南县第十八届人大二次会议资料

 

关于南县2022年预算执行情况与

2023年预算（草案）的报告

——2022年12月20日在南县第十八届

人民代表大会第二次会议上

南县财政局局长 叶大军

 

各位代表：

根据预算法规定，受县人民政府委托，现向会议报告南县2022年预算执行情况与2023年预算草案，请予审查，并请各位政协委员和其他列席人员提出意见。

一、2022年预算执行情况

（一）一般公共预算

2022年，南县完成一般公共预算收入119200万元，其中税收收入103000万元、非税收入16200万元。

完成一般公共预算地方收入76493万元，为年初预算73822万元的103.6%，增长10%；加上级补助收入358928万元、新增一般债券收入20100万元、再融资债券收入14371万元、调入资金33742万元、上年结转收入11698万元，收入总量为515332万元（详见附表1）。

一般公共预算地方收入中税收收入60293万元、非税收入16200万元，地方税收占比78.8%，超考核指标8.8个百分点。

完成一般公共预算支出495000万元，为年度预算的94.1%，加上解支出5961万元、一般债券还本支出14371万元，支出总量为515332万元（详见附表2）。

收支总量相抵，预算保持平衡。

（二）政府性基金预算

完成政府性基金收入61288万元，加上级补助收入9166万元、政府专项债券51700万元、上年累计结转39208万元，收入总量为161362万元（详见附表3）。

完成政府性基金支出127588万元，加上解支出32万元、调出资金33742万元，支出总量为161362万元（详见附表4）。

收支总量相抵，预算保持平衡。

（三）国有资本经营预算

完成国有资本经营收入3562万元，国有资本经营支出3562万元；收支总量相抵，预算保持平衡。

（四）社保基金预算

完成社会保险基金收入137000万元，社会保险基金支出127200万元，本年收支结余9800万元。

（五）政府债务情况

2022年末，南县政府债务限额44.7亿元，其中一般债务限额28.56亿元、专项债务限额16.14亿元，控制在县人大常委会第八次会议批准的债务限额内。

2022年，新增政府债券7.18亿元，其中一般债券2.01亿元、专项债券5.17亿元，目前已全部支付。

（六）主要工作情况

一是克难攻坚，加力拼干，赶超基础更稳。始终把高质量发展摆在首位，强化财政主职担当，统筹整合各类资源要素，全力破解经济下行、土地遇冷、疫情反复等诸多难题，稳住经济基本盘。大力实施财源建设工程，创新推出“财源建设大家谈”，凝聚团队合力共建多点支撑的财源格局，全力以赴培财源、抓财源、引财源，园区先后聚集各类企业171家。整合投入9700万元，精准服务“五好园区”建设；安排产业帮扶资金1.5亿元，及时办理留抵退税和税费减免1.87亿元，撬动金融机构制造业放贷11亿元，支持工业企业减负“快跑”，赶超发展的“硬环境”进一步优化。安排财政资金400万元支持职业创业培训，带动1063人就业，维护稳岗就业大局稳定。

二是节支增收，人民至上，民生保障更暖。坚持财政“三保”优先秩序，科学合理安排支出，民生领域占财政总支出的72%以上；整合财政资金5.7亿元，重点支持高标准农田、老旧小区、薄弱学校、敬老院、基层卫生院等基础性、兜底性项目建设，群众“三感”逐年递增。坚持严的主基调不动摇，将过“紧日子”贯穿财政工作各方面，压减15%的一般性支出，清理非重点、非刚性、非急需支出，腾出4059万元支持民生领域补短板。82项3.4亿元惠民“红利”及时足额兑付到位，村干部待遇按标调增到位；投入乡村振兴衔接资金1722万元，发展村级集体经济，推动乡村振兴加速发展。协调农业承保机构及时理赔1.18亿元，兜牢农民灾后救助基本线。统筹调度防疫资金1.1亿元，支持打赢疫情防控战，守住群众身体健康线。

三是创新赋能，筑牢防线，改革成效更亮。加速国资管理改革步伐，对标省级要求，高质量完成国有资产清查，新增系统外土地面积64.46万平方米、房屋面积64.29万平方米，价值估评10.34亿元。抢抓“33项政策”机遇，先后争取债券资金7.18亿元支持保障重大项目落地。按“优先调剂、再行处置、注重绩效”原则，有序开展资产调剂处置工作，4家单位搬迁缩减财政投入上亿元，闲置资产处置变现超1.5亿元。按“综合布局、长远规划、绩效优先”思路，完成5笔国有资产划转注入工作，帮扶平台公司做大做强；从严审批项目建设申请，常态化做好“控增量”“化存量”，确保不发生系统性区域性风险。

