南县科协2022年度预算绩效自评工作报告
按照《中共湖南省委办公厅 湖南省人民政府办公厅关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（湘办发〔2019〕10号）和《南县财政局关于做好2022年度预算绩效自评工作的通知》（南财绩函〔2023〕11号）等文件精神要求，为进一步规范财政资金管理，牢固树立预算绩效理念，切实提高财政资金使用效益，我单位成立了以财务分管领导蒋慧同志为组长的预算绩效自评工作小组，参照有关财政支出绩效评价指标体系，认真组织对2022年度县财政预算批复资金进行自查考评，现将有关情况报告如下：
一、单位基本情况
南县科学技术协会（简称南县科协）是全县科学技术工作者的群众组织，是中共南县县委领导下的人民团体，是县委、县政府联系全县广大科技工作者的桥梁和纽带，是全县发展科学技术事业的重要力量。具体负责组织实施南县《全民科学素质行动计划纲要》，充分发挥院士专家服务办公室的职能；开展好科技活动周、“全国科普日”、科技三下乡等活动；大力开展科技培训，推广先进实用技术，加强对全县项目基地和协会（学会）的管理和科普能力建设，做到科普资源共享，科普活动良性互动。南县科协办公地点设在县政府大楼1008—1010室，现有在职人员8人，主席1名，副主席2名，临聘人员1名。
（一）部门整体支出概况
2022年部门决算收支完成情况。
1、收入：253.85万元。303.96万元。同比上年度的303.96减少了50.11万元，减幅16.49％。其中：财政拨款收入253.85万元，同比上年度的217.50万元增加了36.35万元，增幅16.71%。其他收入0万元，同比上年度的39.3万元，减少了39.3万元，减少100％。年初预算结转结余1.44万元。2022年度收入减少主要是争取到省、市科协科技助力乡村振兴项目配套资金减少等原因所致。
2、支出：252.16万元，同比上年度的302.52万元减少了50.36万元，减幅16.65％。减少部分主要是省级科技助力乡村振兴项目实施经费支出减少等。其中基本支出128.82万余，包括：工资福利支出99.51万元，商品和服务支出26.92万元，对个人和家庭的补助支出1.72万元，资本性支出（办公设备购置）0.67万元；项目支出123.34万元，包括县级专项支出75.31万元，省、市级项目经费支出48.03万元。
（二）部门整体支出绩效目标
认真贯彻“科技三会”精神，全面落实《全民科学素质行动计划纲要实施方案（2021-2025年）》，推动科技人才建设和产业发展，不断拓宽科普宣传手段，将科技三下乡、科技活动周、全国科普日、科普大篷车进社区校园、科普培训、科技推广、举荐优秀科技工作者、青少年科技创新等活动开展得有声有色。全县人民群众科学文明素质得到进一步提升，文明健康生活方式和工作方式进一步形成，营造科学、文明、健康的社会风尚，为促进南县的科技、社会进步和经济发展贡献科协力量。
（三）部门整体支出情况分析
2022年度财政预算资金合计253.85万元，2022年12月全部拨付到位，我单位根据年初预算编制及时制定实施计划组织实施。县科协严格按照年初预算进行部门整体支出。在支出过程中，严格遵守各项规章制度，严格控制公务接待和公务用车费用的支出。尤其是在科普专项经费支出上，我们力争做到专款专用，按项目实施计划的进度情况进行资金分配，无挪用科普专项经费的现象。实行先有预算、后有执行、“用钱必问效、无效必问责”的新常态。
二、绩效评价工作情况
（一）绩效评价目的
此次绩效评价的目的是：严格落实《预算法》及省、市、县绩效管理工作的有关规定，进一步规范财政资金的管理，强化财政支出绩效理念，提升部门责任意识，提高资金使用效益，促进科普事业又好又快的发展。
