南县机关事务服务中心2021年部门预算
南县机关事务服务中心2021年部门预算
目 录
第一部分 部门概况
一、 部门职能
二、 人员情况
三、 机构设置
四、 部门预算单位构成
第二部分 2021年部门预算表
一、部门预算收支总表
二、部门一般公共预算收入预算总表
三、部门一般公共预算支出预算总表
四、部门一般公共预算支出预算明细表（按部门预算科目）—工资和福利支出
五、部门一般公共预算支出预算明细表（按部门预算科目）—一般商品和服务支出
六、部门一般公共预算支出预算明细表（按部门预算科目）—对个人和家庭补助支出与项目支出
七、部门一般公共预算项目支出预算表
八、部门“三公”经费预算表
九、部门财政拨款收支总表
十、一般公共预算支出情况表
十一、一般公共预算基本支出情况表
十二、部门政府性基金预算支出情况表
十三、部门政府采购预算表
十四、部门整体支出绩效目标申报表
十五、部门项目支出绩效目标申报表
十六、重点项目支出绩效目标申报表
第三部分 2021年部门预算情况说明
一、关于部门预算收支总表的说明
二、关于部门一般公共预算收入预算总表的说明
三、关于部门一般公共预算支出预算总表的说明
四、关于部门一般公共预算支出预算明细表（表4-6）的说明
五、关于部门一般公共预算项目支出预算表的说明
六、关于部门财政拨款收支总表的说明
（一）收入预算
（二）支出预算
七、关于一般公共预算支出情况表的说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。
八、关于一般公共预算基本支出情况表的说明
九、关于部门“三公”经费预算表的说明
十、关于部门政府性基金预算支出情况表的说明
十一、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费。
（二）一般性支出情况。
（三）政府采购情况。
（四）国有资产占用使用情况及新增资产配置情况。
（五）预算绩效目标说明。
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分 部门概况
一、部门职能
南县机关事务服务中心的主要职能是
(一) 负责县委县政府机关办公楼及两个老家属区的建设、维修、后勤事务、生活服务保障，推进后勤服务社会化。
(二) 负责县委县政府机关会议中心，后勤中心的服务工作。
(三) 根据授权，负责县委县政府机关及两个老家属区的资产管理和调配。
(四) 组织实施机关事务管理政策法规，研究拟订机关事务服务工作的管理办法、规章制度并组织实施。
（五) 负责全县党政机关的车辆调度和公务用车规范使用工作。
（六) 完成县委、县政府交办的其他任务。
二、人员情况
南县机关事务服务中心现有人员25人。其中:在职13人，退休12人。
三、机构设置
南县机关事务服务中心内设股室4个，全部纳入2021年部门预算编制范围。
内设股室分别是：办公室、财务股、综合服务股，公务用车管理股。
四、部门预算单位构成
南县机关事务服务中心没有二级单位，故纳入2021年部门预算编制范围的只有南县机关事务服务中心本级。
第二部分 2021年部门预算表
一、部门预算收支总表
二、部门一般公共预算收入预算总表
三、部门一般公共预算支出预算总表
四、部门一般公共预算支出预算明细表（按部门预算科目）—工资和福利支出
五、部门一般公共预算支出预算明细表（按部门预算科目）—一般商品和服务支出
六、部门一般公共预算支出预算明细表（按部门预算科目）—对个人和家庭补助支出与项目支出
七、部门一般公共预算项目支出预算表
八、部门“三公”经费预算表
九、部门财政拨款收支总表
十、一般公共预算支出情况表
十一、一般公共预算基本支出情况表
十二、部门政府性基金预算支出情况表
十三、部门政府采购预算表
十四、部门整体支出绩效目标申报表
十五、部门项目支出绩效目标申报表
十六、重点项目支出绩效目标申报表
注：1.以上单位预算报表中，空表表示本单位无相关收支情况。
2.部门预算表附后
第三部分 2021年部门预算情况说明
一、关于部门预算收支总表的说明
按照综合预算的原则，南县机关事务服务中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括预算内拨款；支出包括一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。南县机关事务服务中心2021年收支总额预算670.48万元。
二、关于部门一般公共预算收入预算总表的说明
南县机关事务服务中心2021年收入预算670.48万元，其中：预算内拨款670.48万元，占100%。
2021年收入预算与上年相比，增加2.12万元，增长0.32%，主要是人员变动。
三、关于部门一般公共预算支出预算总表的说明
南县机关事务服务中心2021年支出预算670.48万元，其中：基本支出245.48万元，占36.61%；项目支出425万元，占63.39%。
按支出科目包括：一般公共服务支出569.81万元，社会保障和就业支出82.44万元，卫生健康支出8.48万元，住房保障支出9.75万元。
2021年支出预算与上年相比，增加2.12万元，增长0.32%，主要是人员变动。
四、关于部门一般公共预算支出预算明细表（表4-6）的说明
南县机关事务服务中心2021年支出预算670.48万元，其中：工资福利支出155.36万元，占23.17%；商品服务支出24.67万元，占3.68%；对个人家庭的补助65.45万元，占9.76%；项目支出425万元，占63.39%。
五、关于部门一般公共预算项目支出预算表的说明
2021年本部门专项资金预算425万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括燕山宾馆专项、维修费专项、垃圾清运费专项，交流干部专项，电费专项，水费专项，举办活动经费专项，电梯维护费专项，邮电费专项，发电机费专项，“一馆三中心”运行费专项。
其中：燕山宾馆专项10万元，主要用于燕山宾馆人员维稳等方面；
维修费专项40万元，主要用于机关大院维修等方面；
垃圾清运费3万元，主要用于垃圾清运等方面；
交流干部专项30万元，主要用于交流干部保障等方面；
电费专项28万元，主要用于电费等方面；
水费专项18万元，主要用于水费等方面；
举办活动经费专项3万元，主要用于举办活动开支等方面；
电梯维护费专项5万元，主要用于电梯维护等方面；
邮电费专项3万元，主要用于网络费用等方面；
发电机费专项5万元，主要用于发电机维护等方面；
“一馆三中心”运行费专项280万元，主要用于“一馆三中心”运行保障等方面。
六、关于部门财政拨款收支总表的说明
南县机关事务服务中心2021年财政拨款收支总预算670.48万元。
收入预算。收入预算670.48万元，包括：一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款和其他收入，其中：一般公共预算拨款670.48万元（其中： 经费拨款670.48 万元，纳入一般公共预算管理的非税收入拨款0万元）。
（二）支出预算。支出预算670.48万元，包括：一般公共服务支出569.81万元，占比84.99%；社会保障和就业支出82.44万元，占比12.30%；卫生健康支出8.48万元，占比1.26%；住房保障支出9.75万元，占比1.45%。
