根据《南县财政局关于做好2020年度预算绩效自评工作的通知》（南财绩函〔2021〕3号）文件精神，我局成立了副局长为组长的绩效评价小组，对2020年度部门预算整体支出绩效进行了全面综合评价，整体支出分基本支出和专项支出两部分，基本支出的评价重点是厉行节约保运转，降低行政运行成本；专项支出的评价重点是规范管理促进发展，做到专款专用，提高资金使用效益。经相关业务股室全面综合评价，全面综合评价自评分为95.5分。现将自评情况汇报如下：

一、基本情况

（一）部门职能职责

南县森林公安局的职能职责：

1、负责贯彻、落实林业法律、法规和各项规章制度。

2、准确掌握本辖区林业治安动态，开展综合治理和专项斗争，维护社区社会治安稳定。

3、负责保护辖区森林资源安全，依法查处森林治安案件和林业行政处罚案件。

4、负责受理、侦查，处理全县林区发生的森林类、野生动植物类等刑事案件。

5、协助做好木材经营（加工）单位的清理工作。

6、负责辖区猎枪弹具管理。

7、配合县人民政府森林防火指挥部开展全县森林防火工作，以及负责森林火灾案件的查处工作。

8、协助做好辖区内林权纠纷调处工作。

9、及时承办上级领导交办的其它工作。

（二）部门基本情况

南县森林公安局经省人民政府于2010年行文批准成立、依法行使林业执法职能，属全额拨款的副科级政法编制行政单位，坐落于南洲镇永红路，现在林业局同院内一栋办公楼办公。南县森林公安局行政编制数为6人，实有人数6人，其中行政在职人员5人，临时人员1人。

（三）部门整体支出管理及使用情况

1、收入：2020年收入1018191元，本年财政拨款收入增加。

2、支出：2020年总支出954803.97元。基本支出856503.85元，其中人员经费665440.79元，日常公用经费191063.06元；项目（野生动物保护和森林火灾预防）两专项支出98300.12元，在厉行节约的情况下，年末结余89718.31元，因上年结余用于本年度支出。工资福利支出665440.79元，商品和服务支出286783.18元，，资本性支出2580元。

3、2020年“三公”经费支出54403.78元。

二、绩效自评工作情况

（一）绩效自评目的

通过开展部门预算绩效评价，了解部门预算是否达到了预期目标，资金管理是否规范、资金使用是否有效，分析存在的问题及原因，及时总结经验，改进管理措施，不断增强和落实绩效管理，提高财政资金的运行效率。

（二）自评指标体系

1、目标投定：力争2020年全省森林公安机关年度考核优秀。

2、预算执行：是否严格按照批复执行预算，并按照“三公经费”只减不增的要求，确保2020年部门“三公经费”预算数不超过上年决算数。

3、预算管理：加强预算管理、规范财务行为。按照政府信息公开的有关规定公开相关预决信息。

4、资产管理：规范固定资产的采购、使用、处置等工作，固定资产财务管理合规、财实相符、处罚规范。

5、职责履行：单位履行职责而实际完成工作目标与作目标的对比。

(三)自评组织过程

1、前期准备

一是高度重视，加强组织领导。把绩效考核工作作为一项重点工作来研究和部署。二是落实责任，强化考核任务落实，细化落实措施，做好工作谋划和考评指标跟踪，监控。

2、组织实施

收集整理相关资料，加快推进各项工作，增强工作紧迫感，坚持边开展、边探索、边完善，努力建立完善工作制度机制，加强管理，确保绩效考核取得好成绩。

三、主要绩效及评价结论

我局对2020年部门整体支出绩效进行了自查自评，部门总体目标和考核指标明确，工作决策流程完善且严格执行，有较为健全。科学的财务管理制度，财政资金到位及时，并能够按照相关规定使用和管理好资金。

1.涉林案件查处情况。2020年来截至今日，我局共查办林业行政案件1起，罚款共1000元；受理刑事案件3起，立破案各3起，取保候审3人，移送起诉3人，收缴各类野生动物53只，放生野生动物53只，收缴猎具3具；协助办理刑事案件2起，调解涉林纠纷7起；开展专项行动，出动人员176人次，车辆45台次，检查野生动物活动区域55处（次），检查重点市场场所47处（次），检查野生动物驯养繁殖基地45家（次），检查餐饮场所49家（次）。

2.“昆仑2020”专项行动工作情况。今年，公安部开展了“昆仑2020”专项行动，省、市级公安机关相继完成专项行动的工作部署。南县森林公安局接上级森林公安机关指示，今年我局“昆仑2020”专项行动侦办案件工作目标为3起。初步工作:成立了专项行动工作领导小组，动员全局民警开展部署会议，制定了专项行动方案，分配了摸排线索的任务并且明确了打击重点方向——破坏野生动物资源犯罪。现我局专项行动已经进入了收网阶段，整个专项行动持续将到今年12月。

3. 今年以来，南县森林公安局协助南县应急管理局用于森林防火巡查的警车出动34台次，出动警力89人次，在元旦、春节、清明、中秋、国庆等节假日特殊时段安排民警轮流值班待命。

2020年，森林公安从履职及履职效益情况来看，整体执行情况正常，效果良好。

四、存在的主要问题

（一）任务重，警力不足。由于我局编制少，警力不足，森林防火、候鸟保护、案件办理和林区治安管理等工作量大，致使每位干警多是超负荷工作，处于严重过劳状态。

（二）经费紧，来源单一。我局自2013年起实行财政独立核算，资金压力大，资金来源方式单一，县财政只保障我局人员和部份公用经费，专项经费大部分来源中央、省级财政森林公安补助资金，中央、省级财政森林公安补助资逐年减少，专项资金无法满足我局实际业务工作需要，且协警经费财政预算严重不足，影响全局工作。

（三）无独立的办公、办案场所和业务用房。我局没有独立的办公、办案场所，目前是占用林业局的办公楼开展工作，各项基础设施老旧，且不是封闭办公楼，对案件办理及保护犯罪嫌疑人人身安全存在隐患。

五、改进措施和有关建设

建设加大财政预算经费投入力度，补足工作经费补足，完善基础设施，保障各项工作顺利开展，加强各项资金管理，实现资金的规范、高效、安全和廉洁使用。

附件：南县森林公安局评分表.docx

南县森林公安局     

2021年3月15日