南县公路建设养护中心2021年度部门整体支出绩效评价报告
为进一步规范财政资金管理，牢固树立预算绩效理念，强化支出责任，提高财政资金使用效益，结合我中心的具体情况，认真组织开展了2021年度公路部门预算绩效自评工作，现将我中心2021年度部门整体支出绩效评价情况报告如下：
一、基本情况
（一）部门整体收入支出概况。
1、收入的构成情况
2021年度部门收入8544.17万元，其中财政拨款预算收入为7619.72万元，其他预算收入为924.45万元。
2、支出的构成情况
2021年度部门支出8544.17万元，其中工资福利支出为1042.75万元；商品和服务支出131.56万元，对个人和家庭的补助27.68万元；资本性支出为7342.18万元。
（二）部门整体支出绩效目标。
1、三公经费控制
我中心严格按照财经制度认真贯彻落实厉行节约，严控“三公”经费、降低一般运行经费、加强日常支出管理等方面取得了一定的成绩。实行了“三公”经费预算和公示制度，有效地控制了“三公”经费支出。实际支出没有超出预算规模、范围和标准。2021年度“三公”经费财政拨款支出决算为10693.00元，其中：公务用车购置及运行费支出决算为7950.00元，公务接待费支出决算为2743.00元。较比2021年，减少了41370.00元，下降了79.47%。
2、绩效目标设定：2021年实现了部门整体绩效目标覆盖，且30.00万以上的重点专项支出申报了绩效目标。其中干线公路日常养护200.00万元，农村公路日常养护224.00万元。县中心负责公路建设、维修方面的立项争资、招商引资、项目开发等工作，推动公路建设、管理、养护等中心工作协调发展。
3、目标完成情况：农村公路优良路率72.67%，较2020年度提高2.43%。农村公路养护质量位列全省第八名。省干线公路优良路率98.90%，高质量发展综合考评居全市第一名。
（三）部门整体支出或项目实施情况分析。
2021年年初预算安排资金1566.44万元。其中基本支出1134.44万元，专项支出432.00万元。
1.基本支出说明
2. 工资性支出639.55万元，社会保障支出292.51万元，其他工资福利支出2.40万元。商品和服务支出75.76万元。对个人和家庭的补助124.22万元。
3. 专项支出说明
①干线公路养护工程经费200.00万元。
②农村公路养护工程经费224.00万元。
③争资立项 8.00 万元。
根据我中心各项收入来源和县财政对预算单位的要求及统一支出标准，确定2021年收支计划。开源节流，争资立项，遵守增收节支、量入为出的原则，确保全中心各项工作的正常运转。
二、绩效评价工作情况
（一）绩效评价目的。
进一步规范财政资金管理，牢固树立预算绩效理念，强化责任，提高财政资金使用效益。中心以构建“畅、安、舒、美”的公路交通环境为目标，通过强化公路日常养护、加快民生工程的建设步伐，加快灾损公路抢通保通，确保了管养公路的安全畅通。
三、主要绩效及评价结论
预算总体执行情况较好，能按照制定的计划完成，预期的绩效目标的也基本实现，无论是取得的经济效益还是社会效益都有显著成果，主要表现在：
（一）经济效益：为全县社会经济发展提供了良好的公路交通环境和经济服务联通纽带；
（二）社会效益：全县国省道及农村公路县、乡、村道的养护管理得到加强，日常养护规范，小修工程得到及时实施，公路病害及时得到修复，为社会生产、国民生活和商品流通提供便捷、安全、畅通、舒适的公路交通环境；养护工作再上新台阶，2021年南县干线公路养护在全市排名第一，居于全省前列。全年修补路面坑槽14736平方米，水沟216公里，恢复缺失标志标牌125套，标线43公里，G234代表湖南省高分通过了交通部国检。根据农村公路路况检测要求，本单位委托第三方检测机构对本辖区内所有农村公路1397.08公里进行路况检测，根据2021年度南县农村公路路况检测评定数据分析报告，优良路率达72.67%，较2020年度提高2.43%。农村公路养护质量进入全省前十名的先进行列，为今年创建“全国四好农村路”示范县，打下良好基础。
（三）生态效益：本项目为基础建设项目，与生态效益无直接联系。
（四）勤俭节约,确保机关运转。通过制定严格规章制度，严格执行有关规定，在部门经费不足的情况下，确保了机关正常运转。
四、存在的问题
虽然在财政资金的使用管理工作中取得了一些成绩，但也发现不少问题，比如自身监督管理制度还有待健全，某些方面制度执行还不严格；具体资金如何使用，有没有按计划进行，还有资金的不足、人员的不足、专业知识的不足等等。这些都制约着我单位工作的进一步开展，在此希望能增加财政资金的安排以及业务人员培训安排。在以后的工作中，将进一步加强财政资金管理，节约财政资金，保证国有资金使用有序到位，最大限度提高资金的使用效率。
五、有关建议
（一）加强队伍建设，抓好绩效评价管理部门的队伍建设和业务指导，培养项目和部门的绩效管理队伍，建立绩效评价的长期机制。
（二）加大财政投入，继续积极向上争取资金，完善交通设施建设。
六、其他需要说明的问题
无
南县公路建设养护中心
2022年3月31日
