2025年度南县浪拔湖镇整体支出绩效自评报告
2025年度南县浪拔湖镇整体支出
绩效自评报告
一、部门（单位）基本情况
南县浪拔湖镇人民政府是南县县委、县人民政府领导下的镇一级政权机构。主要职能包括：（一）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各产业生产，搞好商品流通，协调好本镇与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。（二）制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。（三）负责本行政区域内的精准扶贫、民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。（四）按计划组织本级财政收入，管好财政资金，增强财政实力。（五）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。（六）完成上级政府交办的其他事项。
南县浪拔湖镇人民政府现有在职125人，分流人员40人，退休123人，遗属36人。
镇本级内设职能办公室6个：党政办公室、党建办公室、经济发展办公室、自然资源和生态环境办公室、平安建设和应急管理办公室、财政办公室。
镇属二级单位5个：南县浪拔湖镇综合行政执法大队、南县浪拔湖镇退役军人事务站、南县浪拔湖镇农业综合服务中心、南县浪拔湖镇社会事务综合服务中心、南县浪拔湖镇自然资源与村镇事务中心。
二、一般公共预算支出情况
2025年部门决算部门总支出5859.88万元，其中按支出性质和经济分类：一般公共服务支出1438.92万元、公共安全支出4.22万元、科学技术支出4万元、文化旅游体育和传媒支出18.02万元、社会保障和就业支出399.98万元、卫生健康支出23.06万元、节能环保支出3.83万元、城乡社区支出422.56万元、农林水支出2257.78万元、交通运输支出17万元、自然资源海洋气象等支出65.24万元、住房保障支出88.06万元、粮油物资储备支出55.5万元、灾害防治及应急管理支出1.94万元、其他支出1059.77万元。整个2025年收支基本平衡，可持续发展，财政无结余。
（一）基本支出情况
我镇2025年基本支出3888.59万元，其中人员经费2749.33万元（包含工资福利支出2361.83万元，对个人和家庭的补助387.5万元），公用经费1139.26万元。
（二）项目支出情况
我镇2025年项目支出1971.29万元，主要包括就业创业资金、乡村振兴资金、粮油资金、以工代赈资金、改厕资金、人居环境资金、禁毒资金、农村综合改革资金等专项资金。
三、政府性基金预算支出情况
2025年我镇政府性基金支出104.81万元，主要为福彩公益金、彩票彩票公益金以及水库移民扶持资金。
四、部门整体支出绩效情况
2025年，南县浪拔湖镇人民政府在县委、县政府的正确领导下，紧紧围绕全镇经济社会发展目标，认真履行各项职责，各项工作取得了积极进展。现将部门整体支出绩效情况总结如下：
（一）农业发展与乡村振兴
防疫：圆满完成春、秋两季家畜家禽防疫免疫工作，有效控制了重大动物疫情的发生，保障了畜牧业生产安全。具体完成牛口蹄疫1712头，免疫生猪21245头，羊798头，犬139头，家禽流感453827羽，未发生重大疫情。
检疫：严格执行检疫制度，确保出栏生猪全部合格，保障了人民群众的食品安全。全年共出栏生猪17492头，通过检疫全部合格，没有出现瘦肉精等违禁药物。
血防化疗：有效开展家畜血吸虫病防治工作，降低了血吸虫病对畜牧业生产的影响。全年共检疫和化疗家畜血吸虫病4037头次。
生猪保险：积极推进生猪保险工作，降低了养殖户的风险，稳定了畜牧业生产。协助保险公司对全镇能繁母猪455头、育肥猪三批次共计23618头进行了承保。
水产品监管：加强对水产品养殖和销售环节的监管，保障了水产品质量安全。全年巡查养殖72次，抽检19批次全部合格。
粪污监测：加强畜禽养殖粪污监管，保护了生态环境。全年共巡查97批次，未发现粪污乱排现象。
非洲猪瘟防控：全年认真做好非洲猪瘟的防控及消毒工作，共计消毒面积为232457平方米。
技术服务：为油菜生产提供技术指导，促进了油菜增产增收。指导全镇6万余亩油菜生产，油菜亩均增产10公斤，农户亩均增收近100元。
稻虾共养：推广稻虾共养技术，促进了农业产业结构调整。开展现场培训会2次，惠及农户400余人；发放技术资料6期，共计6000余份。
惠农补贴：认真落实各项惠农补贴政策，保障了农民的收益。完成双季稻、耕地地力保护补贴、稻谷补贴、棉花补贴等一系列补贴的发放工作，数据采集、审核、公示等环节规范。
质量监管：加强农产品质量安全监管，保障了农产品质量安全。检测果蔬样品430余个，合格率100%。
秸秆利用：推进秸秆综合利用，改善了农业生态环境。秋收农作物秸秆80526.13亩全部综合利用，其中打捆离田3021.79亩、碎草还田55118.01亩、稻虾过腹还田1044.53亩、农户自行处置及免耕直播21341.8亩。
面源污染治理：加强农业面源污染治理，保护了农业生态环境。完成统防统治面积104000余亩，绿色防控面积112000余亩。
外来物种铲除：有效开展外来物种铲除工作，保护了本地生物多样性。
水利工程建设：小型水源工程建设中有4个村共10处山塘进行了清淤；以及4公里的渠道衬砌。
日常管理：全年组织群管员进行了7次全线扫障除草，工程技术人员每周沿一线大堤巡查三次。
机电维护：对所有外排机埠进行了维修维护。
