南县华阁镇人民政府2024年度部门决算
华阁镇人民政府
2024年度部门决算
目 录
第一部分 部门概况
一、部门职责
二、机构设置及决算单位构成
第二部分 2024年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
十、机关运行经费支出说明
十一、关于一般性支出情况说明
十二、关于政府采购支出说明
十三、关于国有资产占用情况说明
十四、关于2024年度预算绩效情况的说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分 部门概况
一、部门职责
1、加强党的建设。推进全面从严治党，落实基层党建工作责任制：严格抓好基层党组织建设各项制度，做好农村基层党建工作，深化监察体制改革，全面加强农村基层宣传思想文化工作，进一步增强党在农村的政治领导力、思想引领力、群众组织力、社会号召力。
2、推进经济发展。负责拟订本行政区域经济社会发展和村镇建设等规划，推进城镇化发展水平，组织农村基础设施和各项公益事业建设，加快镇村经济社会发展，改善群众生活环境。
3、服务“三农”发展。指导农村经济发展，深化农业公共服务体系建设，加强农业产前、产中、产后服务。完善生产、供销、信用“三位一体”农民合作经济组织体系，推进农村经济结构调整，促进经济增长方式转变，促进农民增收。
4、组织民生服务。组织实施与群众生活密切相关的各项公共服务，负责抓好人力资源与社会保障、民政、教育、文化、体育、卫生健康等工作，统筹基本公共服务设施的空间布局，实现基本公共服务全覆盖。建立健全群众办事一次办结机制，优化便民服务质量。
5、加强平安建设。整合社会治理资源、创新社会治理方式，协调推进社会治安综合治理、矛盾风险排查化解、公共法律服务等工作，化解社会矛盾纠纷，维护社会和谐稳定，全面推进社会主义新农村建设。加强网格化服务管理，提升基层治理能力，做好应急防灾等相关工作。
6、推进民主法治。推进基层民主法制建设，指导村(居)民委员会工作，维护群众合法权益。健全自治、法治、德治相结合的乡村治理体系，动员广大村(居)民参与基层自治。
7、加强基层执法。整合基层一线执法力量，充分发挥属地管理优势，强化对辖区范围内执法力量的统一指挥和统筹协调。
8、完成县委、县政府交办的其他任务。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。
华阁镇人民政府设置6个内设机构，无二级机构。
内设机构分别是：党政办公室、党建办公室(新时代文明实践所)、经济发展办公室、平安法治和应急管理办公室、生态办公室、财政办公室。
（二）决算单位构成。
华阁镇人民政府2024年部门决算汇总公开单位构成只包括：华阁镇人民政府本级决算。
第二部分 2024年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
注：以上表格公开见附件
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2024年度收入、支出总计6893.52万元，与上年相比，收入、支出总计各增加1127.86万元，增长19.56%，主要是因为一般公共预算财政拨款增加。
二、收入决算情况说明
本年收入合计6893.52万元，其中：财政拨款收入4731.16万元，占68.63%；其他收入2162.36万元，占31.37%。
2024年收入决算与上年相比，增加1127.86万元，增长19.56%，主要是因为一般公共预算财政拨款增加。
三、支出决算情况说明
本年支出合计6893.52万元，其中：基本支出6860.15万元，占99.52%；项目支出33.36万元，占0.48%。
2024年支出决算与上年相比，增加1127.86万元，增长19.56%，主要是因为一般公共预算财政拨款增加，相应支出也增加。（说明：因四舍五入导致支出明细合计与支出总数存在尾数差。）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收入、支出总计4731.16万元，与上年相比，财政拨款收入、支出总计各增加1183.28万元，增长33.35%，主要是因为一般公共预算财政拨款增加，相应支出也增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2024年度财政拨款支出4649.52万元，占本年支出合计的67.45%。与上年相比，财政拨款支出增加1257.54万元，增长37.07%，主要原因是人员工资增加、津贴提标、社保支出增加导致收支增加。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2024年度财政拨款支出4649.52万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）2319.88万元，占49.90%；公共安全支出（类）6.56万元，占0.14%；教育支出（类）28万元，占0.60%；社会保障和就业支出（类）45.60万元，占0.98%；卫生健康支出（类）13.98万元，占0.30%；节能环保支出（类）19.5万元，占0.42%；城乡社区支出（类）5.18万元，占0.11%；农林水支出（类）1779.94万元，占38.28%；交通运输支出（类）15万元，占0.32%；资源勘探工业信息等支出（类）38.32万元，占0.82%；自然资源海洋气象等支出（类）7.33万元，占0.16%；住房保障支出（类）29.35万元，占0.63%；灾害防治及应急管理支出（类）65.86万元，占1.42%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2024年度财政拨款支出年初预算为2198.82万元，支出决算为4649.52万元，完成年初预算的211.46%。其中：
1、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及人大事务（款）行政运行（项）。
年初预算为397.75万元，支出决算为402.42万元，完成年初预算的101.17%，决算数大于预算数的主要原因是人大事务项目支出增加。
2、一般公共服务支出（类）政协事务（款）一般行政管理事务（项）。
年初预算为0万元，支出决算为0.78万元，决算数大于预算数的主要原因是一般行政管理事务项目支出增加，决算时功能科目内部调剂。
