2020年度 南县总工会部门决算公开
南县总工会2020年度部门决算
目 录
第一部分 部门概况
一、部门职责
二、机构设置及决算单位构成
第二部分 2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明
十、关于机关运行经费支出说明
十一、关于一般性支出情况说明
十二、关于政府采购支出说明
十三、关于国有资产占用情况说明
十四、关于2020年度预算绩效情况的说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分 部门概况
一、部门职责
南县总工会主要职责如下：
1、根据党的基本理论、基本路线、基本纲领和工运方针，围绕全县工作大局,贯彻执行全县工会代表大会和全委会确定的任务和作出的决议。
2、依照法律和《中国工会章程》,组织和指导全县各级工会坚定不移地贯彻落实党的全心全意依靠工人阶级的根本指导方针，进一步突出和履行维护职工权益职能。
3、对有关职工合法权益的重大问题进行调查研究，向县委、县政府反映职工群众的思想、愿望和要求,提出意见和建议。参与涉及职工切身利益的政策、措施、制度的拟订。参与职工重大伤亡事故的调查处理。
4、贯彻执行工会的组织制度和民主制度,监督检查 《中国工会章程》的贯彻执行。研究指导工会自身改革和建 设。指导全县各级工会组织开展以职工代表大会为基本制度的民主选举、民主决策、民主管理和民主监督工作,推动建立平等协商、集体合同制度和监督保证机制的工作。
5、负责全县工会组织建设,按规定管理工会委员会 选举和工会干部。监督、检查县总工会机关和所属单位党员干部党风廉政建设情况。制定工会干部的管理制度和培训规划,负责工会干部培训工作。
6、协助县委、县政府做好县级以上劳模的推荐、评选工作,负责劳模管理工作.负责县级以上"五一"劳动奖章、奖状获得者的推荐、评选、表彰和管理服务工作。
7、负责工会经费和工会资产的管理、审查、审计工作。制定工会组织兴办职工劳动福利事业的有关制度和规定。负责对工会兴办职工劳动福利事业的指导、协调工作。
8、完成县委、县政府交办的其他任务。
二、机构设置及决算单位构成
(一)内设机构设置。
南县总工会设置3个内设机构和2个二级机构。
内设机构分别是：办公室，基层工作和女职工部（劳动和经济服务部），财务资产部（经费审查委员会办公室）。
二级机构分别是：南县职工维权帮扶中心、南县工人文化宫。
南县总工会单位2020年部门决算汇总单位构成包括本级及2个二级单位，
部门决算汇总单位名单如下：
1、南县职工维权帮扶中心
2、南县工人文化宫
3、南县总工会本级
第二部分 2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
注：1、以上表格公开见附件1
2、本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2020年度收入总计145.68万元（含年初结转和结余资金0万元），与上年相比，减少12.61万元，下降7.97%，主要是因为人员减少、三公经费减少，项目资金减少。
2020年度支出总计145.68万元（含年末结转和结余资金0万元），与上年相比，减少12.61万元，下降7.97%，主要是因为人员减少、三公经费减少，项目资金减少。
二、收入决算情况说明
本年收入合计145.68万元，其中：财政拨款收入145.68万元，占100%。
2020年收入决算与上年相比，减少12.61万元，下降7.97%，主要是因为人员减少、三公经费减少，项目资金减少。
三、支出决算情况说明
本年支出合计145.68万元（不含年末结转和结余资金），其中：基本支出126.55万元，占86.87%；项目支出19.13万元，占13.13%。
2020年支出决算与上年相比，减少12.61万元，下降7.97%，主要是因为人员减少、三公经费减少，项目资金减少。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年度财政拨款收入总计145.68万元（含年初结转和结余资金0万元），与上年相比，减少12.61万元，下降7.97%，主要是因为人员减少、三公经费减少，项目资金减少。
2020年度财政拨款支出总计145.68万元（含年末结转和结余资金0万元），与上年相比，减少12.61万元，下降7.97%，主要是因为人员减少、三公经费减少，项目资金减少。
（一）财政拨款支出决算总体情况
2020年度财政拨款支出145.68万元，占本年支出合计的100%。与2019年度相比，财政拨款支出减少12.61万元，下降7.97%,主要原因是人员减少、三公经费减少，项目资金减少。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2020年度财政拨款支出145.68万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出118.91万元，占81.63%；社会保障和就业（类）支出16.86万元，占11.57%；卫生健康（类）支出9.91万元，占6.80%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2020年度财政拨款支出年初预算为246.59万元，支出决算为145.68万元，完成年初预算的59.08%。其中：
1、一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）行政运行（项）。年初预算为1.2万元，支出决算为0万元，主要原因是资金用于发放人员工资。
2、一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为13.5万元，支出决算为0万元，主要原因是资金用于发放人员工资。
3、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为0万元，支出决算37.35万元，主要原因是用于发放津补贴工资。
4、 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）。年初预算为88.68万元，支出决算为62.43万元，决算数小于预算数，主要原因是财政拨付经费不足。
5、 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为20.05万元，支出决算为19.13万元，决算数小于预算数，主要原因是财政拨付经费不足。
6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为79.34万元，支出决算为0万元，决算数小于预算数，主要原因是退休人员工资统一由财政拨付到社会保险中心。
