按照《中共湖南省委办公厅 湖南省人民政府办公厅关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（湘办发〔2019〕10号）和《南县财政局关于做好2021年度预算绩效自评工作的通知》（南财绩函〔2022〕6号）等文件精神要求，为进一步规范财政资金管理，牢固树立预算绩效理念，切实提高财政资金使用效益，我单位成立了以财务分管领导蒋慧同志为组长的预算绩效自评工作小组，参照有关财政支出绩效评价指标体系，认真组织对2021年度县财政预算批复资金进行自查考评，现将有关情况报告如下：

一、单位基本情况

南县科学技术协会（简称南县科协）是全县科学技术工作者的群众组织，是中共南县县委领导下的人民团体，是县委、县政府联系全县广大科技工作者的桥梁和纽带，是全县发展科学技术事业的重要力量。南县科协成立于1982年，办公地点设在县政府大楼1008—1010室，现有在职人员8人，主席1名，副主席2名，临聘人员1名。

（一）部门整体支出概况

2021年部门决算收支完成情况。

1、收入：303.96万元。同比上年度的290.29万元增加了13.67万元，增幅4.7％。其中：财政拨款收入217.50万元,同比上年度的242.49万元减少了24.99万元，减少10.30％。其他收入39.3万元，同比上年度的47.8万元减少了8.5万元，减少17.78％。年初预算结转结余47.16万元。2021年度收入增加主要是财政追加了换届经费，同时，2021年单位人员工资、津补贴普调以及争取到省、市科协科技助力乡村振兴项目配套资金等原因所致。

2、支出：302.52万元，同比上年度的247.42万元增加了55.1万元，增加22.27％。增加部分主要是省级科技助力乡村振兴项目实施经费支出及少部分工资、津补贴提标、首届青少年机器人大赛举办等。其中：工资福利支出71.84万元，商品和服务支出161.46万元，对个人和家庭的补助支出18.48万元，资本性支出（办公设备购置）3.74万元，其他支出47万元。

（二）部门整体支出绩效目标

认真贯彻“科技三会”精神，全面落实《全民科学素质行动计划纲要实施方案（2021-2015年）》，推动科技人才建设和产业发展，不断拓宽科普宣传手段，将科技三下乡、科技活动周、全国科普日、科普大篷车进社区校园、科普培训、科技推广、举荐优秀科技工作者、青少年科技创新等活动开展得有声有色。到2021年，实现南县科普教育工作和全民科学素质建设跃上一个新台阶，全县人民群众科学文明素质得到进一步提升，文明健康生活方式和工作方式进一步形成，营造科学、文明、健康的社会风尚，为促进南县的科技、社会进步和经济发展贡献科协力量。

（三）部门整体支出情况分析

2021年度财政预算资金合计303.96万元，2021年12月全部拨付到位，我单位根据年初预算编制及时制定实施计划组织实施。县科协严格按照年初预算进行部门整体支出。在支出过程中，严格遵守各项规章制度，严格控制公务接待和公务用车费用的支出。尤其是在科普专项经费支出上，我们力争做到专款专用，按项目实施计划的进度情况进行资金分配，无挪用科普专项经费的现象。实行先有预算、后有执行、“用钱必问效、无效必问责”的新常态。

二、绩效评价工作情况

（一）绩效评价目的

此次绩效评价的目的是：严格落实《预算法》及省、市、县绩效管理工作的有关规定，进一步规范财政资金的管理，强化财政支出绩效理念，提升部门责任意识，提高资金使用效益，促进科普事业又好又快的发展。

（二）绩效评价的工作过程

根据绩效评价的要求，我们成立了自评工作领导小组，对照自评方案进行研究和布署，党组成员及财务人员全程参与，按照自评方案的要求，对照各实施项目的内容逐条逐项自评。在自评过程发现问题，查找原因，及时纠正偏差，为下一步工作夯实基础。

三、主要绩效及评价结论

（一）经济性效益分析：科技三下乡，科普惠农，扶持协会、基地搞好科学技术培训大力发展生产力，取得较好的经济效益。县科协组织县农业局、畜水局、林业局、科工局、老科协等涉农、涉科单位在全县范围内开展了以水稻病虫害防治、富硒稻高产栽培、蔬菜栽培技术、农机推广、科学养猪、养鸡、养鱼高产栽培实用技术，共举办各类培训班12期，参加培训的农民群众12600多人次。农村科普知识竞赛活动群众参与踊跃、反响良好。南县老科协发挥余热，深入到各乡镇，举办“科技标竿户培训班”、“当家农民培训班”15期，培训人数300多人次。