3、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。
年初预算为556.43万元，支出决算为868.36万元，完成年初预算的156.06%，决算数大于预算数的主要原因是行政运行事务项目支出增加。
4、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务及机关事务管理（项）。
年初预算为0万元，支出决算为11万元，决算数大于预算数的主要原因是专项业务及机关事务管理项目增加，决算时功能科目内部调剂。
5、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为985.04万元，决算数大于预算数的主要原因是其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出项目增加，决算时功能科目内部调剂。
6、 一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。
年初预算为0万元，支出决算为11万元，决算数大于预算数的主要原因是行政运行支出项目增加，决算时功能科目内部调剂。
7、一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）。
年初预算为0万元，支出决算为0.77万元，决算数大于预算数的主要原因是一般行政管理事务项目增加，决算时功能科目内部调剂。
8、一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为14.32万元，决算数大于预算数的主要原因是其他财政事务支出项目增加，决算时功能科目内部调剂。
9、一般公共服务支出（类）税收事务（款）其他税收事务支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为3.58万元，决算数大于预算数的主要原因是其他税收事务支出项目增加，决算时功能科目内部调剂。
10、一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）行政运行支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为1.6万元，决算数大于预算数的主要原因是纪检监察事务支出项目增加，决算时功能科目内部调剂。
11、一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）纪检监察事务支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为1.6万元，决算数大于预算数的主要原因是纪检监察事务支出项目增加，决算时功能科目内部调剂。
12、一般公共服务支出（类）商贸事务支出（款）其他商贸事务支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为2万元，决算数大于预算数的主要原因是其他商贸事务支出增加，决算时功能科目内部调剂。
13、一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）一般行政管理事务（项）。
年初预算为0万元，支出决算为14.21万元，决算数大于预算数的主要原因是一般行政管理事务项目增加，决算时功能科目内部调剂。
14、一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）一般行政管理事务（项）。
年初预算为0万元，支出决算为3.2万元，决算数大于预算数的主要原因是一般行政管理事务项目增加，决算时功能科目内部调剂。
15、公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）。
年初预算为0万元，支出决算为3万元，决算数大于预算数的主要原因是一般行政管理事务项目增加，决算时功能科目内部调剂。
16、公共安全支出（类）公安（款）特别业务（项）。
年初预算为0万元，支出决算为0.56万元，决算数大于预算数的主要原因是特别业务项目增加，决算时功能科目内部调剂。
17、公共安全支出（类）强制隔离戒毒（款）行政运行（项）。
年初预算为3万元，支出决算为0万元，决算数小于预算数的主要原因是决算时功能科目内部调剂入公共安全支出（类）强制隔离戒毒（款）强制隔离戒毒人员教育（项）。
18、公共安全支出（类）强制隔离戒毒（款）强制隔离戒毒人员生活（项）。
年初预算为0万元，支出决算为3万元，决算数大于预算数的主要原因是决算时功能科目内部调剂。
19、教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为28万元，决算数大于预算数的主要原因是其他教育费附加安排的支出增加，决算时功能科目内部调剂。
20、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化创作与保护（项）。
年初预算为0万元，支出决算为1万元，决算数大于预算数的主要原因是文化创作与保护支出项目增加，决算时功能科目内部调剂。
21、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为45.60万元，决算数大于预算数的主要原因是其他文化和旅游支出项目增加，决算时功能科目内部调剂。
22、文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）广播电视事务（项）。
年初预算为3.8万元，支出决算为0万元，决算数小于预算数的主要原因是广播电视事务项目决算时功能科目内部调剂。
23、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）一般行政管理事务（项）。
年初预算为0万元，支出决算为5万元，决算数大于预算数的主要原因是一般行政管理事务项目增加，决算时功能科目内部调剂。
24、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务（项）。
年初预算为0万元，支出决算为4.27万元，决算数大于预算数的主要原因是其他人力资源和社会保障管理事务项目增加，决算时功能科目内部调剂。
25、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）一般行政管理事务（项）。
年初预算为0万元，支出决算为2万元，决算数大于预算数的主要原因是一般行政管理事务项目增加，决算时功能科目内部调剂。
