一、单位基本情况

　　南县卫生健康局2025年部门决算收、支总额为7411.41万元，资金拨付及时，保证了各项业务的开展，保证了工作的正常运转。

　　1、年初预算为699.28万元，全年预算7411.41万元，完成预算的100%。

　　2、本年收入等于本年支出，实现了收支平衡，年终无结转结余。

　　3、本年收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算及国有资本经营预算拨款。

　　二、一般公共预算支出情况

　　（一）基本支出情况

　　1、人员经费846.18万元，年末在编人数65人，实有人数65人；

　　2、公用经费67.07万元，用于办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置，保障局机关日常运行。

　　（二）项目支出情况

　　南县卫生健康局2025年项目经费6498.15万元。

　　1、本级项目230万元，其中：

　　1）对附属单位的补助支出110万元，包含医疗急救指挥中心工作经费65万元，用于全县2025年卫生应急工作，组织指导突发公共卫生事件的预防控制和各类突发公共事件的应急救援;南县计划生育协会工作经费35万元，用于2025年计生并发症患者生育关怀以及困难家庭的慰问、基层计生协会的能力建设及计生协会5.29宣传活动等；医疗纠纷办工作经费10万元，用于为完成2025年全县医疗纠纷矛盾法律指导及援助工作。

　　2）全县医疗保障工作经费10万元，为全县重要来宾、重要会议与重大活动的提供药品等医疗保障工作。

　　3）计划生育管理及医养结合老年健康工作经费30万元，用于完成医养结合及老年健康服务体系建设、育儿托育宣传、全县计划生育关怀、全县计划生育管理和服务工作。

　　4）医药卫生医联体及基层医疗卫生妇幼健康工作经费30万元，用于完成2025年组织医药卫生体制改革，全县基层医疗卫生、妇幼健康服务体系建设以及全科医生队伍建设。

　　5）卫生健康工作经费50万元，用于贯彻执行党和国家有关卫生工作的方针、政策法规、规章，组织实施相关政策，下达乡、镇、街道和有关部门的卫生目标管理责任制指标，并对各乡、镇、街道和有关部门进行业务指导检查、考核评比和奖惩，乡村振兴，开展健康教育、健康促进和卫生健康信息化建设，创建卫生爱国卫生工作，组织全县无偿献血、血防宣传工作等。

　　2、托育经费138.45万元。

　　3、育儿补贴2396.76万元。

　　4、农村部分计划生育家庭奖励扶助金1601.66万元，奖励人数16684人。

　　5、计划生育家庭特别扶助金1916.38万元，扶助人数1780人。

　　6、计划生育手术并发症补助金66.08万元，补助人数259人。

　　7、住院护理补贴项目42.89万元，共计发放178户。其中含财政补贴健康保险26万元，健康保险人数1900人次。

　　8、城镇独生子女父母奖105.93万元，含省级城镇独生子女父母奖财政补助资金26.2万元、县级财政补助资金39.25万元、七站八所城镇独生子女父母奖励40.48万元。

　　三、政府性基金预算支出情况

　　南县卫生健康局无政府性基金

　　四、国有资本经营预算支出情况

　　南县卫生健康局无国有资本经营

　　五、社会保险基金预算支出情况

　　南县卫生健康局无社会保险基金

　　六、部门整体支出绩效情况

　　2025年南县卫生健康局围绕政府党委、政府中心工作，严格执行“四本预算”，强化预算资金管理，统筹推进资产管理和各项业务开展，较好完成了年度绩效目标。具体情况如下：

　　1、我单位一般公共预算支出7411.41万元，基本支出有效保障了65名在职人员的机关运转。项目主要是育儿补贴和计生两扶项目，育儿项目对户籍在本县符合法律法规生育或收养的3周岁以下婴幼儿，按每孩每年3600元标准发放育儿补贴，按年一次性发放，2025年1月1日前出生未满3周岁婴幼儿按应补贴月数折算发放；计生两扶项目为奖励城乡独生子女父母、农村两女户实行计划生育的行为，关爱独生子女家庭，减轻独生子女伤残、死亡家庭的养老压力，缓解计划生育并发症家庭的特殊困难，引导服务曾经实施了计划生育的人群，加快人口与经济社会的协调发展。相关项目均按政策规定专款专用。

　　2、在运行成本控制方面，本单位坚持厉行节约，严格控制行政运行成本。会议费、培训费支出2.53万元，控制在预算范围内。

　　3、经济效益评价，支出总额控制在预算总额以内，除专项预算的追加和政策性工资绩效预算的追加外，本年部门预算未进行预算相关事项的调整，资金使用投入进度正常；“三公”经费总体控制较好，未超本年预算和上年决算支出。

　　4、社会效应，随机回访显示，群众对补贴发放时效、流程便捷度、政策透明度满意度达98%以上，政策公信力与民生温度持续增强。

　　七、存在的问题及原因分析

　　1、上半年支出进度偏慢，下半年尤其是第四季度集中支付现象较为突出。主要是因为部分项目前期考核时间较长，支付周期为年度一次性支付，支付周期集中在年底。

　　2、单位各部门衔接不及时，无法及时监控预算绩效目标实施情况。主管部门与财政部门之间信息沟通不够及时，对进度滞后的项目未能及时预警和督促。

　　八、下一步改进措施

　　加强工作中对绩效目标监控结果的运用，定期对预算执行情况进行监督，使绩效目标监控与业务工作挂钩，做到及时监控，避免疏忽。

　　九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

　　按照政府信息公开的有关要求，通过政府门户网站向社会公开，接受社会监督。

　　附件：

　　1.2025年度部门整体支出绩效评价基础数据表.docx

　　2.2025年度部门整体支出绩效自评表.docx

　　3.2025年度项目支出绩效自评表.docx