七、关于一般公共预算支出情况表的说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。
南县机关事务服务中心2021年一般公共预算当年拨款670.48万元，比2020年预算数增加2.12万元，增长0.32%，主要原因：按照党中央、国务院关于过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，大力压减一般性支出，重点压减机关公用经费和行政管理等项目支出中的非急需非刚性支出，同时合理保障了必要支出需求，体现在有关支出科目中。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况。
一般公共服务支出569.81万元，占比84.99%；社会保障和就业支出82.44万元，占比12.30%；卫生健康支出8.48万元，占比1.26%；住房保障支出9.75万元，占比1.45%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。
1.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务（政府办公厅（室）及相关机构事务）（项）2021年预算数为425万元，比2020年预算数减少16万元，下降3.63%。主要是落实过紧日子要求，压减相关经费。
2.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）（项）2021年预算数为144.81万元，比2020年预算数增加20.35万元，增加16.35%。主要是预算功能分类科目的变动。
3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2021年预算数为60.58万元，比2020年预算数增加18.83万元，增长45.1%。主要是退休人员增加，相关经费增加。
4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2021年预算数为13.13万元，比2020年预算数减少1.6万元，下降10.86%。主要是在职人员工资和津补贴总额减少。
5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2021年预算数为6.57万元，比2020年预算数减少0.8万元，下降10.85%。主要是在职人员工资和津补贴总额减少。
6.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2021年预算数为2.16万元，比2020年预算数增加0.01万元，增加0.47%。主要是其他社会保障支出有点点增加。
7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2021年预算数为8.48万元，比2020年预算数增加0.51万元，上涨6.4%。主要是退休人员增加，费用增加。
8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2021年预算数为9.75万元，比2020年预算数减少1.26万元，下降11.44%。主要是在职人员工资和津补贴总额减少。
八、 关于一般公共预算基本支出情况表的说明
南县机关事务服务中心2021年一般公共预算基本支出245.48万元，其中：
人员经费220.81万元，占比89.95%，主要包括：基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、遗属补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助；
公用经费24.67万元，占比10.05%，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他商品和服务支出。
九、 关于部门“三公”经费预算表的说明
南县机关事务服务中心2021年“三公”经费预算数为10.8万元，其中：公务接待费3万元，公务用车购置及运行费7.8万元（其中，公务用车运行维护费7.8万元，公务用车购置费0万元），因公出国（境）费0万元。2021年“三公”经费预算与上年持平，主要原因：按照党中央、国务院关于过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，大力压减因公出国（境）任务、公务用车费用和公务接待费支出。
十、关于部门政府性基金预算支出情况表的说明
本单位无政府性基金预算支出安排情况。
十一、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费。
2021年南县机关事务服务中心机关运行经费财政拨款预算245.48万元，比2020年减少6.3万元，下降20.34%。主要是按照党中央、国务院关于过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，大力压减支出。
（二）一般性支出情况。
2021年南县机关事务服务中心会议费预算0.39万元，拟召开公共机构节能暨垃圾分类业务培训会议，参加人数200人，内容为公共机构节能暨垃圾分类业务培训；培训费预算0万元；节庆、晚会、论坛、赛事活动，经费预算0万元。
（三）政府采购情况。
2021年南县机关事务服务中心政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
（四）国有资产占用使用情况及新增资产配置情况。
截至2020年12月底，本部门共有公务用车16辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车16辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
2021年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0 辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
（五）预算绩效目标说明。
2021年已对预算资金全面实施绩效目标管理，涉及一般公共预算拨款670.48万元，部门已申报整体支出绩效目标，具体绩效目标详见预算表中。
2021年实行绩效目标管理的项目的一级项目11个，涉及预算拨款425万元，部门已申报项目支出绩效目标，具体绩效目标详见预算表中。
2021年本单位没有重点项目（专项）支出，故没有重点项目支出绩效目标申报。
第四部分 名词解释
1.“三公”经费：纳入县财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
2.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
3.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
第五部分 附件
1.南县机关事务服务中心2021年部门预算表