26、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）。
年初预算为0万元，支出决算为56万元，决算数大于预算数的主要原因是基层政权建设和社区治理项目增加，决算时功能科目内部调剂 。
27、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为7.3万元，决算数大于预算数的主要原因是其他民政管理事务支出项目增加，决算时功能科目内部调剂。
28、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。
年初预算为105.85万元，支出决算为118.73万元，完成年初预算的112.17%，决算数大于预算数的主要原因是社保基数调整。
29、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为26.65万元，决算数大于预算数的主要原因是其他行政事业单位养老支出项目增加，决算时功能科目内部调剂。
30、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为9万元，决算数大于预算数的主要原因是其他就业补助支出项目增加，决算时功能科目内部调剂。
31、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为6.96万元，决算数大于预算数的主要原因是死亡抚恤支出项目增加，决算时功能科目内部调剂。
32、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）褒扬纪念支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为2万元，决算数大于预算数的主要原因是褒扬纪念支出项目增加，决算时功能科目内部调剂。
33、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为0.5万元，决算数大于预算数的主要原因是其他残疾人事业支出项目增加，增加预算。
34、社会保障和就业支出（类）最低生活保障（款）农村最低生活保障金支出（项）。
年初预算为233.06万元，支出决算为0万元，决算数大于预算数的主要原因是决算时功能科目内部调剂。
35、社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为3万元，决算数大于预算数的主要原因是临时救助支出项目增加，决算时功能科目内部调剂。
36、社会保障和就业支出（类）临时救助（款）其他农村生活救助（项）。
年初预算为0万元，支出决算为6.4万元，决算数大于预算数的主要原因是其他农村生活救助支出项目增加，决算时功能科目内部调剂。
37、社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）行政运行（项）。
年初预算为0万元，支出决算为1.36万元，决算数大于预算数的主要原因是行政运行项目增加，决算时功能科目内部调剂。
38、社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）其他退役军人事务管理支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为1.3万元，决算数大于预算数的主要原因是其他退役军人事务管理支出项目增加，增加预算。
39、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。
年初预算为56.56万元，支出决算为24.56万元，，完成年初预算的43.42%，决算数小于预算数的主要原因是本单位严格执行预算，且其他社会保障和就业支出预算调整。
40、卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）。
年初预算为0万元，支出决算为3.75万元，决算数大于预算数的主要原因是行政运行项目需要，决算时功能科目内部调剂。
41、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。
年初预算为20.10万元，支出决算为0万元，决算数小于预算数的主要原因是行政单位医疗项目需要，决算时功能科目内部调剂。
42、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。
年初预算为0万元，支出决算为10.23万元，决算数大于预算数的主要原因是事业单位医疗项目需要，决算时功能科目内部调剂。
43、节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）其他环境保护管理事务支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为0.3万元，决算数大于预算数的主要原因是其他环境保护管理事务支出项目需要，决算时功能科目内部调剂。
44、节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）。
年初预算为0万元，支出决算为5万元，决算数大于预算数的主要原因是水体项目需要，决算时功能科目内部调剂。
45、节能环保支出（类）污染防治（款）其他污染防治支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为11.5万元，决算数大于预算数的主要原因是其他污染防治支出项目需要，决算时功能科目内部调剂。
46、节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）。
年初预算为0万元，支出决算为2.7万元，决算数大于预算数的主要原因是农村环境保护项目需要，决算时功能科目内部调剂。
47、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）。
年初预算为0万元，支出决算为2.18万元，决算数大于预算数的主要原因是行政运行项目需要，决算时功能科目内部调剂。
48、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务（项）。
年初预算为0万元，支出决算为3万元，决算数大于预算数的主要原因是其他城乡社区管理事务项目需要，决算时功能科目内部调剂。
