华阁镇人民政府2025年部门整体支出绩效自评报告
华阁镇人民政府2025年部门整体支出绩效自评报告
根据《南县财政局关于做好2025年度预算绩效自评工作的通知》我单位认真负责、客观公正地展开2025年度部门整体支出绩效自评工作，现将相关情况报告如下：
一、单位基本情况
南县华阁镇人民政府是南县县委、县人民政府领导下的镇一级政权机构。主要职能包括：（一）加强党的建设。推进全面从严治党，落实基层党22建工作责任制。严格抓好基层党组织建设各项制度，做好农村基层党建工作，深化监察体制改革，全面加强农村基层宣传思想文化工作，进一步增强党在农村的政治领导力、思想引领力、群众组织力、社会号召力。(二)推进经济发展。负责拟订本行政区域经济社会发展和村镇建设等规划，推进城镇化发展水平，组织农村基础设施和各项公益事业建设，加快镇村经济社会发展，改善群众生活环境。(三)服务“三农”发展。指导农村经济发展，深化农业公共服务体系建设，加强农业产前、产中、产后服务。完善生产、供销、信用“三位一体”农民合作经济组织体系，推进农村经济结构调整，促进经济增长方式转变，促进农民增收。(四)组织民生服务。组织实施与群众生活密切相关的各项公共服务，负责抓好人力资源与社会保障、民政、教育、文化、体育、卫生健康等工作，统筹基本公共服务设施的空间布局，实现基本公共服务全覆盖。建立健全群众办事一次办结机制，优化便民服务质量。
(五)加强平安建设。整合社会治理资源、创新社会治理方式，协调推进社会治安综合治理、矛盾风险排查化解、公共法律服务等工作，化解社会矛盾纠纷，维护社会和谐稳定，全面推进社会主义新农村建设。加强网格化服务管理，提升基层治理能力，做好应急防灾等相关工作。(六)推进民主法治。推进基层民主法制建设，指导村(居)民委员会工作，维护群众合法权益。健全自治、法治、德治相结合的乡村治理体系，动员广大村(居)民参与基层自治。(七)加强基层执法。整合基层一线执法力量，充分发挥属地管理优势，强化对辖区范围内执法力量的统一指挥和统筹协调。(八)完成县委、县政府交办的其他任务。
南县华阁镇人民政府现有人员 242人。其中：在职111人，退休131人。
镇本级内设职能办公室6个：党政办公室、党建办公室、经济发展办公室、平安法治和应急管理办公室、生态办公室、财政办公室。镇属事业单位5个：华阁镇社会事务综合服务中心、华阁镇农业综合服务中心、华阁镇自然资源和村镇建设事务中心、华阁镇退役军人事务站、华阁镇综合行政执法大队。
二、一般公共预算支出情况
（一）基本支出情况
2025年部门决算部门总支出8070.59万元，其中按支出性质和经济分类：一般公共服务支出1507.1万元、公共安全支出3万元、文化旅游体育与传媒支出25.84万元、社会保障和就业支出285.33万元、卫生健康支出32.32万元、节能环保支出7万元、城乡社区支出243.11万元、农林水支出1649.23万元、交通运输支出15万元、住房保障支出73.48万元、粮油物资储备支出30万元、灾害防治及应急管理支出3.73万元、其他支出4195.45万元。整个2025年收支基本平衡，可持续发展，财政无结余。
（二）项目支出情况
华阁镇人民政府2025年项目支出10个，其中，公共文化服务体系建设县级配套资金0.6万元、村村通维护3.2万元、村级运转经费452.8万元、分流人员养老保险35.65万元、分流人员经费35.52万元、禁毒经费3万元、企业退休人员补差20.82万元、散养五保供养经费财政负担部分264.26万元、社区经费32万元、消防巡逻经费3万元，共计850.85万元均已拨付到位。
三、政府性基金预算支出情况
2025年度，我单位政府性基金预算支出共计277.35万元。主要是拨付到辖区行政村及敬老院的彩票公益金。相关项目均按政策规定专款专用。
四、国有资本经营预算支出情况
本单位不涉及独立的国有资本经营预算支出管理
五、社会保险基金预算支出情况
本单位不涉及独立的社会保险基金预算支出管理
六、部门整体支出绩效情况
2025年华阁镇人民政府优先保障教育、卫生、社保等领域的支出，着力提升公共服务水平和人民群众的获得感。加大对农业农村的投入力度，支持乡村振兴和农村人居环境整治。完善城镇功能，提升城镇形象。重点支持交通、水利、电力等基础设施建设，为镇域经济发展提供有力支撑。同时，严格控制公务招待费、会议经费等一般性支出，确保事关民生、财源建设、重大项目等重点支出的资金需求。绩效目标得到较好实现，绩效管理水平不断提高，整体支出及项目绩效总目标和阶段性目标完成情况良好。
综合评估，2025年度华阁镇人民政府财政支出效率性总体良好，预算执行率普遍较高，重点项目资金使用效率较好。2025年度华阁镇人民政府财政支出效益性总体较好，经济效益和社会效益显著，服务对象满意度较高。
七、存在的问题及原因分析
1. 预算编制精细化程度不足：部分项目前期论证不够充分，预算测算不够精准，绩效指标设置缺乏量化标准。
2. 项目推进不够均衡：个别项目受外部因素影响，实施进度和资金执行不够均衡，影响整体效率。
3. 绩效管理专业力量不足：绩效自评深度和质量有待进一步提高，评价结果应用不够充分。
八、下一步改进措施
1. 强化预算编制管理：做细做实项目前期调研和可行性论证，科学测算支出需求，提高预算可执行性和精准性。
2. 建立项目进度跟踪机制：建立项目台账和进度跟踪机制，加快项目实施和资金支付，提高执行效率和均衡性。
3. 优化产业结构与造血功能：因地制宜发展特色产业，延伸农业产业链，培育乡村新产业新业态，增强经济内生增长动力。
4. 提升绩效管理能力：规范绩效目标申报、过程监控、自评及结果应用，推动绩效与预算安排挂钩，充分发挥绩效评价的激励约束作用。
5. 完善绩效评价结果应用机制：将绩效评价结果与预算安排、政策调整紧密结合，形成“预算核成本、资金讲规范、考核看绩效”的管理闭环，真正发挥“把脉问诊、辅政理财”的作用。
九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况
本次绩效自评结果将作为下一年度预算安排和完善政策的重要依据。对于绩效评价结果优良的项目，在预算安排上予以优先保障；对于绩效评价结果较差、资金使用效益不高的项目，将压减预算规模或调整预算安排。
按照政府信息公开的有关要求，通过政府门户网站向社会公开，接受社会监督。
十、其他需要说明的情况
无。
