一、基本情况

　　（一）部门整体支出概况。2023年部门决算收支完成情况。

　　收入：7834.89万元。同比上年度增加687.73万元，上升9.62%。其中：财政拨款收入6864.46万元,同比上年度增加666.79万元，上升10.76%。主要原因是学校人员异动导致的人员经费增加及财政教育资金投入增加。

　　支出：7834.89万元。同比上年度增加687.73万元，上升9.62%。主要原因是人员异动，工资、津补贴提标及财政教育资金投入增加。其中：工资福利支出5107.26万元，商品和服务支出1269.40万元，对个人和家庭的补助支出934.82万元，资本性支出523.41万元。

　　（二）部门整体支出绩效目标。在县局年度考评中，我校被评为教育质量先进单位，益阳市文明校园，益阳市禁毒工作先进单位，益阳市“五爱教育”党建+优秀案例，益阳市优秀考点；学校还多次在省市县有关活动中获奖。教育环境风清气正，教育氛围劲足心齐，发展态势持续向好。

　　（三）部门整体支出或项目实施情况分析。2023年收到拨付资金7834.89万元，我单位根据年初预算编制及时制定实施计划组织实施。严格按照年初预算进行部门整体支出。在支出过程中，严格遵守各项规章制度，严格控制公务接待和公务用车费用的支出。实行了先有预算、后有执行、“用钱必问效、无效必问责”的新常态。

　　二、绩效评价工作情况

　　（一）绩效评价目的。此次绩效评价的目的是：严格落实《预算法》及省、市、县绩效管理工作的有关规定，进一步规范财政资金的管理，强化财政支出绩效理念，提升部门责任意识，提高资金使用效益。

　　（二）绩效评价工作过程。根据绩效评价的要求，我们成立了自评工作领导小组，对照自评方案进行研究和部署，党组成员及财务人员全程参与，按照自评方案的要求，对照各实施项目的内容逐条逐项自评。在自评过程发现问题，查找原因，及时纠正偏差，为下一步工作夯实基础。

　　三、主要绩效及评价结论

　　（一）经济性分析。

　　我校严格落实制度建设，加强资产管理，严格遵守各项规章制度，严格控制公务接待和公务用车费用的支出。

　　（二）效率性分析。

　　1、高度重视意识形态工作，狠抓党建促融合。

　　本年来，学校党总支部继续以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，带领各支部不断深化“五化建设”为抓手，加强党员意识形态管理的同时，认真开展“三会一课”和主题党日活动，先后组织党员进社区志愿服务活动6次，党建宣传新闻稿28篇，上党课4次，组织了校园党建红歌赛2次。同时，本年度学校继续延续“党建+”建设传统，先后组织党员同志带头上示范课36人次，主持研究课题6次，切实发挥了党员先锋模范作用。

　　2、以提质增效为抓手，狠抓教学常规工作管理。

　　本年度，学校实行校长包年级、行政包班制，重视教育教学调研，行政领导走班听课常态化，全体行政领导人均听课20节次。学校教务处积极开展教育教学常规督查月检制，全年检查教师备课、教师作业批改10次并将检查结果及时通报反馈，与津贴、评优、晋级、评职称挂钩。学校全年组织大型校内考试4次，顺利完成了中考、学考、高考、成考组考、备考、参考工作，并高考、中考取得了优异成绩，高中艺术取得了全面开花。中考全县4人加入全县前十名。

　　3、青蓝工程扎实有效、教学教研活动丰富多彩。

　　本学年，学校以教科室为龙头，扎实开展各种教学教研活动。先后组织青年教师、骨干教师开展以主题为“双减支持下作业设计大赛与论坛”、青年教师片段教学比武等活动，先后涌现出谢为、张瑶、刘婧婷、张乔、程捷、刘燕妮等优秀青年教师。学校全面贯彻校本研训管理制度、公开课制度，各教研组、备课组认真地制定了“公开课”活动周实施方案，全年上录播课人次多达30多人次。

　　4、切实落实德育工作计划，加强德育队伍建设，不断提高德育队伍的整体素质。

　　本年度以来，学校以德育处为首，各年级通力配合，扎实开展德育主题教育。全年先后组织开展德育主题活动24次，禁毒教育、心理健康教育、消防安全教育、晨午检常态化进行，前后组织疫情防控应急演练2次，全员核酸检测15次，有力地抗击了两轮新冠疫情，确保了学校平安。

　　一年下来，学校构建了全员德育工作网络体系，德育处、各个年级、各个班级密切配合，班主任和任课教师共同承担，确保了教育教学秩序平稳运行。同时，我校每学期坚持开好“四种会”即每周一次主题班会；每月一次班主任会议；每学期2次班主任经验交流会；每学期1次家长会。

　　学校狠抓常规管理，切实提升社团工作成效。校团委牵头，德育处配合，各年级通力配合，狠抓常规管理工作，前后组织班主任工作检查12次，寝室管理评比5次，发展新团员128人，外出开展志愿服务3次，前后组织学生参与艺术节和建制班合唱比赛、三笔字比赛、班级红歌赛和中小学艺术展演等艺术活动，切实传递志愿服务精神，提升学生的审美能力和艺术素养。

　　5、严谨认真，规范细致地做好学校财务预算工作。

　　本年度，学校严格执行财政预算管理，在确保全年收支平衡德同时，积极争取上级项目经费支持，先后完成了科技楼、图书馆，生物实验楼、办公楼南面墙渗漏修补，金叶楼屋面改造等工程等，学校校容校貌焕然一新。

　　6、加强教职工师德教育工作

　　振兴学校的希望在教师，而师德又是教师素质的关键。本年度，我校通过多种途径实施师德教育工作。组织全体教师听取师德报告讲座两次；定期组织教师开展师德集体学习，开展师德师风评议。尤其是加强党员教师的党性教育，积极开展学习党的二十大精神的系列活动，充分发挥了他们的先锋模范作用。

　　（三）效益性分析。

　　通过环境保护和垃圾分类知识宣传，倡导全民养成低碳、节能减排的科学生活方式；注重绿色环保、生态种养、要金山银山，更要青山绿水。通过一系列教育教学工作的开展，为上一级学校输送了大批优秀毕业生，积极推动科技创新，从而为南县经济发展提供智力支持。

　　四、存在的问题

　　自身监督管理制度还有待健全，某些方面制度执行还不严格。

　　五、有关建议

　　无

　　六、其他需要说明的问题

　　无

　　附件：2023年部门整体支出绩效自评指标计分表.docx