（二）绩效评价的工作过程
根据绩效评价的要求，我们成立了自评工作领导小组，对照自评方案进行研究和部署，党组成员及财务人员全程参与，按照自评方案的要求，对照各实施项目的内容逐条逐项自评。在自评过程发现问题，查找原因，及时纠正偏差，为下一步工作夯实基础。
三、主要绩效及评价结论
（一）经济性效益分析：科技三下乡，科普惠农，扶持协会、基地搞好科学技术培训大力发展生产力，取得较好的经济效益。县科协组织县农业农村局、畜水局、林业局、科工局、老科协等涉农、涉科单位在全县范围内开展了以水稻病虫害防治、富硒稻高产栽培、蔬菜栽培技术、农机推广、科学养猪、养鸡、养鱼高产栽培实用技术，共举办各类培训班12期，参加培训的农民群众2400多人次，受益群众达到3万多人次。农村科普知识竞赛活动群众参与踊跃、反响良好。南县老科协发挥余热，深入到各乡镇，举办“科技标杆户培训班”、“当家农民培训班”15期，培训人数500多人次。
（二）社会性效益分析
2022年是南县科协喜获丰收的重要之年。成功创建第二批全国科普示范县；科技周、全国科普日等活动扎实开展；积极申报1家省级专家工作站、2家市级专家工作站；新增2家省级科普教育基地。
1、深入实施《湖南省全民科学素质行动规划纲要实施方案（2021—2025）》。一是积极宣传推介南县籍院士。南县充分发挥名人的引领示范激励作用，利用南县籍院士影响力，大力宣传科学家精神，在不断提高群众文化素养进程中进一步营造尊崇科学的良好氛围。二是积极创建全国科普示范县。今年，南县成功申报第二批全国科普示范县。创建工作方案已通过县政府常务会|政协常委会议并形成文件下发责任单位。今后五年，全县各级各部门将紧紧围绕总体目标和工作任务,突出工作重点,抓住薄弱环节,扎实推进创建工作。三是县域试点项目通过验收。县域试点项目在今年3月已通过验收，相关成果形成典型材料向全省推介。四是积极延伸拓展科学技术普及阵地。建设桂花北广场科普文化广场、建设中央公园科普示范小区、建设新颜科普小学。开展科普培训，依托红色教育基地、农业产业化基地、科技示范基地、农民专业合作社等开展实践教学，组织本地致富能手、种养大户和科技致富带头人现身说教，切实增强培训的实效性。五是积极开展第十二届全国农民科学素质网络知识竞赛活动。经过南县社会各界人士近2个月的持续努力，取得了可喜成绩。完成参赛人数10023人，参赛人次134408人次，综合得分877.265，排名均居全省、全市第一。六是积极开展全国科普日主题活动。9月19日—9月30日科普日活动期间，全县共开展各类科普宣传、培训和展览活动12次、出动科普大篷车6次。主要针对科普阅读、校园科普、农村科普、卫生健康知识科普、公共安全知识科普、节水科普、企业、学会交流科普，通过不同形式的宣传、培训、咨询、讲座，大力倡导科普知识，提高全民科学意识，提高农民科技素质，提高居民创业创新能力，提高中小学生安全意识。七是积极参加“三下乡”活动。12月14日-17日，学习宣传贯彻党的二十大精神“强国复兴有我”2022年南县口罩文化科技卫生“三下乡”集中示范活动。县科协作为"三下乡"活动的重要成员单位，精心准备，现场设置横幅5条和宣传展板30块，设点开展咨询服务，发放健康卫生、种植、养殖、防灾减灾等科普资料2000余套，让群众近距离的学习实用科普知识。
