为进一步规范部门整体支出，根据《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发【2018】34号)、《中共湖南省委办公厅 湖南省人民政府办公厅关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（湘办发【2019】10号）、《南县财政局关于做好2020年度预算绩效自评工作的通知》（南财绩函【2021】3号）等文件精神，我局完善制度，规范管理，注重提高绩效质量和水平，提高财政资金使用效益，取得了较好成效。现将2020年度整体支出绩效自评情况报告如下.

一、基本情况

（一）机构设置及人员情况。南县住房和城乡建设局（人防办）属正科级行政单位，内设股室11个，所属事业单位10个（含二级独立核算事业单位德昌公园管理所）。全局实有职工人数169 人，其中：行政编制20人，全额事业编制61人，差额编制15人，自收自支编制25人，长期聘用人员6人，离休1人，退休41人。

（二）主要工作职责。主要负责全县城乡建设、人民防空、房地产业管理、建筑市场管理与建设工程质量安全监督、供水供气、污水和黑臭水体治理、新型城镇化、农村危房改造、公园管理等工作。

二、部门整体收支概况

2020年南县住房和城乡建设局决算总收入为 17517.93万元（财政拨款 17401.33万元，其他收入116.60万元），年度决算总支出16819.70万元（其中：基本支出1328.65万元，占单位总支出的 7.9%；项目支出15491.05 万元，占单位总支出的92.1 %）；年末结余698.23万元。

三、部门整体绩效目标。

（一）完成县委县政府下达的立项争资和招商引资任务。

（二）保障全年人员支出和公用经费的正常运转。

（三）完成人民防空、房地产业管理、建筑市场管理与建设工程质量安全监督、供水供气、污水和黑臭水体治理、新型城镇化、农村危房改造、公园管理、南洲佳苑安置区的建设等工作。

（四）加强财务监管。

（五）加强资产管理。

（六）完成脱贫攻坚工作。

（七）完成县委、县政府交办的其他中心工作。

四、部门整体收支实施情况分析

根据南财编审函【2020】1号文件精神，2020年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总情况。预算包括人员经费、公用经费、专项资金等。

（一）预算安排

2020年年初预算数1469.14万元。其中：预算内拨款1469.14万元，占100%。收入较上年预算数减少1365.58万元，主要是因机构改革环卫处、园林绿化、路灯管理所、公用设施管理站等二级事业单位已经划入南县城市管理和综合执法局。

2020年部门预算单位经费安排表

单位名称：住建局                                        单位：万元

（二）收入实际情况

2020年实际总收入17517.93万元，其中财政拨款收入17401.33万元（含基本支出拨款 1117.75万元，项目支出拨款16283.58万元），其他资金收入 116.60万元。

2020年南县住建局财政预算收入1469.14万元，实际账面财政基本和项目拨款17517.93万元。增加了农村危房改造、污水治理基建等项目资金投入。

（三）基本收支情况                 单位：万元

2020年住建局基本收入 1234.35万元，基本支出1328.65万元。本年基本支出有缺口，主要是使用了上年结余资金。

（四）项目收支情况                      单位：万元

2020年项目实际收入16283.58万元，实际项目支出15491.05万元，项目收支结余792.53万元。

（五）“三公”经费使用情况

“三公”经费预算安排与实际支出对比       单位：万元

从表中可以看出，2020年“三公”经费预算金额23万元，“三公”经费实际开支 22.39万元，按年初预算合理开支。

五、绩效评价工作情况

（一）绩效评价目的。通过整体绩效评价了解南县住建局全年资金使用情况，为及时发现日常管理工作中存在的问题提供重要依据。

（二)绩效评价工作过程

1、加强组织领导。我局高度重视绩效评价工作，成立了以局长为组长、其他副局长为副组长、相关股室负责人为成员的绩效考评工作领导小组，明确了任务，压实了责任。

2、注重制度建设。完善了《南县住房和城乡建设局机关管理制度》、《南县住房和城乡建设局财务管理制度》等一系列内控管理制度。明确了责任、完善了报账流程、限定了权限、规范了财务管理工作。

3、加强预算管理。合理安排财政资金，增强行政成本意识，细化经费预算编制，在保障机关正常工作所需的人员经费和公用经费的前提下，各项支出严格按预算执行，确保支出与预算有机衔接，着力提高预算执行力。

