南县稻虾产业发展服务中心2021年整体支出绩效评价报告
一、基本情况
（一）部门基本概况
南县稻虾产业发展服务中心是县政府直属正科级公益一类事业单位，成立于2019年4月。单位内设办公室、财务股、规划发展股、宣传招商股、技术服务股等5个职能股室，计划编制14人，实有工作人员10人，另有长期临聘人员1人。单位的宗旨与服务范围为制定全县稻虾产业发展规划、推广计划并组织实施，负责全县稻虾公共品牌的管理和提升工作。
（二）部门整体支出概况
2021年预算收入107.66万元，其中，基本支出预算85.66万元，项目支出22万元。另有一事一报大专项366万元，主要用于稻虾综合种养技术攻关、推广培训、品牌打造、宣传推介等。
基本支出：2021年预算数85.66万元，为一般公共服务支出85.66万元，主要用于机关本级的基本支出。
项目支出：2021年预算数22万元，为一般公共服务支出22万元，主要用于机关本级的事业发展支出或成本补偿性支出，包括：招商引资及立项争资工作经费专项支出11万元，投入品专项整治专项支出8万元，其他资本性支出3万元。
（三）部门整体支出情况分析
1.支出情况
农林水支出（类级科目）2021年预算数82.78万元；社会保障和就业支出（类级科目）2021年预算数15.08万元；卫生健康支出（类级科目）2021年预算数3.33万元；住房保障支出（类级科目）2021年预算数6.47万元。
2. 一般公共预算支出情况
一般公共预算支出2021年预算数107.66。其中：
①农林水支出（类级科目）2021年预算数82.78万元，主要反映单位人员工资、津补贴以及部门专项经费支出。其中：事业运行（项级科目）63.78万元；科技转化与推广服务（项级科目）19万元。
②社会保障和就业支出（类级科目）2021年预算数15.08万元，主要反映单位人员离退休人员经费支出和在职人员社保缴费支出。其中：机关事业单位基本养老保险缴费支出（项级科目）8.88万元；机关事业单位职业年金缴费（项级科目）支出4.44万元；其他社会保障和就业支出（项级科目）1.76万元。
③卫生健康支出（类级科目）2020年预算数3.33万元，主要反映单位在职人员医疗保险缴费支出。其中：行政单位医疗（项级科目）3.33万元。
④住房保障支出（类级科目）2020年预算数6.47万元，主要反映单位在职人员住房公积金支出。其中：住房公积金（项级科目）6.47万元。
3.基本支出情况
财政拨款基本支出 2021年预算数85.66。其中：
①工资福利支出81.57万元，主要包括基本工资33.19万元、津贴补贴22.3万元、机关事业单位基本养老保险缴费8.88万元、职业年金缴费4.44万元、 其他社会保障和就业支出1.76万元、事业单位医疗3.33万元、住房公积金6.47万元、长期临时工工资1.2万元等。
②商品和服务支出4.08万元，主要包括办公费0.1万元、印刷费0.05万元、水电费0.1万元、差旅费0.1万元、维修（护）费0.05万元、会议费0.1万元、培训费0.1万元、公务接待费1万元、劳务费0.05万元、工会经费1.11万元、福利费0.66万元、其他商品和服务支出0.66万元等。
二、绩效评价工作情况
（一）绩效评价目的
一是干部职工队伍稳定，安心工作。二是基本办公设备齐全，工作正常运转。三是稻虾产业服务工作顺利推进。
（二）绩效评价工作过程
绩效评价贯穿预算执行始终。对于基本支出，绩效评价着重于干部职工工作效率及机关的各项工作正常运转。项目支出，有以下绩效评价方式：
①稻虾综合种养技术推广。在每个乡镇建立5个高效综合种养模式推广示范基地（户）。技术人员下乡指导服务，全年200批次。资料发放每户每年5份，覆盖率80%。随时对投入品、水质、土壤、稻虾鲜货及深加工产品检测。
②技术培训。每个乡镇季度举办农民1期以上培训，重点乡镇1期分2个班，非重点乡镇每期1个班，全年共培训人员10000人次以上。举办全县合作社（大户）培训2期。组织机关技术骨干外出培训每年不低于10人次。
③宣传推介。常年安装3个高炮立柱；在县内进行稻虾产业氛围营造；投放稻虾产业卫视、高铁、入境短信等广告；通过新媒体方式对南县稻虾产业进行宣传等。
④立项争资对接10次以上。投入品专项整治2次以上。
三、主要绩效及评价结论
（一）办公设备配置完善
