根据《南县财政局关于做好2021年度预算绩效自评工作的通知》（南财绩函〔2022〕6号）文件精神，我会成立了由党组书记任组长的绩效评价工作小组，对我会2021年度部门预算整体支出绩效进行全面综合评价。整体支出分基本支出和项目支出两部分，基本支出的评价重点是厉行节约保运转，降低行政运行成本；项目支出的评价重点是规范管理促发展，做到专款专用，提高资金使用效益。经相关业务部室全面综合评价，我会2021年度部门整体支出绩效自评分为98分。现将自评情况汇报如下：

一、基本情况

（一）部门整体支出规模

2021年我会严格按照工会《财务管理制度》执行财务收支管理，认真执行县财政国库集中支付核算制度，严格依法依规依程序进行政府采购，坚持公开公平公正。2021年部门决算收入181.50万元，支出 181.50万元。

1.基本支出情况：基本支出164.74万元，（人员支出128.91万元，占基本支出78.25%；公用经费支出35.83万元，占基本支出21.75%，公用经费控制率为100%），年终申请基层工会24万补助，主要是为保障行政机关管理工作正常运转而发生的必要费用。

2.项目支出情况：项目支出16.76万元，主要用于帮扶帮困和门面税金等工作。

（二）部门整体支出绩效目标

1.认真贯彻落实上级要求，发挥广大职工的主体作用；

2.主动作为，敢于担当，做好工会创建工作；

3.加强工会自身建设，全面提高工会干部谋划、设计、组织、指挥、协调、落实的能力，推动工会各项工作上一个台阶。

（三）部门整体支出实施情况分析

执行县委县、政府开展的各项工作，积极投入特色职工之家建设，打造了一批特色鲜明、服务到位基层工会阵地，提升我县基层工会规范化建设整体水平。

二、绩效评价工作情况

（一）绩效评价目的

我会在县委县、政府的领导下，加强工会阵地建设，保障职工权益，帮扶困难职工。

（二）绩效评价工作过程

我单位成立了绩效评价工作小组，明确了工作职责和分工，制定了切实可行的方案。根据各业务部室的情况汇报和提交工作计划、工作总结等资料，确定评价指标、评价标准和评价方法统一打分，形成自评结论。

我会2021年度严格执行年初部门预算，资金使用及管理规范，制度落实到位，绩效考核目标任务圆满完成，按照部门整体支出绩效评价指标体系对照打分得出结果为98分，登记为优秀。

三、主要绩效及评价结论

参与、维权、帮扶、教育是工会的四大职能。全年围绕主业，做好工作，筑强根基。建强基层，以创建和考核为抓手，促进工会组织健康发展。

经济效益评价：支出总额控制在预算总额以内，除专项预算的追加和政策性工资绩效预算的追加外，本年部门预算未进行预算相关事项的调整，资金使用投入进度正常；“三公”经费总体控制较好，未超本年预算和上年决算支出。

社会效益评价：深入开展“夏送清凉”慰问活动。结合防汛工作重点，总工会筹集藿香正气水、夏桑菊防暑降温用品，慰问奋战在一线的会员，获得了上级工会和县领导高度赞赏。

四、存在的问题

主要存在的问题是基层工会财务监管不力。

五、有关建议

建议县财政按照中华人民共和国财政部、湖南省财政厅、南县财政局发布的《关于财政拨款的行政事业单位计拨工会经费有关问题的通知》的规定，足额将预算机关事业单位的工会经费拨缴至每个单位基层工会。

附件：南县总工会2021年部门整体支出绩效自评指标计分表.docx