一、项目基本情况

（一）项目基本情况简介。

根据2020年度“南县医疗保障事务中心”项目预算情况，实施了如下具体业务项目：

1.一站式服务费项目：为了做好医疗保险方面的扶贫工作，该项目预算金额15万元；

2.医疗网络维护项目：对居民医疗保险业务系统年度维护费，该项目预算金额6万元；

3.医疗保险工作经费项目：为医疗保险工作的各种宣传、广告，全县参保人员所需要的医疗本打印、复印等工作，该项目预算金额47万元；

4.档案管理项目：为所有住院与门诊报销的业务资料整理、保存，该项目预算金额10万元。

（二）绩效目标设定及指标完成情况。

根据2020年度南县医疗保障事务中心各项目预算情况，对绩效目标设定及完成情况如下：

1.一站式服务费项目

(1)数量指标

将门诊特殊病种医疗救助纳入“一站式”结算，2020年一站式报销18367人次，门诊救助653人次，全年医疗救助12029人次，农村贫困人口“一站式”结算17930人次，确保医保扶贫待遇政策落实到位。

(2)质量指标

推进“一站式”服务，整合各部门的医疗扶贫政策和资金，实施‘一张清单’结报，让贫困患者住院报销省时、省心、省力，真正做到了便民利民惠民，提高了为民服务效率。

(3)时效指标

2020年完成绩效目标设置任务。

(4)成本指标

在预算范围内完成绩效目标。

(5)效益指标

开展“一站式”服务，切实解决了城乡困难群众医疗保险报销时间长、流程复杂等问题，做到方便、快捷、公平，公共服务的简化优化得到了社会各界及办事群众的一致认可和好评。

2.医疗网络维护项目

(1)数量指标

2020年对居民医疗保险业务系统维护了98%以上，确保了日常工作正常运行。

(2)质量指标

通过对居民医疗保险业务系统维护，确保系统能连续可靠正常地运行。

(3)时效指标

2020年完成绩效目标设置任务。

(4)成本指标

在预算范围内完成绩效目标。

(5)效益指标

保护居民医疗保险业务系统软件及其系统中的数据，使之不因偶然的或者恶意的原因而遭到破坏、更改、泄露，确保系统能连续可靠正常地运行，使网络服务不中断。

3.医疗保险工作经费项目

(1)数量指标

城镇职工基本医疗保险情况共有参保单位344个，参保职工27872人，其中在职职工13937人，退休职工13935人，2020年度城乡居民医疗保险情况参保574218人，印制门诊统筹、“两病”宣传册5万份，针对职工医保缴费与报销方面的政策变动，组织全县300余家机关、事企业单位进行政策培训。

(2)质量指标

基本医疗保险参保率达95.45%。

(3)时效指标

2020年完成绩效目标设置任务。

(4)成本指标

在预算范围内完成绩效目标。

(5)效益指标

2020年全面实施全民参保计划，督促居民及时参保。加强业务技能和礼仪培训，提高服务意识、服务质量和服务效率，免费为群众复印资料，方便群众办理业务，多措并举提升为民服务水平。

4.档案管理项目

(1)数量指标

2020年建档立卡贫困人口特殊门诊享受待遇911人次，其中县域内（除意外伤害）建档立卡贫困人口住院3524人次。

(2)质量指标

建档立卡贫困人口100%参保。

(3)时效指标

2020年完成绩效目标设置任务。

(4)成本指标

在预算范围内完成绩效目标。

(5)效益指标

通过业务资料整理、保存，所有贫困参保人员全部做了精准标识，各医疗机构内部管理也更加规范。

二、绩效评价工作情况

（一）绩效评价目的。

通过开展绩效评价，全面了解、分析财政投入项目资金使用、管理和项目实施等情况，督促项目实施进一步完善相关制度，规范资金分配、使用及管理等，切实提高财政项目资金使用效益。

（二）项目资金

1.资金到位情况

2020年我单位预算申报项目资金已在当年全部到位，资金到位率100%。并根据项目资金的预算安排及财政资金使用相关要求在当年全部支付。

2资金使用情况

(1)一站式服务费项目预算金额15万元，实际已支付15万元，资金支付率100%；

(2)医疗网络维护项目预算金额6万元，实际已支付6万元，资金支付率100%；

(3)医疗保险工作经费项目预算金额47万元，实际已支付47万元，资金支付率100%；

(4)档案管理项目预算金额10万元，实际已支付10万元，资金支付率100%；

（三）项目组织情况分析。

1.前期准备

财务股牵头，综合股、审核股、参保登记股、信息股通力配合，组成绩效评价工作小组，拟定项目绩效评价实施方案，制定绩效评价工作计划。

2.项目实施

根据实施方案，部署开展绩效评价工作；走访项目主管部门和项目实施单位，现场座谈交流，收集整理资料，对项目相关文件进行学习理解；查阅核实相关资料，实施汇总分析。

经过现场咨询、检查核实等步骤，在收集、整理、汇总、核实、分析相关资料和数据的基础上，对项目管理、政策制度执行以及资金的使用、产生的效果进行综合评价，形成项目绩效评价报告。

