南县机关事务服务中心2024年部门预算
目 录
第一部分 部门概况
一、 部门职能
二、 人员情况
三、 机构设置
四、 部门预算单位构成
第二部分 2024年部门预算表
1、收支总表
2、收入总表
3、支出总表
4、支出预算分类汇总表(按政府预算经济分类)
5、支出预算分类汇总表(按部门预算经济分类)
6、财政拨款收支总表
7、一般公共预算支出表
8、一般公共预算基本支出表
9、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)
10、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)
11、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)
12、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按部门预算经济分类)
13、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按政府预算经济分类)
14、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)
15、一般公共预算“三公”经费支出表
16、政府性基金预算支出表
17、政府性基金预算支出分类汇总表(按政府预算经济分类)
18、政府性基金预算支出分类汇总表(按部门预算经济分类)
19、国有资本经营预算表
20、财政专户管理资金预算支出表
21、专项资金预算汇总表
22、项目支出绩效目标表
23、整体支出绩效目标表
第三部分 2024年部门预算情况说明
一、关于收支总表的说明
二、关于收入总表的说明
三、关于支出总表的说明
四、关于支出预算分类汇总表的说明
五、关于财政拨款收支总表的说明
六、关于一般公共预算支出表的说明
(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况。
(二)一般公共预算当年拨款结构情况
(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况。
七、关于一般公共预算基本支出表的说明
八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明
九、关于政府性基金预算支出表的说明
十、关于国有资本经营预算支出表的说明
十一、关于财政专户管理资金预算支出表的说明
十二、关于专项资金预算汇总表的说明
十三、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费。
(二)一般性支出情况。
(三)政府采购情况。
(四)国有资产占用使用情况及新增资产配置情况。
(五)预算绩效目标说明。
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分 部门概况
一、部门职能
南县机关事务服务中心的主要职能是:
(一) 负责县委县政府机关办公楼及两个老家属区的建设、维修、后勤事务、生活服务保障,推进后勤服务社会化。
(二) 负责县委县政府机关会议中心,后勤中心的服务工作。
(三) 根据授权,负责县委县政府机关及两个老家属区的资产管理和调配。
(四) 组织实施机关事务管理政策法规,研究拟订机关事务服务工作的管理办法、规章制度并组织实施。
(五)负责全县党政机关的车辆调度和公务用车规范使用工作。
(六) 完成县委、县政府交办的其他任务。
二、人员情况
南县机关事务服务中心现有人员27人。其中:在职14人,退休13人。
三、机构设置
南县机关事务服务中心内设股室4个,全部纳入2024年部门预算编制范围。
内设股室分别是:办公室、财务股、综合服务股,公务用车管理股。
四、部门预算单位构成
南县机关事务服务中心没有二级单位,故纳入2024年部门预算编制范围的只有南县机关事务服务中心本级。
第二部分 2024年部门预算表
本单位2024年部门预算表见附件
第三部分 2024年部门预算情况说明
一、关于收支总表的说明
按照综合预算的原则,南县机关事务服务中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括一般公共预算拨款收入;支出包括一般公共服务支出、卫生健康支出、社会保障和就业支出、住房保障支出。南县机关事务服务中心2024年收支预算总额839.2万元。
二、关于收入总表的说明
南县机关事务服务中心2024年收入预算839.2万元,具体如下:一般公共预算839.2万元,占比100 %。
2024年收入预算与上年相比,减少131.48万元,下降13.55%,主要是项目资金减少。
三、关于支出总表的说明
南县机关事务服务中心2024年支出预算839.2万元,其中:基本支出546.17万元,占65.08%;项目支出293.03万元,占34.92%。
2024年支出预算与上年相比,减少131.48万元,下降13.55%,主要是项目资金减少。
四、关于支出预算分类汇总表的说明
南县机关事务服务中心2024年支出预算839.2万元,其中:工资福利支出171.27万元,占20.41%;商品服务支出661.29万元(基本支出404.26万元,项目支出257.03万元),占78.80%;对个人家庭的补助6.64万元,占0.79%。
五、关于财政拨款收支总表的说明
南县机关事务服务中心2024年财政拨款收支总预算839.2万元。
(一)收入预算。收入预算839.2万元,包括:一般公共预算拨款,具体如下:一般公共预算拨款839.2万元(其中:经费拨款839.2万元,纳入一般公共预算管理的非税收入拨款0万元),占比100%。
(二)支出预算。支出预算839.2万元,包括:一般公共服务支出803.82万元,占比95.78%;社会保障和就业支出16.25万元,占比1.94%;卫生健康支出8.09万元,占比0.96%;住房保障支出11.05万元,占比1.32%。
六、关于一般公共预算支出表的说明
(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况。
南县机关事务服务中心2024年一般公共预算当年拨款839.2万元,比2023年预算数减少131.48 万元,下降13.55%,主要原因:按照党中央、国务院关于过紧日子的有关要求,厉行节约办一切事业,大力压减一般性支出,重点压减机关公用经费和行政管理等项目支出中的非急需非刚性支出,同时合理保障了必要支出需求,体现在有关支出科目中。
(二)一般公共预算当年拨款结构情况。