7、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为14.09万元，支出决算为14.09万元，决算数等于预算数，主要是因为本单位严格执行预算。
8、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为7.04万元，支出决算为1.17万元，决算数小预算数，主要原因是职业年金在下半年才开始由单位自行缴纳。
9、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为2.37万元，支出决算为1.60万元，决算数小于预算数，主要原因是财政预算残疾人保障金只计算了事业人员而税务局计算了事业人员及公务员人员。
10、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为9.91万元，支出决算为9.91万元，决算数等于预算数，主要是因为本单位严格执行预算。
11、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为10.41万元，支出决算为0万元，决算数小于预算数，主要原因是住房公积金由财政统一划拨到公积中心。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年度财政拨款基本支出126.35万元，
其中:人员经费121.33万元，占基本支出的96.03%，主要包括基本工资、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、奖励金、其他对个人和家庭的补助；
公用经费5.02万元，占基本支出的3.97%，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2020年度“三公”经费财政拨款支出预算为1.2万元，支出决算为1.2万元,完成预算的100%，其中：
1、因公出国（境）费预算0万元，支出决算0万元，完成预算的0%；
决算数等于预算数，主要是因疫情影响，今年未安排出国出境。
与上年相比无变化，主要是疫情影响，今年及去年均未安排出国出境。
2、公务用车购置费及运行维护费预算0万元，支出决算0万元，完成预算的0%，
决算数等于预算数，主要是我单位公务用车购置费及运行维护费预算和实际支出均没有安排支出。
与上年相比无变化，主要是我单位厉行节约，公务用车购置费及运行维护费支出与上年均没有安排支出。
3.公务接待费预算1.2万元，支出决算1.2万元, 完成预算的100%。
决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算。主要是：一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支；二是受疫情影响，部分工作未能按计划开展。
与上年相比减少0.09万元，下降6.58%，主要是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支。
（二） “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%，公务接待费支出决算1.2万元，占100%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2、公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，
其中：（1）公务用车购置费支出决算0万元，南县总工会本年更新公务用车0辆，截止2020年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
（2）公务用车运行维护费支出决算0万元，没有支出发生，截止2020年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
3、公务接待费支出决算1.2万元，
其中：其他国内公务接待支出1.2万元。主要用于与有关单位交流工作情况及接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。本单位2020年共接待国内公务接待批次24个、接待人次145人次（不包括陪同人员）。
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
2020年本单位没有使用政府性基金预算财政拨款安排的收支。
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明
2020年本单位没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的收支。
十、关于机关运行经费支出说明
南县总工会2020年机关运行经费支出5.02万元。比年初预算数减少10.90万元。下降68.45%，主要原因是和厉行节约要求，大力压减日常开支。
十一、关于一般性支出情况说明
2020年度南县总工会会议费0.05万元，主要是用于召开主题党日会议，参加会议的人数14人，费用内容主题党日印刷纸张开支; 开支培训费0.5万元，主要是用于开展工会业务培训工作，参加培训的人数125人，费用内容开展会议印刷资料开支；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。
十二、关于政府采购支出说明
南县总工会2020年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；
授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%， 其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
十三、关于国有资产占有情况说明
截至2020年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
十四、关于2020年度预算绩效情况的说明
（一）预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求，南县总工会2020年度组织对支出全面开展了绩效自评。其中:整体支出145.68万元；项目支出19.13万元，其中：一级项目 2 个，二级项目 0个，占项目支出总额的100%。从评价情况来看，资金管理合理合规，资产管理按政策及时登记、及时清理、责任到，严格三公经费管控，节约日常公用开支，内部管理制度制定及时、完善，项目立项程序完整、规范，预算执行及时、有效，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平不断提高，整体支出及项目绩效总目标和阶段性目标完成情况良好。