4、加强“三公”经费管理。严格按照上级规定，从严控制 “三公”经费规模，完善管理制度，规范审核程序。

5、加强重点费用的管理。按照国家规定标准执行会议、培训、差旅、办公等费用开支。控制会议培训的数量、规模，简化会议培训的形式；控制差旅活动的人数和天数，不安排无明确目的的公务考察活动；坚持厉行节约的原则，压缩办公经费支出，必须在预算额度内使用。

6、加强项目支出监管。制定了《南县住房和城乡建设局项目管理规定》，专项立项和预算资金申请、分配、使用，一律由局党组集体研究决定。对资金拨付、使用、验收实施全程监督，做到专款专用，无截留、挤占、挪用、虚列支出等违规违纪问题。

7、加强内部管控，坚持联审制。我局各项经济活动合法、合规，资产安全，资金使用有效，财务凭证规范、真实、完备，杜绝了违规支出，提高了公共服务效率。

8、加强预决算信息公开。按照要求在政府网站公示了预决算信息，做到了公开透明，无暗箱操作，无监管盲区。

六、部门整体支出主要绩效及评价结论

（一）经济性绩效。

1、经济指标全面完成。全年完成立项争资1.6亿元，同比增长4.15％；招商引资0.3亿元，完成年度任务；核定建安造价27亿元，同比持平；建筑业总产值51.87亿元，同比增长27％；新报建人防工程项目4个，新增人防工程建筑面积10299.2㎡，征收易地建设费202万元；商品房销售额29.8亿元，销售面积约68万平方米，同比均增长10%；自来水公司完成售水量890万吨，销售收入2500万元，同比分别增长11.25%、4.16%。

2、污水治理。投入4000万元对县城第一污水处理厂进行了提质改造，已通水调试。投入1.07亿元新建县城第三、第四污水处理厂，分别完成主体工程的80％、40％。投入700万元完成华阁镇河口集镇污水处理站建设，处理规模200吨/天，配套污水管网约4000米。投入700万元完成茅草街镇八百弓集镇污水处理站建设，处理规模200吨/天，配套污水管网约4000米。投入2700万元完成了乡镇污水管网补短板工程，新建管网23公里。投入60万元对城南双洋渠、渔尾渠黑臭水体进行治理，实施了截污，增加提升泵两台，提升引流至县城第二污水处理厂进行处理。

3、城镇供气。县城新建中压管道4公里，新增用户2258户。乡镇燃气点供站建设前期工作启动，青树嘴镇、华阁镇管网建设已完成，其余9个乡镇正在进行前期选址工作。

4、房地产开发项目。湖景新城、学府御园、中科春天等大型楼盘建成，新建公园世家、时代广场、幸福家园、华师大院等大型楼盘。

5、南洲佳苑安置区建设。该项目占地面积约2万平方米，总建筑面积4.8万平方米，已完成竣工验收，进入可处置资产阶段，相关手续正在抓紧办理中。

（二）效率性绩效。预算完成率、调整率、支付进度率、结转经费控制率、政府采购执行率全部达标。

（三）可持续性评价。在资金使用上严格遵照国家财经法规、有关专项资金管理规定和财务管理制度。资金拨付由财务股负责与财政局对接，提供准确无误名册、账号，做好报批、公示、校对核准等工作。同时利用有限资金完成了党建、扶贫、拆迁等工作，取得良好成效。                                              

（四）服务对象满意度。2020年按年初目标完成了各项工作任务，尤其在城镇污水和黑臭水体治理、供水供气、农村危房改造等改善民生方面发挥了积极作用，取得了新的成绩，赢得了人民群众的广泛好评。

（五）评价结论。南县住房和城乡建设局2020年整体支出对照绩效评价指标体系，从决策、资金管理、日常工作等方面进行评价打分。此次整体支出评价综合得分91分，绩效等级为优。具体评分见南县住房和城乡建设局2020年部门整体支出绩效自评指标计分表。

七、存在的问题

（一）绩效工作无专人负责，目标设立不够明确、待细化和量化；

（二）局直属单位自收自支人员经费不足，资金缺口大；

（三）一般公共预算内项目资金逐年减少。

附件：南县住房和城乡建设局2020年部门整体支出绩效.docx