2020年度南县妇女联合会部门决算公开
南县妇女联合会2020年度部门决算
目 录
第一部分 部门概况
一、部门职责
二、机构设置及决算单位构成
第二部分 2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 2020年度部门决算情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明
十、关于机关运行经费支出说明
十一、关于一般性支出情况说明
十二、关于政府采购支出说明
十三、关于国有资产占用情况说明
十四、关于2020年度预算绩效情况的说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分 部门概况
一、部门职责
1、坚持正确的政治方向，团结、教育全县各族各界妇女以及各类妇女组织同党中央在思想上、政治上、行动上保持高度一致。
2、紧密围绕县委、县政府的中心任务开展工作，团结、动员、组织全县妇女群众参与经济社会发展。
3、宣传马克思主义妇女观和男女平等思想，教育、引导妇女树立正确的世界观、人生观、价值观，弘扬“自尊、自信、自立、自强”的精神，积极开展对妇女的科技文化及生产劳动技能教育，全面提高妇女素质。
4、代表妇女参与社会事务的民主管理和民主监督；关注并积极研究涉及妇女切身利益的热点、难点问题，及时提出解决处理的建议；参与制定有关保护妇女儿童合法权益的政策并组织落实，切实维护妇女儿童合法权益。
5、坚持为妇女儿童服务、为基层服务，加强与社会各界的联系，协调、推动社会各界为妇女儿童办好事、办实事。
6、加强与社会各界妇女的联系，巩固和扩大各族各界妇女的大团结。积极发展同各地妇女和妇女组织的友好交往与合作，增进了解和友谊。
7、加强妇联组织自身建设，指导建立健全各级妇联和基层妇女组织。指导各级妇女组织按照章程独立自主地开展工作。加强干部队伍建设，提高妇联干部的整体素质。
8、承担县妇女儿童工作委员会的日常工作。
二、机构设置及决算单位构成
(一)内设机构设置。
南县妇女联合会单位内设机构3个，包括：办公室、组宣部（妇女发展部）、权益部（家庭和儿童工作部）。
（二）决算单位构成。
南县妇女联合会单位2020年部门决算汇总公开单位构成包括：南县妇女联合会本级决算，不包含下属单位或机构。
第二部分 2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
注：以上表格公开见附件1
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2020年度收、支总计237.55万元，与2019年相比，收、支总计各减少47.23万元，下降16.58%。主要原因是2020年其他收入72.24万元，较2019年141.04万元减少68.8万元。
二、收入决算情况说明
本年收入合计194.24万元，其中：财政拨款收入122万元，占62.81%；其他收入72.24万元，占37.19%。
2020年收入决算与上年相比，减少56.26万元，下降22.46 %，主要原因是2020年其他收入72.24万元，较2019年141.04万元减少68.8万元。
三、支出决算情况说明
本年支出合计237.33万元，其中：基本支出142.55万元，占60.07%；项目支出94.77万元，占39.93%。
2020年支出决算与上年相比，减少4.15 万元，下降1.72%，主要原因是按要求压减项目支出。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年度财政拨款收、支总计136.59万元，与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加12.54万元，增长10.11%。主要原因是2020年一般公共预算财政拨款较2019年增加7.53万元，政府性基金预算财政拨款增加5万元。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2020年度财政拨款支出122.89万元，占本年支出合计的51.78%。与2019年度相比，财政拨款支出增加19.43万元，增长18.78%,主要原因是2019年6月新增人员，8月转正人员，导致2020年基本支出（工资待遇支出）较2019年增加31.68万元，按要求压减项目支出12.26万元。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2020年度财政拨款支出122.89万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出113.99万元，占92.76%；社会保障和就业（类）支出6.85万元，占5.57%；卫生健康（类）支出2.05万元，占1.67%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2020年度财政拨款支出年初预算为98.9万元，支出决算为122.89万元，完成年初预算的124.26%。其中：
1、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）。年初预算为40.19万元，支出决算为69.95万元，决算数大于预算数的主要原因是人员的增加与调资。
2、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为40.3万元，支出决算为39.04万元，决算数小于预算数的主要原因是一般行政管理和行政运行支出计入未分开。
3、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为5万元，决算数大于预算数的主要原因是人员的增加与调资。
4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为5.27万元，支出决算为0万元，决算数小于预算数主要原因是基本养老保险缴费支出、职业年金缴费支出和其他社会保障缴费支出计入未分开。
5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为4.64万元，支出决算为4.64万元，决算数等于预算数。