四是监管加力，联动增效，服务水平更优。围绕财政监管增效探“良方”，在扎实推行“八位一体”问效的基础上，创新推出“财审联动”等6种联动机制，全程监控资金运行，多向发力确保资金安全高效。狠抓财政支出绩效，常态化督促各部门单位按时梳理资金使用情况，加快推进项目建设，尽快形成实物工作量，防止资金“账面趴窝”。按预算编制、预算执行和会计核算“三环相扣”原则，不断规范完善预算管理一体化系统，构建标准科学、规范透明、约束有力的现代化预算管理制度，财政管理科学化、精准化水平进一步提升。全年审减项目支出4亿元，压减采购支出1278万元，删减无界定支出项目76个677万元，削减和整合县级专项48个1100万元，工作方式获财政部官网推介。

各位代表，在取得积极进展的同时，我们也清醒认识到，当前财政工作还面临一些问题和挑战。主要是，疫情冲击下经济整体低迷，土地市场不景气，财源建设仍在培育发展期，“土地”财政面临前所未有压力；财政收入占地区生产总值比重偏低；民生兜底保障、乡村振兴、生态治理、历史老欠清算等刚性支出只增不减，财政统筹平衡压力不减反增；一些项目前期工作不充分，存在“钱等项目”现象；国有资产资源盘活方式不多，市场接受度不高，防范化解债务风险压力仍为严峻等。对此，我们高度重视，正积极采取措施解决。

二、2023年财政预算草案

（一）指导思想

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚持以推动高质量发展为主题，全面贯彻落实党的二十大和上级经济工作、财政工作会议精神，围绕县委、县政府各项决策部署，按照“疫情要防住、经济要稳住、发展要安全”的总体方针，统筹整合财政资源资金，扎实做好财源建设、民生保障、乡村振兴、风险防控等工作，建立健全现代预算制度，全面提升政策效能，推动经济运行在合理区间，为建设富饶美丽幸福现代化新南县提供坚实财力保障和强大物质基础。

（二）收支预计及安排

1.一般公共预算

2023年，完成一般公共预算收入127921万元，其中地方收入80028万元，增长8%，加上级补助收入390090万元、调入资金29305万元，收入总量为499423万元（详见附表5）。

完成一般公共预算支出493462万元，加上解支出5961万元，支出总量为499423万元（详见附表6）。

收支总量相抵，预算保持平衡。此外，2023年一般债务还本支出36952万元，计划通过再融资债券进行还本支出，相关金额待2023年债券发行后纳入预算调整。

2.政府性基金预算

完成政府性基金预算收入76500万元，加上级补助收入5506万元，收入总量为82006万元（详见附表7）。

完成政府性基金预算支出52669万元，加上解支出32万元、调出资金29305万元，支出总量为82006万元（详见附表8）。

收支总量相抵，预算保持平衡。

3.国有资本经营预算

完成国有资本经营预算收入3847万元，安排国有资本经营预算支出3847万元；收支总量相抵，预算保持平衡。

4.社会保险基金预算

完成社会保险基金收入82444.9万元，安排社会保险基金支出72144.4万元，年度结余10300.5万元。

（三）重点工作安排

2023年，南县财政以问题为导向，根据县委、县政府对全年经济工作部署，系统谋划，按照“一个核心，两条主线，三项工作”思路，勇毅前行，推动财政工作行稳致远。

1.抓实一个核心。坚决把财源建设作为“十四五”财政工作核心，以持续加力实施“五好园区”建设为载体，围绕食品加工、医疗健康、新材料、纺织鞋业等四大产业集群发展和全员“找财源、引财源、抓财源、挖财源”综合施策，招引优势项目，精准保障服务，确保财源建设落地见效，为财政持续稳定增长夯实“稳”的基础。

2.坚持两条主线。一是兜牢支出保障线。科学编制2023年预算，在“三保”、群众急难愁盼等民生领域不留支出硬缺口，并做到优先足额拨付。扎实做好税收征管，及时收回结转结余资金，多渠道盘活国有资源资产，提高财政统筹保障能力。强化财政资金运行问效，对确认已无法支出或已不需支出的项目，及时收回，统筹安排至民生领域。二是守好风险防控线。聚焦关键环节，从严审批项目建设，防止新增隐性债务风险；加大平台公司帮扶力度，扎实有序做好“控增量”“化存量”文章，坚决守住风险底线。

3.做好三项工作。一是抓好抓细“过紧日子”。建立节约型财政保障机制，严格控制新增支出，非特殊不追加部门单位年度预算，精准保障重点刚性支出，持续压减非重点非刚性支出，厉行节约办一切事业，统筹一切可统筹资源保障县委、县政府部署的重点民生实事、重大项目和重要工作。二是健全现代预算制度。按高质量发展要求，以预算管理一体化建设为载体，着力构建涵盖预算编制、执行、监督和基础支撑等全过程监管机制，提升预算执行质效；探索财会监督与各类监督贯通协同，实现信息共享、成果共用，推动实施联合惩戒，强化财经纪律约束。三是加快推进乡村振兴。以“培优扶强，引领带动，注重长效”为基本方针，结合群众急难愁盼，统筹更多资源资金优先支持；重点支持乡村振兴领域普惠性、基础性、长远性、拉动性项目建设，激励和引导群众通过勤奋劳动实现自身发展，推动实现共同富裕。

