2026年项目支出绩效目标表
|
2026年项目支出绩效目标表 |
|||||
|
填报单位（盖章）：南县浪拔湖镇人民政府 |
金额单位：万元 |
||||
|
项目支出名称 |
村级运转经费 |
部门预算 |
425.49 |
||
|
年度本级预算金额 |
425.49 |
该项目支出上级资金 |
|
||
|
项目支出实施期 |
2026年 |
||||
|
本年度绩效目标 |
保障乡镇村级工作人员工资及正常运转 |
||||
|
本年度绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
度量单位 |
|
成本指标 |
经济成本指标 |
村级运转经费 |
425.49 |
万元 |
|
|
社会成本指标 |
|
|
|
||
|
生态环境成本指标 |
|
|
|
||
|
产出指标 |
数量指标 |
村级运转村数 |
13 |
个 |
|
|
质量指标 |
人均工资发放到位率 |
100 |
% |
||
|
时效指标 |
全年 |
12 |
月 |
||
|
效益指标 |
经济效益 |
|
|
|
|
|
社会效益 |
村民幸福指数和人居环境自力提升 |
提升村民幸福指数、提高人居环境水平 |
|
||
|
生态效益 |
|
|
|
||
|
可持续影响指标 |
|
|
|
|
|
|
满意度 |
服务对象满意度 |
辖区内村民满意度 |
90 |
% |
|
|
2026年项目支出绩效目标表 |
|||||
|
填报单位（盖章）：南县浪拔湖镇人民政府 |
金额单位：万元 |
||||
|
项目支出名称 |
公共文化服务体系建设县级配套资金 |
部门预算 |
0.60 |
||
|
年度本级预算金额 |
0.60 |
该项目支出上级资金 |
|
||
|
项目支出实施期 |
2026年 |
||||
|
本年度绩效目标 |
浪拔湖镇2024年公共文化服务体系建设县级配套资金 |
||||
|
本年度绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
度量单位 |
|
成本指标 |
经济成本指标 |
公共文化服务体系建设县级配套资金 |
0.6 |
万元 |
|
|
社会成本指标 |
|
|
|
||
|
生态环境成本指标 |
|
|
|
||
|
产出指标 |
数量指标 |
开展公共文化服务体系工作 |
2 |
次 |
|
|
质量指标 |
推动浪拔湖镇公共文化服务体系建设 |
保障 |
|
||
|
时效指标 |
全年 |
12 |
月 |
||
|
效益指标 |
经济效益 |
|
|
|
|
|
社会效益 |
推动浪拔湖镇公共文化服务体系的建设 |
推动浪拔湖镇公共文化服务体系建设 |
|
||
|
生态效益 |
|
|
|
||
|
可持续影响指标 |
|
|
|
|
|
|
满意度 |
服务对象满意度 |
城乡居民满意度 |
95 |
% |
|
|
2026年项目支出绩效目标表 |
|||||
|
填报单位（盖章）：南县浪拔湖镇人民政府 |
金额单位：万元 |
||||
|
项目支出名称 |
社区经费 |
部门预算 |
40.00 |
||
|
年度本级预算金额 |
40.00 |
该项目支出上级资金 |
|
||
|
项目支出实施期 |
2026年 |
||||
|
本年度绩效目标 |
党建学习，教育，宣传；街道树木的绿化及维护、街道路灯维修及维护、下水道维护、办公用品、广场垃圾，卫生保洁、人居环境、反诈APP、道交安、林长巡防、田长巡防、；综治民调、禁毒工作、邪教宣传、防溺水、医保筹资、新农村养老保险缴费、老年人及残疾人的年度认证、殡葬改革、文明祭祀、人才招聘及充分就业、义务献血宣传；财务报账事务等。 |
||||
|
本年度绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
度量单位 |
|
成本指标 |
经济成本指标 |
社区经费 |
40 |
万元 |
|
|
社会成本指标 |
|
|
|
||
|
生态环境成本指标 |
|
|
|
||
|
产出指标 |
数量指标 |
社区数量 |
2 |
个 |
|
|
质量指标 |
社区运转经费 |
保障 |
|
||
|
时效指标 |
全年 |
12 |
月 |
||
|
效益指标 |
经济效益 |
|
|
|
|
|
社会效益 |
维护社会稳定 |
保障居民安全出行 |
|
||
|
生态效益 |
|
|
|
||
|
可持续影响指标 |
|
|
|
|
|
|
满意度 |
服务对象满意度 |
居民满意度 |
95 |
% |
|
|
2026年项目支出绩效目标表 |
|||||
|
填报单位（盖章）：南县浪拔湖镇人民政府 |
金额单位：万元 |
||||
|
项目支出名称 |
消防巡逻经费 |
部门预算 |
3.00 |
||
|
年度本级预算金额 |
3.00 |
该项目支出上级资金 |
|
||
|
项目支出实施期 |
2026年 |
||||
|
本年度绩效目标 |
浪拔湖镇消防巡逻经费，保障乡镇组织开展消防安全检查等工作 |
||||
|
本年度绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
度量单位 |
|
成本指标 |
经济成本指标 |
消防巡逻经费 |
3 |
万元 |
|
|
社会成本指标 |
|
|
|
||
|
生态环境成本指标 |
|
|
|
||
|
产出指标 |
数量指标 |
全镇村（社区）消防安全 |
15 |
个 |
|
|
质量指标 |
加强对消防安全检查信息的收集，避免出现消防事故 |
100 |
% |
||
|
时效指标 |
全年 |
12 |
月 |
||
|
效益指标 |
经济效益 |
|
|
|
|
|
社会效益 |
消防巡逻项目实际所需的社会效益 |
保障 |
/ |
||
|
生态效益 |
|
|
|
||
|
可持续影响指标 |
|
|
|
|
|
|
满意度 |
服务对象满意度 |
群众满意度 |
95 |
% |
|
|
2026年项目支出绩效目标表 |
|||||
|
填报单位（盖章）：南县浪拔湖镇人民政府 |
金额单位：万元 |
||||
|
项目支出名称 |
分流人员养老保险 |
部门预算 |
43.0752 |
||
|
年度本级预算金额 |
43.0752 |
该项目支出上级资金 |
|
||
|
项目支出实施期 |
2026年 |
||||
|
本年度绩效目标 |
浪拔湖镇41名分流人员养老保险 |
||||
|
本年度绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
度量单位 |
|
成本指标 |
经济成本指标 |
分流人员养老保险资金 |
43.0752 |
万元 |
|
|
社会成本指标 |
|
|
|
||
|
生态环境成本指标 |
|
|
|
||
|
产出指标 |
数量指标 |
分流人员人数 |
41 |
人 |
|
|
质量指标 |
分流人员养老保险按时缴纳 |
保障 |
|
||
|
时效指标 |
全年 |
12 |
月 |
||
|
效益指标 |
经济效益 |
|
|
|
|
|
社会效益 |
保障分流人员的养老保险的缴纳 |
保障 |
|
||
|
生态效益 |
|
|
|
||
|
可持续影响指标 |
|
|
|
|
|
|
满意度 |
服务对象满意度 |
人员满意度 |
98 |
% |
|
