南县卫生健康局2022年度部门整体支出绩效评价报告
南县卫生健康局2022年度部门整体支出绩效评价报告
一、基本情况
南县卫生健康局现有人员147人，其中局机关在职74人，离休1人，退休72人。
我单位内设股室15个，所属事业单位33个，全部纳入2023年部门预算编制范围。
内设股室分别是：办公室、人事股、规划项目与信息化股、财务股、法规监督股（职业健康股）、体制改革股（药品器械管理股）、疾病预防控制股（卫生应急股）、医政医管股（中医药管理股）、基层卫生健康股、宣传科技教育股、妇幼健康股、人口监测与家庭发展股（老龄健康股）、血防股、行政审批改革股、爱国卫生工作股。
所属事业单位分别是：南县卫健系统财务集中核算管理中心、县计划生育药具站、县医疗急救指挥中心、县疾病预防控制中心（县卫生健康教育所）、县卫生健康综合监督执法局、县血吸虫病专科医院、县南洲血吸虫病预防控制站、县武圣宫血吸虫病预防控制站、县茅草街血吸虫病预防控制站、县华阁血吸虫病预防控制站、19个乡镇卫生院；局所属副科级公益二类事业单位4个：县妇幼保健院（县儿童医院）、县人民医院、县中医医院、县精神病医院（县第三人民医院） 。
（一）部门整体支出概况
南县卫生健康局2022年收、支总额为3820.2万元，及时保证各项业务的开展，保证了工作的正常运转。
1、南县卫生健康局2022年财政拨款收、支总额3820.2万元，达到收支平衡，完成年初预算100%，无结转结余资金。
2、收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算及国有资本经营预算拨款，包括：一般公共预算当年拨款收入3820.2万元。
3、支出总额3820.2万元，包括：
一般公共服务支出95.48万元，主要用于行政运行：
社会保障和就业支出122.24万元，其中：用于行政事业单位养老支出包含行政单位离退休费18.87万元、机关事业单位基本养老保险缴费支出64.8万元、机关事业单位职业年金缴费支出25.49万元、其他社会保障和就业支出13.08万元；
卫生健康支出3543.45万元，其中：行政运行671.76万元，保障局机关正常运转经费；对附属单位的补助支出168万元，包括：65万元用于医疗急救指挥中心工作经费、医疗纠纷办20万元工作经费、卫生经济学费10万元工作经费、计生协会73万元工作经费；特定类项目经费479万元，包括：计划生育关怀资金225.48万元、计生后遗症患者特殊经费40万元、卫健系统招聘招考经费27.89万元、卫健工作经费185.63万元；其他卫健工作经费（含疫情工作经费）2224.69万元，主要用于疫情及计生支出。
住房保障支出59.03万元。
全部按原途径使用完毕。
（二）部门整体支出绩效目标
我局有健全的财务管理制度、资产管理制度、内部控制制度等，2022年南县卫生健康局严格按照制度执行，在三公经费和公务用车运行维护费方面，采取由办公室统一管理，根据中纪委的统一规定，来客采取用餐制度，规定用餐额度，通过一年来的情况，招待费控制在8万元之内，公务用车运行维护费12万元之内。
2022年南县卫生健康局部门预算和部门决算将在规定时间内公开。
（三）部门整体支出实施情况分析
2022年本部门资金3820.2万元全部到位且及时使用，使用时严格按照财务管理制度，并进行阶段性跟踪管理和督促检查，无滞留、挪用情况。
二、绩效评价工作情况
（一）绩效评价目的
为进一步规范单位资金管理，牢固树立预算绩效理念，强化部门支出责任，提高单位资金使用效益。
（二）绩效评价工作过程
结合单位职能，统筹设立部门整体绩效目标，并将绩效目标进一步细化，充分考虑指标的可量化性、数据的可采集性、方法的可操作性、目标的可实现性、绩效的可考核性。确定的绩效目标，对绩效目标项目实施进度、资金支出进度等情况进行阶段性跟踪管理和督促检查，及时发现问题并采取有效的措施纠正偏离绩效目标情况。
三、主要绩效及评价结论
（一）经济性分析
成本控制：严格控制成本预算，且严格按照工作要点和资金使用方案执行，从而达到节约成本的目的。
（二）效率性分析
严格按照预算方案，实时追踪资金使用情况，从数量、时效、质量进行分析。2022年完成指标值100%。
（三）效益性分析
2022年度在上级部门的正确领导下， 充分发挥财政资金使用效率，会计核算规范，各项资金及时到位后，项目工作进展顺利，取得较好成效，各项计划和任务的顺利完成，且对社会取得了较好的影响。
四、存在的问题
预算编制有待优化。预算编制与实际支出项目有的存在差异。
五、有关建议
一是进一步强化绩效考核意识，将绩效考核工作纳入全单位工作目标；二是优化预算编制，在资金使用上确保无挪用、无占用情况。
