2025年项目支出绩效目标表

填报单位（盖章）：南县浪拔湖镇人民政府

金额单位：万元

项目支出名称

村村通维护

部门预算

2.60

年度本级预算金额

2.60

该项目支出上级资金

项目支出实施期

2025年

本年度绩效目标

文化送戏下乡、村村响、户户通、有线电视维修、农家书屋、文化活动、打黄打非日常巡查，习近平新时代文明实践所。

本年度绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标值

度量单位

成本指标

经济成本指标

村村通维护经费

2.6

万

社会成本指标

生态环境成本指标

产出指标

数量指标

广播、电视设备的维修次数

60

次

质量指标

广播、电视设备使用

保障

时效指标

全年

12

月

效益指标

经济效益

了解党的政策、提高群众精神文化生活

社会效益

根据项目实际所产生的社会效益

保障

生态效益

可持续影响指标

满意度

服务对象满意度

群众的满意程度

95

%

2025年项目支出绩效目标表

填报单位（盖章）：南县浪拔湖镇人民政府

金额单位：万元

项目支出名称

村级运转经费

部门预算

367.90

年度本级预算金额

367.90

该项目支出上级资金

项目支出实施期

2025年

本年度绩效目标

主要用于保障全镇13个村的基本运转，包括各村村干部工资以及各村离任村干工资发放，各村重点工作经费，各村服务专项工作经费及对各村的村级补助拨款，保障浪拔湖镇13个村正常运转，缓解村组织财务困难，调动村干部积极性

本年度绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标值

度量单位

成本指标

经济成本指标

村级运转经费

367.9

万元

社会成本指标

生态环境成本指标

产出指标

数量指标

村级运转村数

13

个

质量指标

人均工资发放到位率

100

%

时效指标

全年

12

月

效益指标

经济效益

社会效益

村民幸福指数和人居环境自力提升

提升村民幸福指数、提高人居环境水平

生态效益

可持续影响指标

满意度

服务对象满意度

辖区内村民满意度

90

%

2025年项目支出绩效目标表

填报单位（盖章）：南县浪拔湖镇人民政府

金额单位：万元

项目支出名称

公共文化服务体系建设县级配套资金

部门预算

0.60

年度本级预算金额

0.60

该项目支出上级资金

项目支出实施期

2025年

本年度绩效目标

浪拔湖镇2024年公共文化服务体系建设县级配套资金

本年度绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标值

度量单位

成本指标

经济成本指标

公共文化服务体系建设县级配套资金

0.6

万元

社会成本指标

生态环境成本指标

产出指标

数量指标

开展公共文化服务体系工作

2

次

质量指标

推动浪拔湖镇公共文化服务体系建设

保障

时效指标

全年

12

月

效益指标

经济效益

社会效益

推动浪拔湖镇公共文化服务体系的建设

推动浪拔湖镇公共文化服务体系建设

生态效益

可持续影响指标

满意度

服务对象满意度

城乡居民满意度

95

%

2025年项目支出绩效目标表

填报单位（盖章）：南县浪拔湖镇人民政府

金额单位：万元

项目支出名称

禁毒

部门预算

3.00

年度本级预算金额

3.00

该项目支出上级资金

项目支出实施期

2025年

本年度绩效目标

开展月度禁毒宣传，春、秋季禁毒宣传“开学第一课”，6月禁毒宣传月启动仪式及开展，虎门销烟纪念日活动，涉毒困难家庭帮扶、慰问等工作

本年度绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标值

度量单位

成本指标

经济成本指标

禁毒经费

3

万元

社会成本指标

生态环境成本指标

产出指标

数量指标

根据上级指示开展禁毒宣传活动，宣传活动包括帮扶慰问、纪念活动、进村（社区）禁毒宣传等各种形式宣传

10

次

质量指标

“开学第一课”、禁毒宣传月、虎门销烟纪念日活动，涉毒困难家庭帮扶、慰问

保障

时效指标

项目实施实效

1

年

效益指标

经济效益

社会效益

营造良好禁毒氛围，增强群众自觉抵制毒品的能力

营造良好禁毒氛围

生态效益

可持续影响指标

满意度

服务对象满意度

群众满意度

95

%

2025年项目支出绩效目标表

填报单位（盖章）：南县浪拔湖镇人民政府

金额单位：万元

项目支出名称

散居五保供养经费财政负担部分

部门预算

258.02

年度本级预算金额

258.02

该项目支出上级资金

项目支出实施期

2025年

本年度绩效目标

保障乡镇散居五保户供养

本年度绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标值

度量单位

成本指标

经济成本指标

散居五保供养经费财政负担部分

258.02

万元

社会成本指标

生态环境成本指标

产出指标

数量指标

发放分散特困供养人

362

人

质量指标

应养尽养率

100

%

时效指标

全年

12

月

效益指标

经济效益

社会效益

提高了五保的收入，减轻了五保的负担

生态效益

可持续影响指标

满意度

服务对象满意度

五保供养户满意程度

95

%

2025年项目支出绩效目标表

填报单位（盖章）：南县浪拔湖镇人民政府

金额单位：万元

项目支出名称

社区经费

部门预算

32.00

年度本级预算金额

32.00

该项目支出上级资金

项目支出实施期

2025年

本年度绩效目标

党建学习，教育，宣传；街道树木的绿化及维护、街道路灯维修及维护、下水道维护、办公用品、广场垃圾，卫生保洁、人居环境、反诈APP、道交安、林长巡防、田长巡防、；综治民调、禁毒工作、邪教宣传、防溺水、医保筹资、新农村养老保险缴费、老年人及残疾人的年度认证、殡葬改革、文明祭祀、人才招聘及充分就业、义务献血宣传；财务报账事务等。