各位代表，以上数据均为预计数，办理决算后会有一些变化，届时再向县人大常委会专题报告。

发展为要，实干兴邦。各位代表，在二十大的开局之年，我们将牢记初心使命，全面贯彻县委决策部署，自觉接受人大代表监督指导，悉心听取政协委员意见建议，撸起袖子加油干，风雨无阻向前行，奋力开拓财政事业发展新天地，以实干实绩奋进新征程、建功新时代。

 

附表：1.2022年南县一般公共预算收入预计完成情况表

2.2022年南县一般公共预算支出预计完成情况表

3.2022年南县政府性基金收入预计完成情况表

4.2022年南县政府性基金支出预计完成情况表

5.2023年南县一般公共预算收入预算表

6.2023年南县一般公共预算支出预算表

7.2023年南县政府性基金收入预算表

8.2023年南县政府性基金支出预算表

 

附表1

2022年南县一般公共预算收入预计完成情况表   

                                                                 单位：万元

项    目	2021年决算数	2022年预计数	为上年决算数的%
一、地方收入	69287	76493	110.40%
（一）税收收入	54419	60293	110.79%
增值税	18197	18915	103.95%
企业所得税	2286	3486	152.49%
个人所得税	3129	944	30.17%
城市建设维护税	2468	1831	74.19%
房产税	1428	10162	711.62%
印花税	1098	1100	100.18%
城镇土地使用税	1674	3289	196.48%
土地增值税	12777	12882	100.82%
车船税	3317	3459	104.28%
耕地占用税	1274	615	48.27%
契税	6728	3566	53.00%
环境保护税	44	38	86.36%
（二）非税收入	14868	16200	108.96%
专项收入	4140	3123	75.43%
行政事业性收费收入	3215	4784	148.80%
罚没收入	3952	6020	152.33%
国有资源（资产）有偿使用收入	2013	1773	88.08%
政府住房基金收入	1406	500	35.56%
其他收入	142
二、上级补助收入	337555	358928	106.33%
三、地方政府债券收入	45267	34471	76.15%
四、调入资金	58954	33742	57.23%
五、上年结转	16107	11698	72.63%
六、动用预算稳定调节基金	6284
收入总量	533454	515332	96.60%

附表2

2022年南县一般公共预算支出预计完成情况表

                                                           单位：万元

科    目	2021年决算数	2022年预计数	为上年决算数的%
一、一般公共预算支出合计	494646	495000	100.07%
一般公共服务支出	50086	51472	102.77%
国防支出	426	317	74.41%
公共安全支出	14706	16867	114.69%
教育支出	92760	97844	105.48%
科学技术支出	14732	6281	42.64%
文化旅游体育与传媒支出	14303	13048	91.23%
社会保障和就业支出	62014	69064	111.37%
卫生健康支出	70465	60716	86.16%
节能环保支出	15718	6349	40.39%
城乡社区支出	13490	13157	97.53%
农林水支出	77115	84520	109.60%
交通运输支出	25954	26777	103.17%
资源勘探信息等支出	7859	19372	246.49%
商业服务业等支出	1834	2582	140.79%
金融支出	196	96	48.98%
自然资源海洋气象等支出	3515	2986	84.95%
住房保障支出	14564	9870	67.77%
粮油物资储备支出	4284	2679	62.54%
灾害防治及应急管理支出	2600	1251	48.12%
预备费
其他支出	87	774	889.66%
债务付息支出	7938	8978	113.10%
二、上解上级支出	5941	5961	100.34%
三、债务还本支出	18967	14371	75.77%
四、安排预算稳定调节基金	2202
五、年终结余	11698
支出总量	533454	515332	96.60%

附表3

2022年南县政府性基金收入预计完成情况表

  单位：万元

附表4

2022年南县政府性基金支出预计完成情况表

  单位：万元

附表5

2023年南县一般公共预算收入预算表

                                                              单位：万元

附表6

2023年南县一般公共预算支出预算表

  单位：万元

附表7

2023年南县政府性基金收入预算表

  单位：万元

收入项目	2022年预计数	2023年预算数	为2022年预计数的%
一、本级收入	61288	76500	124.82%
国有土地使用权出让收入	25909	50000	192.98%
城市基础设施配套费收入	644	900	139.75%
污水处理费收入	756	600	79.37%
彩票公益金收入	4
其他政府性基金收入	33975	25000	73.58%
二、转移性收入	60866	5506	9.05%
政府性基金转移支付收入	9166	5506	60.07%
新增专项债券收入	51700
三、上年结转	39208
收入总量	161362	82006	50.82%

附表8

2023年南县政府性基金支出预算表

  单位：万元

项     目	2022年预计数	2023年预算数	为2022年预计数的%
一、本级支出	127588	52669	41.28%
文化旅游体育与传媒支出	16	52	325.00%
社会保障和就业支出	93	66	70.97%
城乡社区支出	34288	21449	62.56%
农林水支出	9755	4528	46.42%
其他支出	80377	20860	25.95%
债务付息支出	3059	5664	185.16%
抗疫特别国债安排的支出
二、转移性支出	33774	29337	86.86%
支出总量	161362	82006	49.59%