根据南县财政局《关于做好2021年度预算绩效自评工作的通知》南财绩函〔2022〕 号的文件要求，我局对2021年部门预算整体支出进行了绩效自评，现将自评情况报告如下：

一、基本情况

单位职能职责概述：

1、贯彻和执行有关林业和草原的法律、法规、政策。

2、组织林业和草原生态保护修复和造林绿化工作，承担县绿化委员会的具体工作。

3、负责森林、草原、湿地资源监督管理。

4、负责陆生野生动植物资源监督管理。

5、负责推进林业和草原改革相关工作。

6、指导国有林场基本建设和发展。

7、负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制森林和草原火灾防治规划和保护标准并指导实施。

8、负责监督管理林业资金和国有资产，提出林业预算内投资、财政性资金安排建议，按县政府规定权限，审核全县规划内和年度计划内投资项目。

9、负责林业和草原科技、教育等工作，指导全县林业人才队伍建设。

10、完成县委、县政府交办的其他任务。

（一）部门整体支出概况。

2021年我局实际完成预算收入1162.46万元，实际发生支出1162.46万元，预算执行率100%。基本支出1162.46万元：其中①工资福利支出493.08万元②商品和服务支出48.73万元(办公费2万元、差旅费1.09万元、公务用车购置和维护经费5万元、公务接待费10万元、工会经费6.34万元、福利费3.91万元、其他交通支出5.98万元、其他商品与服务支出14.41万元)；③对个人与家庭补助支出504.73万元；④本级专项支出115.92万元（专项商品和服务支出44.8万元，对附属单位补助支出71.12万元）。

以上款项当年已全部及时使用，执行率100%，无结余。

（二）部门整体支出绩效目标。

2021年林业局立项争资任务1000万元，落实项目资金1205.33万元，其中重点项目3个：1、中央财政造林补助项目540万元（该项目资金额度在全市排名第一，占全部资金26%）；2、森林抚育项目260万元（该项目资金额度在全市排名第一，占全部资金27.6%）；3、武陵山脉生物多样性保护工程384万元。其他小专项3个：林业有害生物防治补助资金10万元、国有林场建设资金10万元、森林生态效益补偿1.33万元。

（三）部门整体支出或项目实施情况分析。

1、制度建设及落实情况：我局建立了机关整体支出管理方面的管理制度，并不断进行完善和修订。如：制定了《南县林业局财务制度》、《南县林业局采购与付款内部控制制度》、《南县林业局固定资产管理办法》、《南县林业局内部控制基本制度》等规定，对财务管理、公务接待、公务用车、议事决策等进行了有效管控，强化日常管理，财务运行严格执行各项有关法律法规、规章制度，杜绝违纪违法行为。

2、资产管理情况：  资产管理方面，建立了资产管理制度，定期进行了盘点和资产清理，总体执行较好。

3、三公经费控制及预决算公开情况：支出总额控制在预算总额以内，“三公”经费总体控制较好，未超本年预算。

二、绩效评价工作情况

（一）绩效评价目的。

本次绩效评价的目的是为了进一步规范资金管理，牢固树立预算绩效理念，切实提高财政资金使用效益，强化预算支出的责任和效率提供参考依据。

（二）绩效评价工作过程

根据绩效评价的要求，成立了自评工作领导小组，对照自评方案进行研究和部署，小组成员按照方案的要求，对照各实施项目的内容逐条逐项进行自评，撰写自评报告。

三、主要绩效及评价结论

2021年主要工作开展情况：1、科学开展国土绿化。严格执行国务院办公厅《关于坚决制止耕地“非农化"行为的通知》和《关于防止耕地“非粮化”稳定粮食生产的意见》精神，在保护耕地的同时，科学开展造林绿化，提高森林资源质量，重点在生态廊道开展造林，2021年完成造林任务3万亩，其中林业重点工程造林2万亩。2、全面推行林长制工作。林业局于7月26日组织人员到江西省赣州市章贡区、九江市永修县等地考察学习林长制工作，8月份开始起草方案，并向全县林长制单位和工作委员会成员单位书面征求意见。同时，由县政府办组织相关人员到中鱼口镇等地开展了调研。经过反复修改，形成了《南县林长制工作实施方案》，8月12日在县政府第四次常务会议上原则通过，9月16日在县委常委会议上通过，10月29日两办已印发《南县林长制工作实施方案》。3、加快实施湿地生态修复。一是实施大通湖南县流域沟渠生态修复及入湖口人工湿地（二期）项目，项目分四个标段实施，工程总金额823.6万元，资金来源主要是为生环局一期工程剩余资金和生环局中央水污染防治资金。二是实施南县洞庭湖区湿地生态保护与修复项目。项目建设总面积1455亩，由二个工程区组成，其中青树嘴镇湿地植被恢复工程区630亩，天星洲南渡湖野生动物栖息地保护工程区825亩。4、完善自然保护地整合优化。经自然资源部和国家林草局审核，南县自然保护地整合优化调整数据为：调岀面积33615.9亩，分别为，淞虎航道（采砂区）10801.8亩；建城区133.95亩；村庄（大滟渔村）3953.7亩；矿业权（下才建材厂）796.2亩；人工商品林16318.65亩；重点工程26.4亩（S511）；其他1585.2亩。5、编制新一轮林地保护利用规划。林地保护利用规划总体目标是以国土“三调”、森林资源管理“一张图”等数据的融合成果为基础，建立与国土空间规划相协调的林地保护利用规划体系。6、开展森林火灾风险普查。省林业局已将森林火灾风险普查工作纳入“湘林杯”考核内容，还将作为重要内容纳入“林长制”考核。

四、存在的问题

1、部门预算经费紧张。从工作实际来看，除基本支出外，我局每年还要负担一些未纳入财政预算的非生产性开支和生产性开支，如：乡村振兴补贴支出、林产品公司和木材公司的运转支出，林长制工作支出、项目开展的间接支出等，造成我局资金缺口大，单位运转困难。

2、监督管理制度有待进一步完善，制度执行力度有待加强。

3、对预算的编制不够细化、精准。

五、有关建议

1、加强对行政单位新会计制度的培训和学习，强化业务水平和业务素质。

2、合理编制部门预算，细化量化、确保精准，不漏项。

3、规范部门预算收支核算，完善基本支出、项目支出等各项支出标准，严格按照进度执行预算，增强预算的约束力，落实预算执行分析，及时了解预算执行差异，合理调整、纠正预算执行偏差，切实提高部门预算收支管理水平。

六、其他需要说明的问题：无

附件：南县林业局2021年度部门整体支出绩效自评指标计分表.docx

南县林业局

2022年3月14日