本年度绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标值

度量单位

成本指标

经济成本指标

社区经费

32

万元

社会成本指标

生态环境成本指标

产出指标

数量指标

社区数量

2

个

质量指标

社区运转经费

保障

时效指标

全年

12

月

效益指标

经济效益

社会效益

维护社会稳定

保障居民安全出行

生态效益

可持续影响指标

满意度

服务对象满意度

居民满意度

95

%

2025年项目支出绩效目标表

填报单位（盖章）：南县浪拔湖镇人民政府

金额单位：万元

项目支出名称

消防巡逻经费

部门预算

3.00

年度本级预算金额

3.00

该项目支出上级资金

项目支出实施期

2025年

本年度绩效目标

浪拔湖镇消防巡逻经费，保障乡镇组织开展消防安全检查等工作

本年度绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标值

度量单位

成本指标

经济成本指标

消防巡逻经费

3

万元

社会成本指标

生态环境成本指标

产出指标

数量指标

全镇村（社区）消防安全

15

个

质量指标

加强对消防安全检查信息的收集，避免出现消防事故

100

%

时效指标

全年

12

月

效益指标

经济效益

社会效益

消防巡逻项目实际所需的社会效益

保障

/

生态效益

可持续影响指标

满意度

服务对象满意度

群众满意度

95

%

2025年项目支出绩效目标表

填报单位（盖章）：南县浪拔湖镇人民政府

金额单位：万元

项目支出名称

分流人员绩效工资

部门预算

40.32

年度本级预算金额

40.32

该项目支出上级资金

项目支出实施期

2025年

本年度绩效目标

发放42名分流人员绩效工资

本年度绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标值

度量单位

成本指标

经济成本指标

分流人员绩效工资

40.32

万元

社会成本指标

生态环境成本指标

产出指标

数量指标

保障的分流人员人数

42

人

质量指标

分流人员绩效工资按时发放

保障

时效指标

全年

12

月

效益指标

经济效益

社会效益

保障分流人员绩效工资的按时发放

保障

生态效益

可持续影响指标

满意度

服务对象满意度

人员满意度

100

%

2025年项目支出绩效目标表

填报单位（盖章）：南县浪拔湖镇人民政府

金额单位：万元

项目支出名称

分流人员养老保险

部门预算

41.23008

年度本级预算金额

41.23008

该项目支出上级资金

项目支出实施期

2025年

本年度绩效目标

浪拔湖镇42名分流人员养老保险

本年度绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标值

度量单位

成本指标

经济成本指标

分流人员养老保险资金

41.23008

万元

社会成本指标

生态环境成本指标

产出指标

数量指标

分流人员人数

42

人

质量指标

分流人员养老保险按时缴纳

保障

时效指标

全年

12

月

效益指标

经济效益

社会效益

保障分流人员的养老保险的缴纳

保障

生态效益

可持续影响指标

满意度

服务对象满意度

人员满意度

98

%

2025年项目支出绩效目标表

填报单位（盖章）：南县浪拔湖镇人民政府

金额单位：万元

项目支出名称

严奇绩效工资补差部分

部门预算

1.14

年度本级预算金额

1.14

该项目支出上级资金

项目支出实施期

2025年

本年度绩效目标

严奇2025年绩效工资补差部分

本年度绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标值

度量单位

成本指标

经济成本指标

严奇绩效工资补差部分

1.14

万元

社会成本指标

生态环境成本指标

产出指标

数量指标

保障的分流人员人数

1

人

质量指标

按时发放分流人员绩效工资

保障

时效指标

全年

12

月

效益指标

经济效益

社会效益

保障分流人员基本绩效工资

保障

生态效益

可持续影响指标

满意度

服务对象满意度

人员满意度

100

%

2025年项目支出绩效目标表

填报单位（盖章）：南县浪拔湖镇人民政府

金额单位：万元

项目支出名称

企业退休人员补差资金

部门预算

40.3728

年度本级预算金额

40.3728

该项目支出上级资金

项目支出实施期

2025年

本年度绩效目标

浪拔湖镇企业退休人员补差资金

本年度绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标值

度量单位

成本指标

经济成本指标

企业退休人员补差资金

40.3728

万元

社会成本指标

生态环境成本指标

产出指标

数量指标

浪拔湖镇企业退休人员

23

人

质量指标

保障企业退休人员资金按时发放到位

按时发放

时效指标

全年

12

月

效益指标

经济效益

社会效益

保障浪拔湖镇23名企业退休人员资金按时发放

按时发放

生态效益

可持续影响指标

满意度

服务对象满意度

群众满意程度

100

%