49、农林水支出（类）农业农村（款）一般行政管理事务（项）。
年初预算为0万元，支出决算为4.4万元，决算数大于预算数的主要原因是一般行政事务项目需要，决算时功能科目内部调剂。
50、农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。
年初预算为74.90万元，支出决算为74.90万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因是严格执行预算。
51、农林水支出（类）农业农村（款）科技转化与推广服务（项）。
年初预算为0万元，支出决算为16.7万元，决算数大于预算数的主要原因是科技转化与推广服务项目需要，决算时功能科目内部调剂。
52、农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）。
年初预算为0万元，支出决算为2.5万元，决算数大于预算数的主要原因是病虫害控制项目需要，决算时功能科目内部调剂。
53、农林水支出（类）农业农村（款）农产品质量安全（项）。
年初预算为0万元，支出决算为1.5万元，决算数大于预算数的主要原因是农产品质量安全项目需要，决算时功能科目内部调剂。
54、农林水支出（类）农业农村（款）农业结构调整补贴（项）。
年初预算为0万元，支出决算为21万元，决算数大于预算数的主要原因是农业结构调整补贴项目需要，决算时功能科目内部调剂。
55、农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）。
年初预算为0万元，支出决算为10.76万元，决算数大于预算数的主要原因是农业生产发展项目需要，决算时功能科目内部调剂。
56、农林水支出（类）农业农村（款）农村社会事业（项）。
年初预算为248.30万元，支出决算为392.10万元，完成年初预算的157.91%，决算数大于预算数的主要原因是农村社会事业项目需要，决算时功能科目内部调剂。
57、农林水支出（类）农业农村（款）农业生态资源保护（项）。
年初预算为0万元，支出决算为10.34万元，决算数大于预算数的主要原因是农业生态资源保护项目需要，决算时功能科目内部调剂。
58、农林水支出（类）农业农村（款）渔业发展（项）。
年初预算为0万元，支出决算为13.5万元，决算数大于预算数的主要原因是渔业发展项目需要，决算时功能科目内部调剂。
59、农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为6.37万元，决算数大于预算数的主要原因是其他农业农村支出项目需要，决算时功能科目内部调剂。
60、农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培养（项）。
年初预算为0万元，支出决算为22.28万元，决算数大于预算数的主要原因是森林资源培养项目需要，决算时功能科目内部调剂。
61、农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（项）。
年初预算为0万元，支出决算为17.18万元，决算数大于预算数的主要原因是水利工程建设项目需要，决算时功能科目内部调剂。
62、农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）。
年初预算为0万元，支出决算20.87万元，决算数大于预算数的主要原因是水利工程运行与维护项目需要，决算时功能科目内部调剂。
63、农林水支出（类）水利（款）防汛（项）。
年初预算为0万元，支出决算6.2万元，决算数大于预算数的主要原因是防汛项目需要，决算时功能科目内部调剂。
64、农林水支出（类）水利（款）农村水利（项）。
年初预算为0万元，支出决算为103万元，决算数大于预算数的主要原因是农村水利项目需要，决算时功能科目内部调剂。
65、农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为34.12万元，决算数大于预算数的主要原因是其他水利支出项目需要，决算时功能科目内部调剂。
66、农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）。
年初预算为0万元，支出决算为6.71万元，决算数大于预算数的主要原因是农村基础设施建设项目需要，决算时功能科目内部调剂。
67、农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为557.07万元，决算数大于预算数的主要原因是其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出项目需要，决算时功能科目内部调剂。
68、农林水支出（类）农业综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）。
年初预算为0万元，支出决算为69万元，决算数大于预算数的主要原因是对村级公益事业建设的补助项目需要，决算时功能科目内部调剂。
69、农林水支出（类）农业综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）。
年初预算为452.80万元，支出决算为28.03万元，完成年初预算的6.19%，决算数小于预算数的主要原因是对村民委员会和村党支部的补助项目需要，决算时功能科目内部调剂。
70、农林水支出（类）农业综合改革（款）对村集体经济组织的补助（项）。
年初预算为0万元，支出决算为341.50万元，决算数大于预算数的主要原因是对村集体经济组织的补助项目需要，决算时功能科目内部调剂。
71、农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）创业担保贷款贴息及奖补（项）。
年初预算为0万元，支出决算为0.9万元，决算数大于预算数的主要原因是创业担保贷款贴息及奖补项目需要，决算时功能科目内部调剂。
72、农林水支出（类）目标价格补贴（款）棉花目标价格补贴（项）。
年初预算为0万元，支出决算为7万元，决算数大于预算数的主要原因是棉花目标价格补贴项目需要，决算时功能科目内部调剂。
73、农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为12万元，决算数大于预算数的主要原因是其他农林水支出项目需要，决算时功能科目内部调剂。
74、交通运输支出（类）公路水路运输支出（款）行政运行（项）。