6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为2.32万元，支出决算为0.39万元，决算数小于预算数的主要原因是基本养老保险缴费支出、职业年金缴费支出和其他社会保障缴费支出计入未分开。
7、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为0.65万元，支出决算为1.82万元，决算数大于预算数的主要原因是基本养老保险缴费支出、职业年金缴费支出和其他社会保障缴费支出计入未分开。
8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为2.05万元，支出决算为2.05万元，决算数等于预算数。
9、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为3.48万元，支出决算为0万元，决算数小于预算数主要原因是住房公积金支出与基本养老保险缴费支出、职业年金缴费支出和其他社会保障缴费支出计入未分开。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年度财政拨款基本支出83.85万元。
其中:人员经费77.49万元，占基本支出的92.42%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、生活补助；
公用经费6.36万元，占基本支出的7.58%，主要包括工会经费。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2020年“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%，其中：
1、因公出国（境）费预算0万元，支出决算0万元，完成预算的0%；
决算数等于预算数，主要是因疫情影响，今年未安排出国出境。
与上年相比无变化，主要是疫情影响，今年及去年均未安排出国出境。
2、公务用车购置费及运行维护费预算0万元，支出决算0万元，完成预算的0%，
决算数等于预算数，主要是我单位公务用车购置费及运行维护费预算和实际支出均没有安排支出。
与上年相比无变化，主要是我单位厉行节约，公务用车购置费及运行维护费支出与上年均没有安排支出。
3、公务接待费预算0万元，支出决算0万元, 完成预算的0%。
决算数等于预算数，主要是我单位公务接待费预算和实际支出均没有安排支出。
与上年相比减少2.48万元，减少100%,减少主要原因是认真贯彻落实中央厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年支出比上年有所压减。
（二） “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%，公务接待费支出决算0万元，占0%。
1、因公出国（境）费支出决算0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2、公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，
其中：公务用车购置费支出决算0万元，更新公务用车0辆，截止2020年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
公务用车运行维护费支出决算0万元。没有支出发生，截止2020年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
3、公务接待费支出决算0万元，
其中：其他国内公务接待支出0万元。主要用于与有关单位交流工作情况及接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。益阳南洞庭湖自然保护区南县管理局2020年共接待国内公务接待批次0个、接待人次0人次（不包括陪同人员）。
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
2020年政府性基金年初结转和结余2.7万元,2020年政府性基金本年收入11万元,占本年收入合计的5.66%。比上年增加5万元，增长83.33%，主要是因为公益彩票基金对妇女儿童的专项补助增加；
本年支出13.7万元,占本年支出合计的5.77%，比上年增加7.7万元，增长128.33%，基本支出13.7万元,比上年增加7.7万元，增长128.33%，主要是因为公益彩票基金对妇女儿童的专项补助增加。
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明
2020年本单位没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的收支。
十、关于机关运行经费支出说明
南县妇女联合会2020年机关运行经费支出6.36万元。与年初预算数相比减少4.92万元，下降43.58%，主要是因为大力压减支出。
十一、关于一般性支出情况说明
南县妇女联合会2020年度会议费1.79万元,主要是用于妇联系统重点工作部署推进会议，参加会议的有60人，内容为部署“两癌”免费检查和救助工作、推进“三八红旗手”“巾帼岗位建功”“家庭文明”创建工作、推进婚姻调解三级平台建设和法律、禁毒、防艾、“两癌”知识宣讲工作等; 开支培训费0万元；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。
十二、关于政府采购支出说明
2020年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；
授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的100%， 其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的100%。
十三、关于国有资产占有情况说明
截至2020年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
十四、关于2020年度预算绩效情况的说明
（一）绩效管理工作开展情况
