南县公路建设养护中心2023年度项目支出绩效评价报告
一、项目基本情况
(一)项目基本情况简介
南县公路建设养护中心参与绩效评价的项目共2个，项目支出预算计划424.00万元。其中包括：省干线公路养护项目200.00万元，农村公路养护224.00万元。
（二）绩效目标设定及指标完成情况
国省干线养护项目于2023年1月1日开工建设，于2023年12月31日完工。养护目标任务是：全中心保持优良路84.657 km，优良路率95.03%。圆满完成各项路况指标任务。
农村公路养护项目于2023年1月1日开工实施，于2023年12月31日完工。养护目标任务是：确保省统计范围内农村公路列养率达到100%，县、乡、村道经常养护率均达到了100%、85%、71%以上，县乡道中等路以上比例达到93.13%，县乡道、村道绿化率分别达到95%、90%，圆满完成各项路况指标任务。
二、绩效评价工作情况
(一)绩效评价目的
落实项目实施情况，强化项目资金管理，进一步提升预算项目作用成效。
（二）项目资金实际使用等情况分析
我中心财务制度健全，管理规范，账务处理及时，会计核算规范。专项资金严格按照国家规定和要求使用，确保资金专款专用。省干线养护项目、农村公路养护项目共计支出424.00万元，全部用于项目工作的开展。
（三）项目组织情况分析
1.加强月度检查和巡查力度，认真贯彻落实公路小修保养及养护工程质量管理办法，中心党组指派副主任曹再明带队、以公路养护股和四个公路养护站每月对全中心管养国省干线公路进行一次例行性检查，同时加强平时巡稽查力度。重点稽查职工出勤出工、安全作业、劳动管理、落实“十无目标”、养护质量、计划完成情况等。
2.大力度实施预防性养护，重点加强清灌缝、板底注浆作业，根据管养国省干线公路和农村公路养护特点结合我中心情况制定预防性养护实施方案。
3.各项目实施单位根据预算批复，按部门职责分工明确，制定了相应资金管理办法和实施方案。同时，各项目实施单位制定或完善了内部控制与考核制度，对专项资金管理的预算审核、支出审批以及实施结果等都作出了详细规定。
（四）项目管理情况分析
在项目资金使用管理上，我中心始终按照国家财经法规和内部财务管理制度的规定开支。资金结付有完整的审批程序和手续，严格按照财经制度的有关要求，做到专款专用，单位分管领导对资金的使用进行全程监督，保证资金使用的合规性。资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。
三、项目绩效情况
2023年，我中心省干线养护项目、农村公路养护项目专项资金424.00万元，严格按照相关规定专款专用，同时较好控制了专项资金成本。全年修补路面坑槽26430.8平方米，水沟215公里，恢复缺失标志标牌45套，标线15公里。根据农村公路路况检测要求，本单位委托第三方检测机构对本辖区内所有农村公路1426.077公里进行路况检测，根据2023年度南县农村公路路况检测评定数据分析报告，优良路率达66.41%。我中心在全省农村公路养护考评共计122个县市区中排名第十，荣获全省十佳优秀单位。
国省干线公路养护项目实施后，全县国省道的养护管理得到加强，日常养护规范，小修工程得到及时实施，公路病害及时得到修复，确保了全县普通干线公路安全畅通。为社会生产、国民生活和商品流通提供便捷、安全、畅通、舒适的公路交通环境，促进公路运输事业繁荣和经济社会又好又快发展。为全县社会经济发展提供了良好的公路交通环境和经济服务联通纽带。
农村公路养护项目实施后，全县农村公路县、乡、村道的养护管理得到加强，日常养护规范，小修工程得到及时实施，病害及时得到修复，确保了社会生产、国民生活和商品流通便捷、安全、畅通、舒适的公路交通环境，为全县社会经济发展提供了良好的公路交通环境和经济服务联通纽带。项目于2023年12月31日全部完工，未超计划工期，达到年初进度目标。
四、存在的问题
2023年，我中心交通事业发展专项资金的管理使用尽管取得了比较好的成效，基本实现了预期的绩效目标，但也还存在以下需要改进、完善和规范的问题。
一是养护标准化、机械化及养护新工艺和新材料的使用有待进一步提升，养护整体绩效有待进一步提高。
二是资金的使用分配需要更加优化。资金安排使用计划需更加周密，确保资金使用管理规范。
五、其他需要说明的问题
（一）后续工作计划
一是完善预算编制，强化项目管理。应根据年度预算安排和项目实施计划等情况，科学、合理地编制项目预算。并加强与财政的沟通，强化对项目进度的管理与控制，及时拨付项目资金，落实项目进度、项目资金支付责任，为加快专项工作开展提供资金保障。
二是加强制度管理，严控运转支出。严格执行中央、省、市有关文件和制度，严控机关运行成本支出，进一步落实“过紧日子”要求。在保证各项工作正常运转的前提下，加强内控内审，压缩成本，提高资金使用效能。
(二)主要经验做法、改进措施和有关建议等
一是强化预算收支管理，提高资金使用效率。在预算支出审核上，进一步严格执行财务制度，确保支出合理、合法、合规；在预算执行进度上，定期跟踪和关注执行进度，对预算执行进度滞后的项目，及时报告、及时提醒，避免资金沉淀，切实提高财政资金使用效益。
二是加强项目跟踪管理。加快督促项目进度，要求各项目单位定期上报项目实施进度信息，定期进行项目通报，及时掌握项目实施情况，明确项目实施单位的责任。对未按计划进度实施的项目，应分析项目未及时启动的原因，协调有关部门解决项目实施过程中存在的问题和困难，推进项目实施进度，加强对项目的跟踪管理。