一般公共服务支出803.82万元,占95.78%;社会保障和就业支出16.25万元,占1.94%;卫生健康支出8.09万元,占0.96%;住房保障支出11.05万元,占1.32%。
(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况。
1、一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)机关服务(项)2024年预算数为803.82万元,比2023年预算数减少132.35万元,下降14.14%。主要原因是人员减少,项目资金减少。
2、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2024年预算数为14.88万元,比2023年预算数增加0.3万元,增长2.05%。主要是在职人员工资和津补贴提标。
3、社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)2024年预算数为1.37万元,比2023年预算数减少0.41万元,下降23.03%。主要是人员变动。
4、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)2024年预算数为8.09万元,比2023年预算数增加8.09万元,增长100%。主要是预算项目调整。
5、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2024年预算数为11.05万元,比2023年预算数增加0.18万元,增长1.66%。主要是在职人员工资和津补贴提标。
七、关于一般公共预算基本支出表的说明
6、南县机关事务服务中心2024年一般公共预算基本支出546.17万元,其中:
7、人员经费141.91万元,占基本支出25.98%,比2023年预算数减少107.54万元,下降43.11%。主要包括:基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保险缴费、住房公积金;
8、公用经费404.26万元,占基本支出74.02%,比2023年预算数增加4.3万元,增长1.07%。主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、公务用车运行维护费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通支出、其他商品和服务支出。
八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明
南县机关事务服务中心2024年“三公”经费预算数为377.3万元,其中:公务接待费0.9万元,公务用车购置及运行费376.4元(其中,公务用车运行维护费376.4万元,公务用车购置费0万元),因公出国(境)费0万元。2024年“三公”经费预算与相比上年持平,主要原因:按照党中央、国务院关于过紧日子的有关要求,厉行节约办一切事业,大力压减因公出国(境)任务、公务用车费用和公务接待费支出。
九、关于政府性基金预算支出表的说明
本单位无政府性基金预算支出安排情况。
十、关于国有资本经营预算支出表的说明
本单位无国有资本经营预算支出安排情况。
十一、关于财政专户管理资金预算支出表的说明
本单位无财政专户管理资金预算支出安排情况。
十二、关于专项资金预算汇总表的说明
2024年本部门专项资金预算293.03万元,主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括燕山经费及长聘人员工资专项、 机构能耗专项、 机构运行保障专项,交流楼运行维护费专项
其中:燕山经费及长聘人员工资专项36万元,主要用于燕山宾馆改制后费用及长聘人员工资;机构能耗专项83.03万元,主要用于电费,水费,燃气费等方面;机关运行保障专项144万元,主要用于物业管理费等方面;交流干部保障专项30万元,主要用于保障交流干部方面。
十三、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费。
2024年南县机关事务服务中心机关运行经费财政拨款预算404.26万元,比2023年预算数减少245.15万元,下降37.75%。主要是按照党中央、国务院关于过紧日子的有关要求,厉行节约办一切事业,大力压减一般性支出,重点压减机关公用经费和行政管理等项目支出中的非急需非刚性支出,同时合理保障了必要支出需求,体现在有关支出科目中。
(二)一般性支出情况。
2024年南县机关事务服务中心会议费预算0万元;培训费预算0万元;节庆、晚会、论坛、赛事活动,经费预算0万元。
(三)政府采购情况。
2024年南县机关事务服务中心政府采购预算总额0万元,其中:政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
(四)国有资产占用使用情况及新增资产配置情况。
截至2023年12月底,本单位共有公务用车56辆,其中,机要通信用车0辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他按照规定配备的公务用车56辆;单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。
2024年拟新增配置公务用车0辆,其中,机要通信用车0辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他按照规定配备的公务用车0辆;新增配备单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。
(五)预算绩效目标说明。
2024年已对预算资金全面实施绩效目标管理,部门已申报整体支出绩效目标,涉及预算拨款839.2万元,具体绩效目标详见预算表中。
2024年实行绩效目标管理的项目的一级项目4个,部门已申报项目支出绩效目标,涉及预算拨款293.03万元,具体绩效目标详见预算表中。
2024年本单位没有重点项目支出,因此没有申报重点项目支出的绩效目标。
第四部分 名词解释
1.“三公”经费:纳入县财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
2.机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
3.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
4.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
第五部分 附件