我单位遵循科学、规范、公正、公开和绩效相关性原则，通过绩效评价，了解妇女儿童事业发展基金专项资金使用和管理情况，加强财政支出的规范化管理，提高妇女儿童事业发展基金专项资金的使用效益，为完善预算管理提供重要的参考依据。严格按制度执行项目资金管理，所有项目均制定方案、项目资金管理办法、项目管理办法并严格按照相关要求执行，让项目资金惠及妇女儿童。我单位坚持财政预算管理制度，严格执行预算支出及执行情况调度，严守财经纪律、制度，坚持先有预算、后有支出；严格审批程序，坚持财务每笔开支合法性，牢固树立财政资金使用的“高压线”观念，在资金的管理和使用上，严守法律底线、纪律底线、道德底线。
（二）部门决算中项目绩效自评结果。
县妇联按时按预算口径较为准确地编制了2020年预算，县财政批复后，及时对外进行了公开；及时更新财政系统中本单位人员变动信息，在预算执行中，基本实现了时间、收入、支出进度一致，保障了本单位的正常运转；按支出绩效要求做好了相关工作。
（三）以部门为主体开展的重点绩效评价结果
县妇联本年度无重点绩效评价。
注：本部门绩效报告随同部门决算表一同公开，详见第五部分附件。
第四部分 名词解释
财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
一般公共服务支出（类）：是指用于人大、政协、政府办公厅（室）及相关机构事务、发展与改革事务、统计信息事务、财政事务、税收事务、审计事务、人力资源事务、纪检监察事务、商贸事务、工商行政管理事务、质量技术监督与检验检疫事务、民族事务、档案事务、民主党派及工商联事务、群众团体事务、党委办公厅（室）及相关机构事务、组织事务、宣传事务、统战事务、其他一般公共服务等方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
社会保障和就业支出（类）：是指用于社会保障和就业方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。归口管理的行政单位离退休，指离退休人员管理机构统一管理的机关离退休人员的经费。
卫生健康支出（类）：是指用于医疗卫生与计划生育方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
政府采购 ：是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。
工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期(见习期)工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级）工资、军衔（级别）工资、基础工资和军龄工资；军队士官的军衔等级工资、基础工资和军龄工资等。
奖金：反映机关工作人员年终一次性奖金。
伙食补助费：反映单位发给职工的伙食补助费，如误餐补助等。
绩效工资：反映事业单位工作人员的绩效工资。
机关事业单位基本养老保险缴费：反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。
职工基本医疗保险缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费。
其他社会保障缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗、失业、工伤、生育等社会保险费，残疾人就业保障金，军队（含武警）为军人缴纳的伤亡、退役医疗等社会保险费。
商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
办公费：反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。
印刷费：反映单位的印刷费支出。
水费：反映单位支付的水费、污水处理费等支出。
电费：反映单位的电费支出。
邮电费：反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。
物业管理费：反映单位开支的办公用房以及未实行职工住宅物业服务改革的在职职工和离退休人员宿舍等的物业管理费，包括综合治理、绿化、卫生等方面的支出。
差旅费：反映单位工作人员出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补贴费和市内交通费。
维修(护)费：反映单位日常开支的固定资产（不包括车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金。
公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
专用材料费：反映单位购买日常专用材料的支出。具体包括药品及医疗耗材，农用材料，兽医用品，实验室用品，专用服装，消耗性体育用品，专用工具和仪器，艺术部门专用材料和用品，广播电视台发射台发射机的电力、材料等方面的支出。
劳务费：反映支付给单位和个人的劳务费用，如临时聘用人员、钟点工工资，稿费、翻译费，评审费等。
工会经费：反映单位按规定提取的工会经费。
其他交通费用：反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴，租车费用、出租车费用，飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。
其他商品和服务支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政赔偿费和诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传、其他劳务费及离休人员特需费、公用经费等。
对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。
退休费：反映行政事业单位和军队移交政府安置的退休人员的退休费和其他补贴。
抚恤金：反映按规定开支的烈士遗属、牺牲病故人员遗属的一次性和定期抚恤金，伤残人员的抚恤金，离退休人员等其他人员的各项抚恤金。
奖励金：反映政府各部门的奖励支出，如对个体私营经济的奖励、计划生育目标责任奖励、独生子女父母奖励等。
第五部分 附 件
1、南县妇女联合会2020年部门决算表
2、南县妇女联合会2020年部门整体支出绩效报告及表格
3、南县妇女联合会2020年部门项目支出绩效报告及表格
南县妇女联合会2020年部门项目支出绩效评价报告及表格.docx