（四）项目管理情况分析。

为合理、有效、规范使用预算内财政专项资金，完善资金管理流程，南县医疗保障事务中心建立健全医保经办机构《内部控制手册》、《医疗保险制度》、《基本医疗保障待遇清单管理制度》、《重特大疾病医疗保险制度》、《建立重大待遇政策调整报告制度》等规章制度，严格执行项目的预算管理，设置专用账户进行项目核算，入账依据齐备，手续完整。

三、项目绩效情况

1..一站式服务费项目

(1)项目经济性分析

目前我县贫困人口11022户，31033人，其中“六类人员”110人，除“六类人员”外，2020年建档立卡贫困人口特殊门诊享受待遇911人次，门诊总费用364.59万元，报销金额157.75万元。特殊门诊享受医疗救助532人次，医疗救助金额74.02万元；

(2)项目效率性分析

建档立卡贫困人口100%参保；

(3)项目有效性分析

贫困人口全部按要求落实参保缴费资助政策；

(4)项目可持续分析

开展“一站式”服务，精简了办事环节，获得参保人群的一致认可和好评。

2.医疗网络维护项目

(1)项目经济性分析

严格按照预算金额支出医疗网络维护费，且支出未超出绩效目标成本；

(2)项目效率性分析

确保医疗网络能连续可靠正常地运行，提升了工作服务效率；

(3)项目有效性分析

该项目使之不因偶然的或者恶意的原因而遭到破坏、更改、泄露，确保系统能连续可靠正常地运行，使网络服务不中断；

(4)项目可持续分析

该项目保障了医疗网络系统正常开展运行，避免很多安全威胁。

3.医疗保险工作经费项目

(1)项目经济性分析

为合理、有效、规范使用项目资金，2020年全面实施全民参保计划，印制门诊统筹、“两病”宣传册5万份，加大征缴宣传力度，办事大厅免费为群众复印资料，方便群众办理业务；

(2)项目效率性分析

全力配合市局落实医疗保险市级统筹，针对职工医保缴费与报销方面的政策变动，组织全县300余家机关、事企业单位进行政策培训，基本医疗保险参保率达95.45%，较好的完成了全年的目标任务；

(3)项目有效性分析

该项目医疗保险工作的各种宣传工作，群众知晓度达到95以上，群众获得感持续提升；

(4)项目可持续分析

通过多形式、多渠道宣传开展，有效的提高了参保人员获得感。

4.档案管理项目

(1)项目经济性分析

严格按照预算金额支出医疗网络维护费，且支出未超出绩效目标成本；

(2)项目效率性分析

该项目从数量上要保证档案齐全，不致残缺短少；从质量上要保持档案的有机联系，不能人为割裂分散或零乱堆砌，维护安全；

(3)项目有效性分析

有效的解决的档案的分散、零乱、质杂、量大等状况。优化了档案维护的完整与安全，便于利用的原则。

(4)项目可持续分析

一是力求档案本身不受损坏，尽量延长档案的寿命；一是保护档案免遭有意破坏，档案机密不被盗窃。

四、存在的问题

（一）专项管理方面的问题。

单位的绩效目标设立还不够明确、细化和量化。

（二）资金分配方面的问题。

开展业务经费存在缺口，主要因为资金预算限制，导致资金有缺口，无法满足每年正常工作资金需求。

（三）资金拨付方面的问题。

资金的具体用途和范围不够细化，可能加大后期预算执行的难度。

（四）资金使用方面的问题。

民生难点问题、痛点问题，要持续推动，不能只是一次实施，通过持续加大投入，连续几年加经推进。

五、其他需要说明的问题

（一）后续工作计划。

根据2020年度部门整体支出绩效自评情况，进一步掌握资金使用情况和取得的效果，为今后加强资金使用管理、健全资金支出项目、完善资金绩效管理、提高资金使用效益工作提供重要的参考依据。对评价优秀的项目将加大资金，以期待更好的效益，对评价合格的项目继续给予资金支持，对评价不合格的项目，将减少资金或取消项目。

（二）主要经验做法、改进措施和有关建议等。

1.加强政策宣传，做好医保服务。开展多形式的医保政策宣传及咨询服务，增强企业和个人的参保意识，进一步扩大医疗保险覆盖面，多渠道筹措基金，增强医保基金的抗风险能力；

2.建立有效的基金管理机制，控制医疗费的不合理增长，杜绝医疗保障资源浪费；

3.进一步规范绩效目标编制。在编制项目资金绩效目标时要求指向明确、细化量化、合理可行、相应匹配。

4.财政加大对医保基金的投入，增强医保基金的抗风险能力，缓解医保基金支付压力。

 2020南县医疗保障事务中心2020年项目支出绩效自评指标计分表.docx