年初预算为0万元，支出决算为15万元，决算数大于预算数的主要原因是其他交通运输支出项目需要，决算时功能科目内部调剂。
75、资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）中小企业发展专项（项）。
年初预算为0万元，支出决算为38.32万元，决算数大于预算数的主要原因是中小企业发展专项项目需要，决算时功能科目内部调剂。
76、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）行政运行（项）。
年初预算为0万元，支出决算为2.83万元，决算数大于预算数的主要原因是行政运行项目需要，决算时功能科目内部调剂。
77、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）其他自然资源事务支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为4.5万元，决算数大于预算数的主要原因是其他自然资源事务支出项目需要，决算时功能科目内部调剂。
78、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。
年初预算为29.35万元，支出决算为29.35万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要是因为严格执行预算。
79、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）应急管理（项）。
年初预算为0万元，支出决算为15万元，决算数大于预算数的主要原因是应急管理项目需要，决算时功能科目内部调剂。
80、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）其他应急管理事务（项）。
年初预算为0万元，支出决算为7.94万元，决算数大于预算数的主要原因是其他应急管理事务项目需要，决算时功能科目内部调剂。
81、灾害防治及应急管理支出（类）消防救援事务（款）行政运行（项）。
年初预算为3万元，支出决算为0万元，决算数小于预算数的主要原因是行政运行项目需要，决算时功能科目内部调剂。
82、灾害防治及应急管理支出（类）消防救援事务（款）其他消防救援事务支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为2.27万元，决算数大于预算数的主要原因是其他消防救援事务支出项目需要，决算时功能科目内部调剂。
83、灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）自然灾害救灾补助（项）。
年初预算为0万元，支出决算为5万元，决算数大于预算数的主要原因是自然灾害救灾补助项目需要，决算时功能科目内部调剂。
84、灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）其他自然灾害救灾及恢复重建支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为35.66万元，决算数大于预算数的主要原因是其他自然灾害救灾及恢复重建支出项目需要，决算时功能科目内部调剂。
说明：因四舍五入导致明细合计与总数存在尾数差。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度财政拨款基本支出4616.16万元，其中：
人员经费2652.00万元，占基本支出的57.45%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助；
公用经费1964.15万元，占基本支出的42.55%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2024年度“三公”经费财政拨款支出预算为1.1万元，支出决算为1.16万元， 完成预算的105.45%，其中：
1、因公出国（境）费预算0万元，支出决算0万元，（因预算数为0，无法计算预算完成率）。
决算数等于预算数，主要是因为今年未安排出国出境。
与上年相比无变化，主要是因为今年及去年均未安排出国出境。
2、公务用车购置及运行维护费预算0万元，支出决算0万元，（因预算数为0，无法计算预算完成率）。其中：
（1）公务用车购置费预算0万元，支出决算0万元，（因预算数为0，无法计算预算完成率）；
决算数等于预算数，主要是因为我单位公务用车购置费预算没有安排，实际也没有发生此项支出。
与上年相比无变化， 主要是因为我单位公务用车购置费本年与上年均没有发生此项支出。
（2）公务用车运行维护费预算0万元，支出决算0万元，（因预算数为0，无法计算预算完成率），
决算数等于预算数，主要是因为我单位公务用车维护费预算没有安排，实际也没有发生此项支出。
与上年相比无变化， 主要是因为我单位公务用车维护费本年与上年均没有发生此项支出。
3、公务接待费预算1.1万元，支出决算1.16万元， 完成预算的105.45%。
决算数大于预算数，主要是因为公务接待活动增加。
与上年相比减少0.51万元，下降30.54%， 主要是因为认真贯彻落实厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%，公务接待费支出决算1.16万元，占100%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2、公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，其中：
（1）公务用车购置费决算0万元，华阁镇人民政府本年更新公务用车2辆，截止2024年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。。
（2）公务用车运行维护费决算0万元，截止2024年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。
3、公务接待费支出决算1.16万元，
其中：其他国内公务接待支出1.16万元。本单位2024年共接待国内公务接待批次50个、接待人次675人次（不包括陪同人员）。主要是用于与有关单位交流工作情况及接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
