南县发展和改革局2021年度部门整体支出绩效评价报告
一、基本情况
（一）部门概况
南县发展和改革局是南县人民政府组成工作部门，正科级，加挂南县粮食和物资储备局牌子。主要职责是：负责拟订并组织实施全县国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划；研究全县经济体制改革和对外开放的重大问题，提出优化所有制结构和企业组织结构的建议，促进各种所有制企业的公平竞争和共同发展，组织拟订综合性经济体制改革方案，协调有关专项改革方案；提出全县全社会固定资产投资总规模，规划重大项目和生产力布局中；指导、协调、监督、管理本县的招投标工作等。南县发展和改革局共设立办公室、人事股（党建工作办公室）、财务股、法规股（行政审批改革股）、综合计划股（农业农村经济股）、基建项目股（招投标监管股）、社会发展股（就业收分配和消费股）、长江经济带和洞庭湖发展股（资源节约和环境保护股）、价格管理股（价格成本调查股）、优化经济发展环境股、粮食调控与物资储备股、粮食和物资监督检查股、粮食产业发展股、评估督导股寺14个职能股室；县价格认证中心、县粮食和物资储备站（县军粮供应站）、县粮食执法大队、县粮食质量安全检验监测站、县政府投资项目评审中心等5个二级机构。
1.人员及公务用车情况。2021年南县发展和改革局共有编制人数57人（协议离岗5人），退休人数70人，无公务用车。
2.部门决算情况。2021年南县发展和改革局决算总收入为1432.33万元，其中一般公共预算财政拨款收入1420.09万元（年初预算安排1161.21万元，年中追加258.88万元），其他收入12.24万元。年度决算总支出2263.81元，其中基本支出893.59万元，项目支出1370.22万元。年初结转结余856.04万元，年末结转结余24.56万元。
（二）部门整体支出绩效目标完成情况
1.共性目标完成情况。
（1）预决算公开情况。南县发展和改革局2021年度预决算情况均按要求在“南县人民政府”公开，其数据与财务账务数据总额一致。
（2）绩效管理开展情况。在编制部门预算时，我局编制了绩效目标，并随同部门预算一并申报。根据县财政局的要求开展了整体支出绩效自评。
（3）“三公” 经费控制情况。加强了“三公”经费预决算编制：公务接待费支出预算为11.66万元，支出决算为10.04万元,决算数小于预算数的主要原因是是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。
2、个性目标分析。
2021年，我局圆满完成了县委、县政府及上级主管部门交办的各项工作。
三、绩效评价工作情况
（一）绩效评价目的
通过对南县发展和改革局开展部门整体支出绩效评价，全面了解、分析该部门预算执行及公开、“三公”经费管理、相关政策制度执行、资产管理及部门工作绩效等情况，督促部门、单位进一步规范资金管理围绕绩效目标开展工作，加强财务管理，强化支出责任，提高财政资金使用绩效。
（二）绩效评价工作过程
按照相关政策规定和《南县财政局关于做好2021年度预算绩效自评工作的通知》（南财绩函【2022】6号）要求，按照下列步骤开展评价。
（1）核实数据。对2021年度部门整体支出数据的准确性、真实性进行核实；（2）查阅资料。查阅2021年度预算安排、预算追加、资金管理、经费支出、资产管理、政府采购等相关文件资料和财务凭证；（3）归纳汇总。根据资料进行综合分析、归纳汇总，形成评价结论，撰写评价报告。
四、绩效评价结果及主要绩效
根据部门整体支出绩效评价指标体系和绩效检查情况，2021年部门整体支出绩效评价指标总分值100分，实得96分，（详见附件2：部门整体支出绩效评价指标计分表），主要绩效表现在如下几个方面：
（一）经济指标推进有力,服务南县经济发展。
1.抓重点项目建设，增强南县经济发展实力。2021年全县105个县级重点项目，1-12月，预计完成投资101.6亿元，实现了年度计划实施重点项目建设100个以上，完成投资100亿元以上的目标任务。重大产业项目优势逐步凸显。各重点项目中，全县确定工业、商贸物流、农业产业等重点产业项目52个，全年完成投资54亿元，占年度52.9亿元投资计划的102.1%。
2.抓立项争资，增强南县经济发展活力。圆满完成并超越年初制定的38亿元的立项争资目标任务。
3.抓固定资产投资，增强南县发展基础。1-12月，全县实现固定资产投资增长预计年底增速约10%-12%。
（二）综合协调推进有谱，服务南县民生幸福。
1.抓“十四五”规划编制，增强南县经济发展后劲。提交印发《南县“十四五”规划纲要》的资料，完成了《关于南县2021年国民经济和社会发展计划执行情况和2022年计划（草案）的报告》编制工作。
2.抓生态经济，让经济发展与生态环保相协调。谋划包装了多项生态环境治理项目。
3.抓营商环境，让南县成为投资兴业的乐土。制定了《南县2021年优化经济发展环境工作考评细则》，深入园区、企业开展了优化营商环境工作调研，形成了《南县优化营商环境情况调研报告》。
4.抓易地搬迁完善，推进与乡村振兴衔接。完成“十三五”期间全县易地搬迁任务1560户5081人，分14个安置区，集中安置住房1193套，分散安置住房367套。
5.抓价格管控，让市民安居乐业。强化收费的日常监管，加强成本调查和监审工作，让各类收费和价格趋于规范，全年全县价格管理井然有序。
（三）粮食工作推进有方，服务南县粮食稳定。
1.助推粮油产业项目发展。做好“南县稻虾米”品牌“四进四投”宣传推广工作。组织金之香、溢香园两家公司积极申报并成功获批2021年度“粮油千亿产业工程”。
2.全力落实粮食安全省长责任制。贯彻粮食生产安全责任制，推进全县粮食生产。
3.依法依规开展粮食安全检查，确保口粮安全。开展粮食安全监督、溯源检查共24次，共出动80余人次，含盖全县12个乡镇，共20余家企业。
五、存在的主要问题
预算绩效管理工作有待加强。虽然开展了预算绩效管理工作，但仍存在一些不足：一是绩效目标编制不规范。目标设立不够明确、细化、量化，使用定性指标较多，数量指标较少，部门整体支出自评质量也不高。二是绩效管理理念有待进一步增强。虽然预算单位对绩效的理念有了一定的了解，但长期以来形成的“重安排，轻监督；重使用，轻绩效”的思想短期内还存在，认为只要资金使用合法合规就行，忽视了财政资金的使用绩效。
六、建议
（一）加强预算绩效管理。一是规范绩效目标编制，科学选定绩效指标，尽量使用定量指标，合理确定指标标准，扎实开展绩效评价工作；二按政府信息公开有关规定公开单位预算、决算信息。
（二）加强预算绩效管理制度建设。完善预算绩效管理制度，制定预算绩效管理工作流程和实施细则，增强实用性和可操作性。将内部控制制度嵌入到预算绩效管理全过程，加强风险管理，优化指标体系，促进预算绩效管理的发展。
七、其他需要说明的问题
无