2、开展青少年科学素质提升行动，督促推动科普资源进校园，助力“双减”工作形成长效机制。一是锚定“双减”目标，科学规范治理。县科协联合县教育局、县科工局联合出台《南县利用科普资源助推“双减”工作实施方案》规范性文件，为全面推进“双减”工作保驾护航。二是推进课后服务走深走实。指导学校进一步落实“一校一品”“一生一特”，引入机器人、无人机等前沿科技项目进驻校园，推动青少年科技教育发展。南洲三小学生秦轩获得全市唯一湖南青少年机器人大赛一等奖。三是加强媒体宣传，凸显“双减”成效。今年以来，全县推送《益阳市南县:“双减”润泽教育好时光》、《南县：暑期“双线发力”强化校外培训监管》、《南县：从“生根”到“深耕” 阅读力量蓬勃生长》等省部级以上“双减”新闻报道共计150余条。
3、开展科技人才培养引进服务工作。一是积极开展科普师职称评定宣传工作。根据《湖南省科学传播专业职称申报评价办法（试行）》，依托县人社局加强对科普专业人才的推介和培养，促进科普人才队伍建设。二是认真做好科技特派员工作。1月与县畜牧水产服务中心签订协议、8月与省水产学会签订协议，选派科技特派员开展基层科技服务，实现12个乡镇全覆盖。深入现场服务共计23天，组织开展技术培训165人次，解决具体技术问题30个。指导帮扶企业、合作社或农户25个（户），培养致富带头人52个。为助推我县经济社会发展和乡村振兴工作作出了积极贡献。
4、组织开展弘扬科学家精神系列宣传活动。南县籍院士精神宣讲团走进校园开展10场宣讲活动，生动有趣地给广大师生讲解科学家精神和先进的科技知识，孩子们既学习新时代中国科学家精神，培育社会主义核心价值观，又增长了科技知识，涵养了优良学风，进一步推崇学科学、爱科学、用科学的浓厚氛围。
5、 积极探索省级学会服务站建设工作。发挥省级服务站上联学会、高校、科研单位，下接园区、企业、基层一线的载体作用，汇集创新要素，促进创新资源下沉园区。引导鼓励相关单位、企业自行设立服务站。
6、开展科协基层组织示范建设。一是积极开展示范基地建设。建立省级呈宝龟繁养示范科普基地、建立“广利源现代农业科普拓展基地”、建立湖南助农米业有限公司科普示范基地；二是成功建立专家工作站。截至目前，已建立1家省级专家工作站（湖南橡塑密封件厂），2家市级专家工作站（湖南橡塑密封件厂和湖南金鳞农业有限公司）。三是努力选树一批典型。各乡镇科协根据县科协有关要求，扎实开展选树评先评优活动，确保选树活动扎实有效开展。
（三）环境性效益分析：
通过环境保护和垃圾分类知识宣传，倡导全民养成低碳、节能减排的科学生活方式；注重绿色环保、生态种养、要金山银山，更要青山绿水。
（四）可持续性影响分析：
通过一系列科普工作的开展，将会不断提升全县人民的科学素养，积极推动科技创新，从而为南县经济发展提供新的增长点。
四、存在的问题
一是县科协对拨付到乡镇、村级社区科协的科普专项资金缺乏有效的监督。乡镇、村、社区科协在申请科普项目资金时虽有详细的申报计划和资金使用情况说明，但支出科目单一，大体雷同；二是单位财务人员对预算绩效自评认识的重要性还有待提升，总认为每年的预决算公开已全面分析了单位的财务、资金使用情况，再搞预算绩效自评的意义不是很大。
五、有关建议
（一）严格区分“基本支出”和“项目支出”，凡属预算安排的科普项目资金，支出时应归集到“项目支出”并按预算项目的分类进行明细核算，避免混淆与挪项。
（二）科学制定年度绩效目标。年度绩效目标应结合本单位职能、年度工作重点，细化量化可操作、可考核的绩效目标。制订《行政单位内部控制制度》，形成完整的内控体系，完善科普项目管理制度，拟定相关考核办法包括科协工作目标量化管理及考核办法、科普宣传考核督查办法、科普惠农兴村服务考核管理办法等；建立完善的绩效目标计划、实施、执行、检查、反馈、奖惩体系；
（三）根据绩效目标，合理编制年度预算。结合上一年度预算执行情况及本年度预算收支变化因素，根据部门具体绩效目标，科学编制本年度预算，力求精准，尽量减少调项和追加，保持预算执行的严肃性；
六、其他需要说明的问题：无
南县科学技术协会
2023年3月23日