水厂管理：加强管网及设备维护，每月进行一次管网巡查，保证水质安全，严格执行水质每日自检并配合卫监水质抽检8次，出厂水和末梢水水质合格率均达100%。
防汛抗旱：针对阶段性的雨情旱情科学调度，及时排灌，不误农时。其中水机一站2025年共计抗旱9514小时，排渍1719小时。水机二站共计抗旱6126小时，排渍1850小时。
（二）自然资源与村镇建设
耕地保护：严格落实耕地保护政策，确保耕地面积不减少。建立“三级巡查”机制，全年累计开展动态巡查100余次，及时制止非法占用、破坏耕地行为7起。
规划管理：加强规划管理，保障土地资源合理利用。配合完成辖区国土空间规划市级审查报批，推进村庄规划编制，其中省市示范性村庄规划已完成意见征询与修改完善。
用地审批：严格执行“一户一宅”政策，规范村民建房审批。全年办理建房审批19户；农村自建房和经营性房屋摸排2000余户，实现建房手续全覆盖。
项目保障：服务重点项目建设，保障项目用地需求。协助推进辖区重点项目征地拆迁工作。
确权登记：推进房地一体确权登记，保障农民合法权益。全年完成发证28本，补办不动产权证8户。
灾害防治：加强地质灾害防治，保障人民生命财产安全。编制2025年地质灾害防治方案与隐患点应急预案，完成危房改造26户，燃气安全生产检查3次。
（三）社会民生保障
就业创业：促进就业创业，增加居民收入。全年组织10余场大、小型招聘会，完成劳动力转移180人次，提供311服务110人。
社保医保：扎实做好社会保障工作，保障居民基本生活。2025年度完成10332人城乡居民养老保险待遇认证。2026年度城乡居民医保参保人数32870人，全年累计办理参保登记、医疗报销、救助等各项业务830余单。
政务服务：优化政务服务，提升服务效能。线下窗口推行“2+2”服务模式，提供延时预约、一对一指导等服务。
公共文化：丰富群众文化生活，提升文化软实力。成功举办“非遗技艺赋彩浪拔”“戏曲进乡村”“群众文化交流活动”等文化活动，惠及群众5万余人次。
卫生健康：严格执行计划生育政策，规范办理各类生育服务76件，审核发放育儿补贴754份。
社会救助：加强社会救助工作，保障困难群众基本生活。新增纳入低保对象53户121人，新增特困14户14人，累计发放城乡低保金416万元，惠及13320人次；发放特困供养金及照料护理费267万元，惠及4740人次。
临时救助：及时开展临时救助，缓解群众突发困难。发放临时救助资金26.7万元，救助困难群众247人次。
困难关怀：对特困、低保、残疾人、事实上无人抚养儿童、留守老人、留守儿童等困难人群入户探访150余次。
丧葬管理：散坟整治82座，文明祭祀宣传4场，发放祭祀用鲜菊花10000支。
地名管理：乡村道路命名工作共完成道路命名149条。
基层选举：圆满完成全镇15个村/社区村居委换届选举工作。
（四）退役军人事务
政策落实：确保退役军人及家属对安置、抚恤等政策知晓率100%。为95人发放了退役军人优待证。
就业创业：提供10多个岗位，8人达成就业意向。
权益维护：接待咨询300多人次，成功调解多起纠纷。
困难帮扶：为全镇372名退役军人优抚对象共发放2297916元优抚资金。常态化走访735人次。
（五）综合行政执法
禁捕退捕：开展“洞庭清波”专项整治行动7次，清理收缴各类渔具、地笼1700多条，行政立案14起，行政处罚累计金额27300元。
秸秆禁烧：批评教育120人次，行政立案13起，行政处罚累计金额12000元。
其他执法：办理镇自建办移送的图斑线索，行政立案3起。定期联合应急办对全镇11家工贸企业、3家加油站、2家酒精厂和1家燃气站进行大排查大整治专项行动，排除隐患。
五、存在的问题及原因分析
一是工作机制有待进一步完善，由于在平时工作中未加强对绩效监控工作的重视，绩效监控工作容易滞后，未形成对绩效目标进行监控的习惯。二是单位各部门衔接不及时，无法及时监控预算绩效目标实施情况。三是政府和财务部门在部门整体支出的资金安排和使用上仍有不可预见性，在实际工作中有资金延迟到位的情况。四是部分工作数据不够细化，难以全面反映工作成效，例如，缺少对各项惠农政策实施效果的量化分析。五是部分领域存在薄弱环节，如退役军人事务站的服务能力、就业渠道、社会力量参与及信息化建设等方面仍有提升空间。
六、下一步改进措施
一是建议政府在平时工作中进一步加强对绩效目标监控的重视，定期对预算执行情况进行监督，使绩效目标监控与政府工作、财务工作挂钩，做到及时监控，及时控制，避免疏忽。二是加强各部门衔接，使预算绩效目标实施进度得到及时反馈，便于及时汇总监控。三是设置合理有效的绩效目标监控机制，科学设置预算绩效指标，合理安排经费和各项资金，使其物尽其用，更加贴合乡镇财务工作的实际情况，能够合理运用现有资源，及时协调上级争取资金保证各项预算绩效指标的顺利实施。使绩效评价更加客观全面，更能为发展政府经济，保障民生起到积极有效的作用。四是加强数据收集和分析，建立更加完善的数据统计体系，对各项工作进行量化评估，更加准确地反映工作成效。五是针对薄弱环节，制定切实可行的改进措施，不断提升服务水平。例如，加强对退役军人事务站工作人员的培训，拓展就业渠道，引导社会力量参与退役军人服务保障工作，推进信息化建设。
七、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况
其他需要说明的情况
报告需要以下附件：
1.部门整体支出绩效评价基础数据表
2.部门整体支出绩效自评表
3.项目支出绩效自评表（一个一级项目支出一张表）
1.部门整体支出绩效评价基础数据表.xlsx