2024年度政府性基金预算财政拨款收入81.64万元、年初结转和结余0万元，与上年相比减少74.26万元，下降47.43%，主要是因为用于其他社会公益事业的彩票公益金支出项目收入减少；
2024年度政府性基金预算财政拨款支出81.64万元（其中：基本支出81.64万元，项目支出0万元），与上年相比减少74.26万元，下降47.43%，主要是因为用于其他社会公益事业的彩票公益金支出项目收入减少，年末结转和结余0万元。具体情况如下：
1、农林水支出（类）大中型水库库区基金安排的支出（款）基础设施建设和经济发展（项）。
年初预算为 0万元，决算为7万元，完成率无法计算，决算数大于年初预算数的主要原因是决算时功能科目内部调剂。
2、其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）。
年初预算为0万元，决算为27.64万元，完成率无法计算，决算数大于年初预算数的主要原因是决算时功能科目内部调剂。
3、其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于其他社会公益事业的彩票公益金支出（项）。
年初预算为0万元，决算为47万元，完成率无法计算，决算数大于年初预算数的主要原因是决算时功能科目内部调剂。
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
华阁镇人民政府2024年没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。
十、关于机关运行经费支出说明
华阁镇人民政府2024年度机关运行经费支出2045.80万元。比上年决算数增加475.51万元。增长30.28%，主要原因是社保缴费、人居环境、抗旱等机关运行刚性支出增加。
十一、关于一般性支出情况说明
华阁镇人民政府2024年开支会议费2.41万元， 用于召开常委联系代表会议，参加会议的人数42人，内容为联系常委代表； 开支培训费3.07万元，用于开展干部培训工作，参加培训的人数75人，内容为干部素质提高培训；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。
十二、关于政府采购支出说明
华阁镇人民政府2024年度政府采购支出总额419.08万元，其中：政府采购货物支出215.80万元；政府采购工程支出203.28万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额419.08万元，占政府采购支出总额的100%。
其中：授予小微企业合同金额27.10万元，占授予中小企业合同金额的6.47%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的51.49%。工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的48.51%。服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的（占比无法计算）。
十三、关于国有资产占用情况说明
截至2024年12月31日，本单位共有车辆2辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是0；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
十四、关于2024年度预算绩效情况的说明
（一）预算绩效管理工作开展情况
为进一步规范财政资金管理，切实提高财政资金使用效益，根据预算绩效管理要求，华阁镇人民政府成立了分管财务领导任组长的部门整体支出绩效自评工作小组，组织对本部门对整体支出及项目支出进行绩效评价，涉及2024年度整体支出6893.52万元，项目支出33.36万元，形成了自评报告。从评价情况来看，资金管理合理合规，资产管理按政策及时登记、及时清理、责任到，严格三公经费管控，节约日常公用开支，内部管理制度制定及时、完善，项目立项程序完整、规范，预算执行及时、有效，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平不断提高，整体支出及项目绩效总目标和阶段性目标完成情况良好。
（二）部门决算中整体支出、项目支出绩效自评结果
2024年，华阁镇人民政府切实履行参谋辅政、运转保障职能，不断提升政务服务效能，为全县高质量发展做出积极贡献。根据部门整体支出绩效评价指标，部门整体支出绩效得分 96分；根据部门项目支出绩效评价指标，项目支出绩效得分97分，从评价情况来看，预算执行有效，完成情况较好，基本达到预算绩效目标。
（三）以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果
华阁镇人民政府2024年无重点项目绩效评价。
注：1、本部门整体支出及项目支出绩效报告已在政府网站公开
第四部分 名词解释
财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
社会保障和就业支出（类）：是指用于社会保障和就业方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。归口管理的行政单位离退休，指离退休人员管理机构统一管理的机关离退休人员的经费。
卫生健康支出（类）：是指用于医疗卫生与计划生育方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
绩效工资：反映事业单位工作人员的绩效工资。
机关事业单位基本养老保险缴费：反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。
商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
其他商品和服务支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政赔偿费和诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传、其他劳务费及离休人员特需费、公用经费等。
对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。
退休费：反映行政事业单位和军队移交政府安置的退休人员的退休费和其他补贴。
第五部分 附件
