华阁镇人民政府2025年项目支出绩效自评报告

一、项目基本情况

　　（一）项目基本情况简介。华阁镇2025年共有10个项目，其中：散居五保供养经费财政负担部分资金是五保对象的生活主要来源，应该严格实行专款专用，专人专账管理；村级运转经费是重点保障项目，在任的村“两委”班子成员给予的补贴，村干部基本报酬、村级组织办公经费；企业退休人员补差用于保障企业退休人员待遇；消防巡逻经费是为了保障居民安全，增加职业消防的灭火能力，做好提前预防工作而投入的资金；禁毒专项经费能够促进禁毒宣传教育“六进”工作，积极落实各项管控措施，减少失控人员，减小人员脱失风险；社区经费可以解决社区问题，促进社区政治、经济、文化、环境协调和健康发展，不断提高社区成员的生活水平和生活质量；村村通经费有助于开展好摸底、排查、维修村村通广播工作；公共文化服务体系建设县级配套资金是用于支持公共文化设施、活动、人才及服务等各方面的建设与发展；分流人员经费是用于发放分流人员经费；分流人员养老保险经费专项是用于缴纳分流人员养老保险。

　　（二）绩效目标设定及指标完成情况。

　　1. 绩效目标设定。散居五保户供养经费达到县级要求，每一分钱切实用到实处，用到好处；村级运转经费切实确保村内财政运转及完善村级基础设施建设；企业退休人员补差保障企业退休人员待遇；消防巡逻经费全力保障居民生活安全，防范火灾的发生；禁毒专项经费确保禁毒工作顺利开展，扩大禁毒宣传力度，提升戒毒效率，减少吸毒人员复吸率，确保2025年度降低吸毒率；社区经费努力建成管理有序、服务完善、环境优美、治安良好、生活便利、人际关系和谐的新型社区；村村通经费切实提高了政策宣传效果，更为快捷、迅速地传达政令，及时发布新闻和各种信息，广播村村响后，对突发性自然灾害、疫情等公共事件的应急处置能力大大增强，能够迅速动员民力，展开施救；公共文化服务体系建设县级配套资金推动公共文化服务体系的不断完善和发展，提升基层公共文化服务水平，满足群众日益增长的精神文化需求；分流人员经费保障分流人员的劳动报酬、生活津贴、福利补助及与分流相关的其他费用。；分流人员养老保险经费保障分流人员的基本养老保险权益。

　　2. 指标完成情况。以上资金均已及时拨付到位，各项任务圆满完成。资金使用和管理均符合县级要求的财务管理制度规范，财政纪律严明，资金使用合理有效。

　　二、绩效评价工作情况

　　（一）绩效评价目的

　　为切实提高一般公共预算资金使用效益，为进一步加强乡镇财政建设，提高财政资金规范化、科学化、精细化管理水平，牢固树立预算绩效理念，强化部门支出责任。根据相关文件精神，对华阁镇人民政府资金使用效益进行自评监督。

　　（二）项目资金

华阁镇人民政府2025年项目支出主要涉及以下单位：

1.政府机关。其中：公共文化服务体系建设县级配套资金0.6万元、村村通维护3.2万元、村级运转经费452.8万元、分流人员养老保险35.65万元、分流人员经费35.52万元、禁毒经费3万元、企业退休人员补差20.82万元、散养五保供养经费财政负担部分264.26万元、社区经费32万元、消防巡逻经费3万元，共计850.85万元。

　　（三）项目组织情况分析

　　项目前期严格按照实际情况制定预算，设立专门监督小组，由各部门分管领导任负责人，负责项目的日常监督管理，全程跟进项目资金的拨付进程和使用情况。实现了责任细分，责任到人。

　　（四）项目管理情况分析

　　为高效完成项目任务，确保乡镇各项工作顺利开展，华阁人民政府组织会议制定了《项目资金管理办法》来监督管理项目资金的按时拨付，保证资金使用的合理合规，同时做到了一切按制度为准则，严格按照指定的管理办法实施项目管理。

　　三、项目绩效情况

　　（一）项目经济性分析

　　我镇全年收到县财政部门预算批复，项目资金850.85万元，实际到位850.85万元，实际使用850.85万元。所有资金均按照工作计划完成了既定目标，没有超出预算，资金使用率为100%。

　　（二）项目效率性分析

　　我镇全年项目均达到预定的目标，实现了资金的有效使用。项目工作全部圆满完成，且资金管理实现了专户管理、独立核算，保证了项目资金的使用质量。

　　（三）项目有效性分析

五保户供养经费项目全年资金及时足额到位，保障了特困人员基本生活，成效突出。

村级运转经费项目为村镇建设提供坚实支撑，推动了基础设施升级，显著改善了村民生活条件。

消防巡逻经费项目用于火灾隐患巡查、火情扑救及紧急救援工作，筑牢了辖区消防安全防线。

禁毒专项经费项目广泛普及毒品危害知识，严格落实管控措施，有效遏制了毒品问题的蔓延。

企业退休人员补差项目切实维护了企业退休职工的待遇权益，确保了养老金差额补偿到位。

社区经费项目维持社区日常运行，助推社区经济、政治与文化协同发展，大幅提升了居民的生活质量与幸福感。

村村通经费项目强化了政策信息传播效能，实现资讯快速下达；广播系统覆盖各村后，面对自然灾害、疫情等突发事件，应急响应与群众动员能力显著增强，能高效组织救援。　　

公共文化服务体系建设县级配套资金用于健全和优化公共文化服务体系，夯实基层文化服务能力，切实回应群众不断增长的精神文化生活需要。

分流人员经费确保分流人员待遇充分落实。

分流人员养老保险经费维护分流人员参加基本养老保险的合法权益，确保其养老待遇得到有效保障。　　

四、存在的问题

　　我镇基本实现了项目资金的良好使用，但在使用过程中依然存在一些问题：

　　（一）专项管理方面的问题

专项管理制度精细化不足：管理办法未能覆盖资金使用中的细节情形，导致执行中缺乏依据与应变能力。

（二）资金拨付方面的问题。

项目进展存在不平衡现象：部分项目因外部条件制约，导致施工进度与资金拨付步调不一致，进而拖累了总体工作成效。

　　五、其他需要说明的问题

　　无

 附件1-南县华阁镇人民政府2025年项目支出绩效自评指标计分表.docx