为进一步规范部门整体支出，根据《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发【2018】 34号)、《中共湖南省委办公厅 湖南省人民政府办公厅关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（湘办发【2019】10号）、《南县财政局关于做好2020年度预算绩效自评工作的通知》（南财绩函【2021】3号）等文件精神，住建局进一步完善项目资金管理制度，规范项目管理行为，对专项资金实施了绩效评价，评价采用定量分析和定性分析，从项目立项、预算编制与执行、资金分配与使用、资金监督与管理及财务会计信息、项目组织管理、项目绩效完成等方面进行综合评价，现将项目绩效自评情况报告如下。

一、项目基本情况

（一）项目概况

南县住房和城乡建设局2020年共设项目17个。含农村危房改造、建筑市场质量安全监督和宣传、黑臭水治理、南洲佳苑工程建设项目、纪检监察专项、扫黑除恶专项、污水管理经费、招商引资、茅草街污水处理、一污污水处理、二污污水处理、其他乡镇污水处理、施工图审查、人防专项、白蚁防治、水体专项、2020大通湖流域益阳市南县污水处理厂及配套管网项目。

（二）项目绩效目标及完成情况

1、农村危房改造。2020年完善农村危房改造录入系统，完成全县“四类人员”遗漏摸底。12月底危改补助已经全部到位，做到了应改尽改，不漏一户，实现了“人不住危房”，为脱贫打好了基础。

2、建筑市场质量安全监督和宣传。加强建筑安全宣传与培训，确保工程质量。每天定人定点监督检查工地，10月份组织了全县建筑工匠培训学习。

3、黑臭水治理。完成县域黑臭水治理，规范排污制度。全年对城南双洋渠、渔尾渠黑臭水体进行治理，实施了截污，增加提升泵两台，提升引流至县城第二污水处理厂进行处理。提高了污水处理率，消减了cod、氨氮、总磷、总氮等污质。

4、南洲佳苑工程建设项目。该项目占地面积约2万平方米，总建筑面积4.8万平方米，用于安置南洲村拆迁群众。2020年底已完成竣工验收，进入可处置资产阶段，相关手续正在抓紧办理中。

5、纪检监察专项。定期开展集中学习，加强内部检查监督，把不良现象扼杀在萌芽状态。2020年完成了上级交办的各项纪检工作任务，全体职工遵纪守法。重点行业、领域管理明显加强。

6、扫黑除恶专项。全面完成上级下达的扫黑除恶任务。定期开展法制宣传，发放法制宣传资料。2020年单位内部做到了“无黑无恶”。大部分职工做到了对身边的不良现象积极进行批评教育，职工幸福指数提高。

7、污水管理经费。完成污水处理厂建设，加强污水处理厂设施运营监管。2020年对县城第一污水处理厂进行了提质改造，已通水调试。新建县城第三、第四污水处理厂，分别完成主体工程的80％、40％。完成华阁镇河口集镇污水处理站建设，处理规模200吨/天，配套污水管网约4000米。完成茅草街镇八百弓集镇污水处理站建设，处理规模200吨/天，配套污水管网约4000米。完成了乡镇污水管网补短板工程，新建管网23公里。

8、招商引资。招商引资0.3亿元，完成年度任务。

9、立项争资。全年完成立项争资1.6亿元，同比增长4.15％。

10、茅草街污水处理、第一污污水处理厂、第二污污水处理厂、其他乡镇污水处理等四个项目。完成各污水处理厂水质检测提标及设施设备运营监管，完成年度污水处理核算。2020年各污水处理厂通过监管、核算，污水处理费已经全部结清。

11、施工图审查。按照法律、法规对施工图进行审查。2020年全县施工图全部按要求送去益阳市施工图审中心进行了审查合格。

12、人防专项。2020年依法对城市和重要经济目标的人民防空建设进行了监督检查；指导城市防空袭方案的制定、组织人民防空专业队伍培训；承担县政府赋予的应急救援任务；收取人防易地建设费已全额上缴非税局。

13、白蚁防治。2020完成了城区房屋和德昌公园树木白蚁防治。

14、水体专项。污水处理厂建设及城市配套管网。2020年完成了一污北侧群众补偿，一污老旧设备更换；完成乡镇污水管网补短板工程。

15、2020大通湖流域益阳市南县污水处理厂及配套管网项目。完成了第三污、第四污污水处理厂建设土地报批及相关配套管网工程。

二、绩效评价工作情况。

（一）绩效评价目的

通过绩效评价，了解专项资金的使用和管理情况，及时发现项目资金管理中存在的问题，为加强项目支出的规范化管理，提高专项资金的使用效益提供重要的参考依据。

（二）项目资金实际使用情况

南县住房和城乡建设局2020年度专项资金支出 15491.05万元，项目资金到位率为100 %。具体支出列示如下表：

（三）项目组织情况分析

1、制度建设情况。完善了《南县住房和城乡建设局机关管理制度》、《南县住房和城乡建设局财务管理制度》《专项资金管理制度》等一系列资金内控管理。明确了责任、完善了报账流程、限定了权限、规范了财务管理工作。专项立项和预算资金申请、分配、使用，一律由局党组集体研究决定。对资金拨付、使用、验收实施全程监督，做到专款专用，无截留、挤占、挪用、虚列支出等违规违纪问题。

2、日常管理。项目管理采取现场询问、走访调查等方式进行。制定了岗位责任制，按股室责任到位，安排专人记录项目进程、核实工程质量。

三、项目绩效情况

（一）项目经济性效益。

2020年收取城市基础设施配套费782.24万元，人防易地建设费234.26万元，已全额上缴南县财政局非税管理。全年完成立项争资1.6亿元。核定建安造价27亿元。

（二）效率性绩效。项目预算完成率、调整率、支付进度率、结转经费控制率、政府采购执行率全部达标。

（三）可持续性评价。项目在资金使用上严格遵照国家财经法规、专项资金管理规定和财务管理制度执行。各项目实施顺利，按计划开工，按计划实施，按计划完工。                   

（四）服务对象满意度。2020年按年初目标完成了各项工作任务，尤其在城乡污水和黑臭水体治理、供水供气、农村危房改造等改善民生方面发挥了积极作用，取得了新的成绩，赢得了人民群众的广泛好评。

（五）评价结论。南县住房和城乡建设局2020年项目支出对照绩效评价指标体系，从决策、项目资金管理、工程监管等方面进行评价打分。此次项目支出评价综合得分89分，绩效等级为优。具体评分见南县住房和城乡建设局2020年部门整体支出绩效自评指标计分表。

四、存在的问题

（一）一般公共预算内项目资金逐年减少，管理经费不足；

（二）项目管理人员不足；

（三）施工过程记录需进一步完善；

（四）县城第三污、第四污处理厂工程进度要加快；

（五）建筑市场质量安全宣传和培训力度不够。

五、建议

（一）定人定岗负责项目；

（二）建筑工匠培训每年增加2次；

附件：南县住房和城乡建设局2020年项目支出.docx