项目科室有儿科门诊、儿科住院部、儿童保健科、儿童康复科、新生儿科、优检中心、妇科门诊、妇科住院部、妇女保健部、产后康复科、不孕不育门诊、康复中心、产科门诊、产科住院部、产房、手术室、麻醉科、门诊输液室、人流室、核酸检测门诊、发热门诊、检验科、B超室、发育门诊、两癌门诊、内科、体检中心。
四、部门预算单位构成
南县妇幼保健院只有本级，没有其他预算单位，纳入编制范围的预算单位仅含南县妇幼保健院部门本级。
第二部分 2021年部门预算表
二、部门一般公共预算收入预算总表
三、部门一般公共预算支出预算总表
四、部门一般公共预算支出预算明细表（按部门预算科目）—工资和福利支出
五、部门一般公共预算支出预算明细表（按部门预算科目）—一般商品和服务支出
六、部门一般公共预算支出预算明细表（按部门预算科目）—对个人和家庭补助支出与项目支出
七、部门一般公共预算项目支出预算表
八、部门“三公”经费预算表
九、部门财政拨款收支总表
十、一般公共预算支出情况表
十一、一般公共预算基本支出情况表
十二、部门政府性基金预算支出情况表
十三、部门政府采购预算表
十四、部门整体支出绩效目标申报表
十五、部门项目支出绩效目标申报表
十六、重点项目支出绩效目标申报表
注：1.以上单位预算报表中，空表表示本单位无相关收支情况。
2. 部门预算表附后
第三部分 2021年部门预算情况说明
一、关于部门预算收支总表的说明
按照综合预算的原则，南县妇幼保健院所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括预算内拨款；支出包括卫生健康支出、社会保障和就业支出、住房保障支出。南县妇幼保健院2021年收支总额预算收入532.26万元。
二、关于部门一般公共预算收入预算总表的说明
南县妇幼保健院2021年收入预算收入532.26万元，其中：预算内拨款532.26 万元，占100 %。
2021年收入预算与上年相比，增加16.74万元，增长3.25%，主要是人员工资和津补贴提标。
三、关于部门一般公共预算支出预算总表的说明
南县妇幼保健院2021年支出预算532.26万元，其中：基本支出501.05万元，占94.14%；项目支出31.21万元，占5.86%。
按支出科目包括：社会保障和就业支出162.75万元，占30.58%；卫生健康支出305.52万元，占57.40%；住房保障支出63.99万元，占12.02%。
2021年支出预算与上年相比，增加16.74万元，增长3.25%，主要是人员工资和津补贴提标。
南县妇幼保健院2021年支出预算532.26万元，其中：工资福利支出454.38万元，占85.37%；商品服务支出32.3万元，占6.07%；对个人家庭的补助14.37万元，占2.70%；项目支出32.21万元，占5.86%。
五、关于部门一般公共预算项目支出预算表的说明
2021年本部门专项资金预算31.21万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括重大公共卫生专项。
其中：重大公共卫生专项20万元，主要用于办公费、印刷费、差旅费、会议费、培训费、专用材料费、公务用车运行维护费等方面。党建费11.21万元，主要用党建费用等方面。
六、关于部门财政拨款收支总表的说明
南县妇幼保健院2021年财政拨款收支总预算532.26万元。
（一）收入预算。收入预算532.26万元，包括：一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款和其他收入等，其中：一般公共预算拨款532.26万元（其中：经费拨款 532.26万元，预算管理的非税收入及专项收入拨款 0万元）
（二）支出预算。支出预算532.26万元，包括：社会保障和就业支出162.75万元，占30.58%；卫生健康支出305.52万元，占57.40%；住房保障支出63.99万元，占12.02%。
七、关于一般公共预算支出情况表的说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。
南县妇幼保健院2021年一般公共预算当年拨款532.26万元，比2020年预算数增加16.74万元，增长3.15%，主要原因：人员工资和津补贴提标。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况。
社会保障和就业支出162.75万元，占30.58%；卫生健康支出305.52万元，占57.40%；住房保障支出63.99万元，占12.02%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。
1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项），2021年预算数为10.61万元，比2020年预算数基本持平，主要是退休费没有很大变化。
2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）89.73万元，比2020年预算数基本持平，主要是养老保险没有很大变化。
3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）44.85万元，比2020年预算数基本持平，主要是职业年金没有很大变化。
4、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项），2021年预算数为17.56万元，比2020年预算数减少1.35万元，下降7.11%，主要是职业年金拨款减少。
5、卫生健康支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项），2021年预算数为271.88万元，比2020年预算数增加19.36万元，增长7.67%，主要是此项为新增项目。
6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项），2021年预算数为33.64万元，比2020年预算数基本持平，主要是人员工资和津补贴提标。
7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），比2020年预算数基本持平，主要是住房公积金没有很大变化。
八、 关于一般公共预算基本支出情况表的说明
南县妇幼保健院2021年一般公共预算基本支出501.05万元，其中：
人员经费468.75万元，占比93.55%,主要包括：基本工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金；
公用经费32.3万元，占比6.45%，主要包括：其他商品和服务支出。
九、 关于部门“三公”经费预算表的说明
南县妇幼保健院2021年“三公”经费预算数为0万元，其中：公务接待费0万元，公务用车购置及运行费0元（其中，公务用车运行维护费0万元，公务用车购置费0万元），因公出国（境）费0万元。2021年“三公”经费预算与上年持平，主要原因：按照党中央、国务院关于过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，大力压减因公出国（境）任务、公务用车费用和公务接待费支出。
十、关于部门政府性基金预算支出情况表的说明
本单位无政府性基金预算支出安排情况。
十一、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费。
南县妇幼保健院性质为财政补助事业单位，没有机关运行经费项目。
（二）一般性支出情况。
2021年南县妇幼保健院会议费预算0万元；培训费预算0万元；节庆、晚会、论坛、赛事活动，经费预算0万元。
（三）政府采购情况。
2021年政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
（四）国有资产占用使用情况及新增资产配置情况。
截至2020年12月底，本单位共有公务用车3辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车3辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
2021年拟新增配置公务用车3辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车3辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
（五）预算绩效目标说明。
2021年已对预算资金全面实施绩效目标管理，涉及一般公共预算拨款532.26万元，部门已申报整体支出绩效目标，具体绩效目标详见预算表中。
2021年实行绩效目标管理的项目的一级项目2个，涉及预算拨款31.21万元，部门已申报项目支出绩效目标，具体绩效目标详见预算表中。
2021年本单位没有重点项目（专项）支出，故没有重点项目支出绩效目标申报。
第四部分 名词解释
2.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
3.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
五部分 附件
1.南县妇幼保健院2021年部门预算表