（二）部门决算中整体支出、项目支出绩效自评结果。
南县总工会2020年度部门整体支出全年预算数为246.59万元，执行数为145.68万元，完成预算的59.08%，主要是因为有部分资金财政未拨付到单位。根据年初设定的绩效目标，部门整体支出绩效自评得分98，评价等级为“优秀”。
南县总工会2020 年度在部门决算中反映 “困难职工帮扶资金项目”“ 门面税金项目”等 2 个一般公共预算项目，0个政府性基金预算项目，共2个项目，
全年预算数为19.13万元， 执行数为 19.13万元，完成预算的 100%。主要是因为本单位严格执行预算。根据年初设定的绩效目标，项目支出绩效自评得分为97分，评价等级为“优秀”。
（三）以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果
南县总工会本年度无重点项目绩效评价。
第四部分 名词解释
财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
一般公共服务支出（类）：是指用于人大、政协、政府办公厅（室）及相关机构事务、发展与改革事务、统计信息事务、财政事务、税收事务、审计事务、人力资源事务、纪检监察事务、商贸事务、工商行政管理事务、质量技术监督与检验检疫事务、民族事务、档案事务、民主党派及工商联事务、群众团体事务、党委办公厅（室）及相关机构事务、组织事务、宣传事务、统战事务、其他一般公共服务等方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
社会保障和就业支出（类）：是指用于社会保障和就业方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。归口管理的行政单位离退休，指离退休人员管理机构统一管理的机关离退休人员的经费。
卫生健康支出（类）：是指用于医疗卫生与计划生育方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
政府采购 ：是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。
工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期(见习期)工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级）工资、军衔（级别）工资、基础工资和军龄工资；军队士官的军衔等级工资、基础工资和军龄工资等。
奖金：反映机关工作人员年终一次性奖金。
伙食补助费：反映单位发给职工的伙食补助费，如误餐补助等。
绩效工资：反映事业单位工作人员的绩效工资。
机关事业单位基本养老保险缴费：反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。
职工基本医疗保险缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费。
其他社会保障缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗、失业、工伤、生育等社会保险费，残疾人就业保障金，军队（含武警）为军人缴纳的伤亡、退役医疗等社会保险费。
商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
办公费：反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。
印刷费：反映单位的印刷费支出。
水费：反映单位支付的水费、污水处理费等支出。
电费：反映单位的电费支出。
邮电费：反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。
物业管理费：反映单位开支的办公用房以及未实行职工住宅物业服务改革的在职职工和离退休人员宿舍等的物业管理费，包括综合治理、绿化、卫生等方面的支出。
差旅费：反映单位工作人员出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补贴费和市内交通费。
维修(护)费：反映单位日常开支的固定资产（不包括车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金。
公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
专用材料费：反映单位购买日常专用材料的支出。具体包括药品及医疗耗材，农用材料，兽医用品，实验室用品，专用服装，消耗性体育用品，专用工具和仪器，艺术部门专用材料和用品，广播电视台发射台发射机的电力、材料等方面的支出。
劳务费：反映支付给单位和个人的劳务费用，如临时聘用人员、钟点工工资，稿费、翻译费，评审费等。
工会经费：反映单位按规定提取的工会经费。
其他交通费用：反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴，租车费用、出租车费用，飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。
其他商品和服务支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政赔偿费和诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传、其他劳务费及离休人员特需费、公用经费等。
对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。
退休费：反映行政事业单位和军队移交政府安置的退休人员的退休费和其他补贴。
抚恤金：反映按规定开支的烈士遗属、牺牲病故人员遗属的一次性和定期抚恤金，伤残人员的抚恤金，离退休人员等其他人员的各项抚恤金。
奖励金：反映政府各部门的奖励支出，如对个体私营经济的奖励、计划生育目标责任奖励、独生子女父母奖励等。
第五部分 附 件
1、南县总工会2020年部门决算表
2、南县总工会2020年整体支出及项目支出绩效评价报告与表格
南县总工会2020年整体支出及项目支出绩效评价报告与表格.docx
