根据南县财政局《关于做好2021年度预算绩效自评工作的通知》南财绩函〔2022〕 号的文件要求，我局对2021年部门预算项目支出进行了绩效自评，现将自评情况报告如下：

一、项目基本情况

（一）项目基本情况简介

2021年我局的本级预算专项项目支出主要包括：国有林场富余人员补助、招商引资、争资立项、野生动物禁食风控工作、造林绿化。

（二）绩效目标设定及指标完成情况。

1、做好造林绿化工作，有效地保护森林资源，防止水土流失，美化环境，保持森林覆盖率有序增长。2021年我县完成造林补贴18000亩、森林抚育项目13000亩。

2、做好国有林场富余人员补助工作，保证国有林场的正常运转，加强国有林场改革综合治理工作。

3、做好招商引资、争资立项工作，保证一条工业类有效信息，完成立项争资任务1000万元。2021年我局完成立项争资任务1205.33万元，超额完成目标任务，且招商引资完成一条工业类有效信息。

4、做好野生动物禁食风控工作，提升南县野生动物食品安全水平，切实加强野生动物的保护，严防食品安全事故发生。通过“野生动物保护宣传月”、“爱鸟周”等宣传活动，张贴、发放宣传手册500余份，全县建立省级野生动物疫源疫病监测站点3个。

二、绩效评价工作情况

（一）绩效评价目的。

本次绩效评价的目的是为了全面分析和综合评价我局本级财政预算资金的使用管理情况，为切实提高财政资金使用效益，强化预算支出的责任和效率提供参考依据。

（二）项目资金

2021年我局部门预算总计1162.46万元，项目支出115.92万元，包括国有林场富余人员补助71.12万元，占比6.12%、招商引资、争资立项8万元，占比0.69%、野生动物禁食风控工作经费8万元，占比0.69%、造林绿化28.8万元，占比2.48%。

以上款项当年已全部及时使用，执行率100%，并已全部投入项目之中无结余。

（二）项目管理情况分析。

1、加强制度建设。进一步完善财务各项规章制度，严格按照该专项资金的使用范围、禁止事项、管理和监督事项开展落实。

2、专款专用管理。严格遵守“专款专用”原则，严格落实专项资金的申拨，使用审批手续，专项费用报销除需经本单位领导层层审批外，还需财务股对资料进行审核盖章方才予以报账。

3、日常检查监督管理：按照省级市级文件精神，按时填报相关资金使用情况报表，积极主动接受上级部门监督。

三、项目绩效情况

（一）经济性分析。 

1、本年预算配置控制较好。预算项目资金全部投入项目之中无结余；

2、 预算执行方面。支出总额控制在预算总额以内，但剔除影响项目资金投入的相关因素外，投入进度正常；

3、预算管理方面，制度执行总体较为有效，仍需进一步强化；资金使用管理需进一步加强。

4、资产管理方面，建立了资产管理制度，定期进行了盘点和资产清理，总体执行较好。

（二）效率性和效益性分析。

对于部门预专项资金的使用严格按照相应的规章制度，做到资金的有出必记，有账能查。

造林补贴项目：经自查项目布局合理，符合集中连片，重点治理，总体规划，分步实施的原则，设计、施工、建档符合林业行业技术有关规定，造林质量、密度、保存率、苗木质量均达到人工造林技术指标，造林后期管理列入了议事日程，为来年中央财政造林补贴工作摸索了经验。

2021年我县林业有害生物无公害防治率达到90%以上，森林生态系统功能达到可持续良性发展；造林补贴18000亩；森林抚育项目13000亩，这些项目的实施都提高了当地群众的满意度。

野生动物禁食风控工作：2021年，我局认真按照县食品安全委员会成员单位的责任要求，切实加强领导，不断提高对食品安全重要性的认识，突出重点，采取得力措施，在加强林产品生产管理上下大功夫，加大保护野生动物的执法检查力度，抓好宣传教育工作，加强野生动物疫病预防等职责工作，并全面加强了林产品质量安全管理。

四、存在的问题

（一）专项管理方面的问题。

预算编制欠科学、严谨，支出项目细化量不够，对资金的使用管理需进一步加强。

（三）资金分配方面的问题。

由于预算专项资金不足，对专项资金分配无法突出重点，对项目执行过程中有效约束不够，存在偏差。

五、其他需要说明的问题

我局将加强绩效评价管理制度和流程的建设，进一步深化、完善绩效管理体系，建立全过程的预算绩效管理机制，规范绩效评价管理资料的收集整理，确保绩效评价完整、可靠，客观反映项目资金实际使用情况和产生的效益。

附件：南县林业局2021年度项目支出绩效自评指标计分表.docx

南县林业局

2022年3月14日