（二）社会性效益分析

1、营造了全社会科普工作的良好氛围，激发了全体公民学科学、爱科学、用科学的热情，全面提升全县的科学文化素养。9月12日-28日，围绕“百年再出发，迈向高水平科技自立自强”的“全国科普日”活动主题，南县开展了系列、立体、丰富多彩的科普活动，取得了良好的成效，创新了亮点。获评中科协2021年全国科普日活动优秀组织单位（部级）。活动共悬挂标语20幅，展示挂图58幅，展板24块，发放宣传资料10000余份，科普讲座200个，咨询服务3460人次，义诊义疗2000人次，受众达20000余人。

2、大力弘扬院士专家精神，动员和引领全县广大科技工作者攻坚克难、拼搏奉献。通过举办“全国科技工作者日”活动，开展走访慰问科技工作者，密切联系广大科技工作者，加强与广大科技者的交流沟通，听取院士、专家、科技工作者关于促进南县经济社会发展的意见建议等，为南县经济的发展缔造了良好的条件。2021年12月，县科协组织到北京看望杨长风院士，市委副书记熊炜、市教育局长罗晓皓、市委副秘书长罗立峰、县长钟剑波、市科协主席曹卫兵、副主席梁学军等领导参加。同时，看望了刘成林、吴子牛、刘进、周海军、陈谷仓等南县籍专家学者。

3、进一步激发了我县广大青少年“爱科学、用科学”的热情，培养青少年的科技创新意识。11月23日，南县首届青少年机器人大赛在南县一中体育馆举行。来自全县中小学校的71支队伍191名参赛选手、125名教练员和领队、裁判员、学生方阵等共计800余人参加本次活动。本次青少年机器人大赛是自我县2018年承办湖南省39届青少年科技创新大赛后的又一次科技赛事，它的举办开启了全市各区县青少年机器人大赛的先河。同时，积极组织广大师生参与第五届湖南省全民科学素质网络竞赛、举办南县第十一届青少年科技创新大赛、2021年青少年科技创新工作暨辅导员培训会等。

4、继续推进县域试点项目。一年来，“省科技助力乡村振兴工程”县域试点项目建设取得了突破性进展，在组织机构建设、科普队伍建设、创建科普示范基地、组织开展特色科普活动、引领科技创新等方面取得了令人欣慰的成绩。

5、科技志愿者队伍建设。在今年科技志愿者注册中，全县各单位、企业、社会人士积极响应，注册人数达到1685人；科普信息员注册，截止目前，全县达到2.2万多人，传播量97万多次，两项指标一直保持在益阳市前列。今年，南县科协带领科技志愿者们围绕乡村振兴战略开展各类大小型培训活动26次、邀请专家座谈4次，以浅显易懂、让农民群众易于理解、接受和参与的方式，介绍自然科学、社会科学知识，开展无神论宣传教育，引导农村群众自觉抵制封建迷信和腐朽落后文化侵蚀，不断提高农村群众科学文化素养；推广农业科学技术，传授种植养殖方法，促进农业增效、农民增收。

（三）环境性效益分析：

通过环境保护和垃圾分类知识宣传，倡导全民养成低碳、节能减排的科学生活方式；注重绿色环保、生态种养、要金山银山，更要青山绿水。

（四）可持续性影响分析：

通过一系列科普工作的开展，将会不断提升全县人民的科学素养，积极推动科技创新，从而为南县经济发展提供新的增长点。

四、存在的问题

县科协自身监督管理制度还有待健全，某些方面制度执行还不严格。对拨付到乡镇、村级社区科协的科普专项资金缺乏有效的监督。乡镇、村、社区科协在申请科普项目资金时虽有详细的申报计划，但具体资金如何使用，有没有按计划进行，县科协没有一一监督落实。

五、有关建议

（一）严格区分“基本支出”和“项目支出”，凡属预算安排的科普项目资金，支出时应归集到“项目支出”并按预算项目的分类进行明细核算，避免混淆与挪项。

（二）科学制定年度绩效目标。年度绩效目标应结合本单位职能、年度工作重点，细化量化可操作、可考核的绩效目标。制订《行政单位内部控制制度》，形成完整的内控体系，完善科普项目管理制度，拟定相关考核办法包括科协工作目标量化管理及考核办法、科普宣传考核督查办法、科普惠农兴村服务考核管理办法等；建立完善的绩效目标计划、实施、执行、检查、反馈、奖惩体系；

（三）根据绩效目标，合理编制年度预算。结合上一年度预算执行情况及本年度预算收支变化因素，根据部门具体绩效目标，科学编制本年度预算，力求精准，尽量减少调项和追加，保持预算执行的严肃性；

六、其他需要说明的问题：无

 2021年部门整体支出绩效自评指标计分表.docx

南县科学技术协会

2022年2月27日