南县文化馆2020年整体支出绩效评价报告
一、基本情况
（一）、组织机构设置及人员情况
我馆属南县文化体育广电新闻出版局的二级机构，是国家一级文化馆，全额拨款事业单位，独立核算，现共有人员33人，其中在职12人，退休21人。
（二）主要工作职能
(1)是全县文化艺术中心，培训辅导中心，指导中心，活动中心，调研中心，全县非物质文化遗产保护中心。
(2)运用各种文化艺术资源，组织开展群众文化活动，丰富群众精神文化生活。
(3)组织业余文艺群体建设，辅导培训业余骨干，组建多种门类的业余文艺团队，开展群众性文艺创作活动。
(4)加强对乡镇社区企事业机关学校文化站的文化指导和文化活动辅导。
(5)积极开展群众文化理论研究，有计划的进行群众文化调研。
(6)收集整理传承保护全县非物质文化遗产，民族民间文化艺术，建立健全群众文化艺术档案。
二、支出情况
（一）部门整体支出概况。
1、总收入合计190.14万元，其中：财政拨款收入181.23万元，占95.31%。；上级补助收入8.69万元，占4.6%，其他收入0.22万元，占0.09%。
2、总支出合计229.26万元，其中：基本支出140.1万元，占61.11%；项目支出89.16万元，占38.89%。
3、财政拨款收入总计181.23万元，比上年减少54.97万元，主要原因是2019年底将专项指标一次性下达，导致2019年财政拨款收入增加较多。
4、2019年结转结余53.9万元，为数字化建设项目资金。2020年结转结余14.78万元，
（二）部门整体支出绩效目标。认真贯彻创造文明城市精神，以推动全民文化素质建设，推动非物质文化遗产的保护的传承，加大后续人才培养计划，不断拓宽文化宣传手段和渠道，将送文化下乡、文化进万家、公共文化旅、文化创作、文化旅游节等活动开展得有声有色。到2020年，实现了南县文化培训工作和全民文化素质建设跃上一个新台阶，全县人民群众文化素质得到进一步提升，文明健康生活方式和工作方式进一步形成，营造文明、健康、时尚的社会风尚，为促进南县的文明、社会进步和经济发展贡献力量。
（三）部门整体支出或项目实施情况分析。
预决算按县财政要求如期公开；2020年资金到位190.14万元；资金使用支付了229.26万元，其中使用上年存量资金53.9万元，2020年因年底除项目指标一次性下达14.11万元外，2020年底帐上存量资金只有0.66万元，资金管理合理合规，资金管理严格按财经纪律执行；资产管理方面一直按政策及时登记、及时清理、责任到人；严格三公经费管控，节约日常公用开支；内部管理制度制定及时、完善；项目绩效总目标和阶段性目标完成情况及预期经济、社会效益等表现良好，本次评价主人采用比较法，认为整体绩效完成情况良好，整体绩效自评91分。
三、绩效评价工作情况
（一）绩效评价目的。
严格落实《预算法》及省、市、县绩效管理工作的有关规定，进一步规范财政资金的管理，强化财政支出绩效理念，提升部门责任意识，提高资金使用效益，促进文化事业又好又快的发展。
（二）绩效评价工作过程。
根据绩效评价的要求，我们成立了自评工作领导小组，对照自评方案进行研究和布署，党组成员及财务人员全程参与，按照自评方案的要求，对照各实施项目的内容逐条逐项自评。在自评过程发现问题，查找原因，及时纠正偏差，为下一步工作夯实基础。
四、主要绩效及评价结论
（一）经济性分析。文化进万家义务送春联活动、免费培训活动、央视《中国影像方志》摄制组来我馆拍摄国家级非物质文化遗产项目、央视《中国影像方志》摄制组来我馆拍摄国家级非物质文化遗产项目、创作了抗疫主题歌曲《生命的托付》并获省文旅厅2020“艺抗疫情云游湖南”主题作品征集活动优秀奖等都不同程度的宣传了南县，对拉动了南县的经济发展有着极大的影响。
（二）效率性分析。数字化建设进度已全部完成，并经过审计；免费培训按期举行；按时按质完成一级馆评估工作；按质按量完成非遗工作任务；开展了一系列送文化活动，所有工作都取得不错的效果，得到了上级部门的肯定。
（三）效益性分析。
1、营造了爱家爱国的文化氛围，开展了2020年南县“我们的中国梦”——文化进万家义务送春联活动；创作了抗疫主题歌曲《生命的托付》并获省文旅厅2020“艺抗疫情云游湖南”主题作品征集活动优秀奖；疫情期间为广大市民提供丰富的线上公共文化服务，内容涉及历史、文学、艺术、国学、科学、哲学、心理学等，为营造积极健康的文化氛围添砖加瓦。
2、大力弘扬中国传统文化，积极开展了以“传承文化瑰宝，守护自然之家”为主题的6.13非遗宣传展示活动；央视《中国影像方志》摄制组来我馆拍摄国家级非物质文化遗产项目——南县地花鼓；为保护非物质文化遗产开展了南县地花鼓培训，以让我县传统文化得以传承，为我县优质文化资源得以发扬光大。
3、积极活跃学生暑假文化生活，发现和培养文艺人才，我馆利用暑假，开展了少儿免费培训活动，开办了书法、美术、摄影、舞蹈等免费暑假培训班，免费培训2000人次。积极发挥我馆特长，为培养我县人才做出自已的贡献。
4、为加快建设全民公共文化文旅云的线上文化共享，本年度按期完成数字文化馆建设和总分馆制的推进工作，并构建文旅云文化服务体系平台。
5、积极为创造文明城市，我馆全力配合在我县举办的第三届国际涂鸦艺术节暨稻虾文化旅游节以及2020年中国新能源汽车拉力锦标赛·环洞庭湖站（南县赛段）。
五、 存在的问题
尽管我单位各项工作落实有力，成效显著，综合绩效考核成绩可以，但还是存在一定问题：自身监督管理制度还有待健全，日常公用经费严重不足。
六、有关建议
一是要设置项目资金台账，严格财务管理，规范会计核算。严格区分“基本支出”和“项目支出”，凡属预算安排的项目资金，支出时应归集到“项目支出”并按预算项目的分类进行明细核算，避免混淆与挪项；制定专项资金管理办法，加强专项资金的追踪检查；
二是科学制定年度绩效目标。年度绩效目标应结合单位职能、年度工作重点，细化量化可操作、可考核的绩效目标。制订《事业单位内部控制制度》，形成完整的内控体系，完善科普项目管理制度，拟定相关考核办法包括科协工作目标量化管理及考核办法等；建立完善的绩效目标计划、实施、执行、检查、反馈、奖惩系统；
三是根据绩效目标，合理编制年度预算。结合上一年度预算执行情况及本年度预算收支变化因素，根据部门具体绩效目标，科学编制本年度预算，力求精准，尽量减少调项和追加，保持预算执行的严肃性；
四是创新文化宣传，加大公共文化旅应用力度；
五是加大日常公用经费的预算，以保证运转正常。
七、其他需要说明的问题（无）