2021年，因我单位新招录工作人员三名，且乡村振兴驻人干部必须驻村办公，新购置台式电脑1台，空调2台，打印机3台、水质测试仪1台、床柜2套等一批办公通用设备。
（二）产业服务力度加大
一是进行技术培训。全县10个乡镇进行了培训，培训600人次左右。联合农业村局开展新型职业农民培训。稻虾产业做为南县最大的农业产业，覆盖面广，种养群体大，我们联合农业农村局，开办稻虾生态种养主题培训班，共开班4个，培训200人。在基地上，我单位结合田间实际操作，对小龙虾养殖技术进行了全面细致讲解，种养户们也围绕“稻虾共生”中的各种疑难杂症进行提问交流，浓郁的学习氛围弥漫田间地头。这样的田间教学有特色，受欢迎，通过现场观摩、交流，种养户对新技术认识更清晰，接受消化更容易，值得推广。
二是进行技术服务。全年共发布六期《稻虾生态种养大田管理意见》每期印刷宣传彩页5000份，将文件和彩页发送到每个乡镇，同时通过南县发布、各种微信群等网络平台广泛宣传，通过走访种乡镇种养大户进行广泛宣传，解决了种养户在稻虾种养的各个生产阶段干什么、怎么干的问题。按月编撰了《稻虾生态种养技术实用操作手册》。共印刷手册2万册，通过各乡镇政府、培训会、技术交流会等方式已发放，使广大种养户手中有手册，心里有底气，种养有标准。
（三）产业宣传影响增强
1.县外宣传。
(1)湖南卫视广告宣传。在湖南卫视新闻联播前投放10秒稻虾米宣传视频广告，投放时间2021年全年。
(2)新媒体广告宣传。分别在丁香医生、长沙吃喝玩乐微信公众号投放稻虾米原创软文，累计点击量超过100万人次。经多方渠道联系，南县稻虾米进入了李子柒团队的备选产品库，争取后续有合作机会。
(3)高铁头枕巾广告宣传。2021年元月份起，投放长沙-深圳、长沙-上海2组“复兴号”高铁头枕巾广告，持续时间8个月。
(4)户外广告宣传。在长沙黄花国际机场T2出发层和长沙南站西落客平台各投放1块商业广告，在长益高速投放6处平面广告，持续时间为半年至一年。
2.县内宣传。
(1)入境短信投入广告。与三大通信公司合作，定制外地手机号码入境短信宣传300万条；
(2)电视宣传广告。请市监局、商务局协调，利用中心城区各商家、酒店门头LED屏宣传南县稻虾产业；与县融媒体中心合作，今年1-9月，在户外3个大型LED屏每天滚动播放120次，新闻频道每天播出12次稻虾品牌形象语“神州有好米——南县稻虾米”“好水好稻出好虾——南县小龙虾”“中国虾稻米之乡、中国生态小龙虾之乡——南县欢迎您”。同时，在南县电视台开机视频、换屏图片、生态南县移动新闻客户端24小时不间断循环播出。元月至5月在户外LED屏每天滚动播出4次，南县人民广播电台每天播出20次，新闻频道播出3次南县稻虾产业宣传推介；10月至年底在LED屏每天播出1次南县稻虾宣传片（5分钟）；
(3)的士车顶投放广告。与出租车公司联系在全县200台出租车车顶前脸固定制作稻虾广告宣传，“南县欢迎您--神州有好米--南县稻虾米、好水好稻出好虾--南县小龙虾”各100台；
（4）宣传手册制作。制作稻虾产业宣传手册5000册，在部门单位和乡镇、一定规模的商场、超市、门店均摆放宣传册并负责作好宣传，营造了浓厚的宣传氛围。
通过单位党组的正确领导及预算执行中的有效监督，各项目的实施进度及完成质量，以及产生的社会效益，都达到了预期的目标
四、存在的问题
（一）经费不足
随着县稻虾产业的蓬勃发展，单位人员逐步配齐，业务活动的纵深开展，经费的需求也随之增大。目前南县稻虾产业在县内的氛围营造取得一定的成效，在拓展对外宣传版图的过程中，资金需求大。此外，稻虾示范基地的建设及各乡镇技术培训服务的力度也将加大，资金缺口将限制单位对产业的服务质量和产业发展的成效。
（二）项目资金管理制度待完善
我单位在项目资金的使用上严格按照财经纪律及各项规章制度管理，但随着业务活动的开展，单位内部相关的管理制度也需与时俱进、健全完善，确保财政资金使用的规范、安全、效益。
五、有关建议
一是开展财会人员专业知识培训，提高财务人员专业水平。定期或不定期开展培训，使单位财会人员能够了解现行政府会计制度，掌握账务处理基本原理及要求；熟悉财经法规制度，有效规避财务风险，确保单位财务合法合规。
二是从预算资金上加大对稻虾产业的支持，助力乡村振兴。稻虾产业作为南县的支柱产业，目前发展态势良好，但仍有较大的发展空间，需要财政资金的支持。
