南县浪拔湖镇人民政府2022年度部门决算
南县浪拔湖镇人民政府2022年度部门决算
目 录
第一部分部门概况
一、部门职责
二、机构设置及决算单位构成
第二部分2022年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
十、关于机关运行经费支出说明
十一、关于一般性支出情况说明
十二、关于政府采购支出说明
十三、关于国有资产占用情况说明
十四、关于2022年度预算绩效情况的说明
第四部分名词解释
第五部分附件
第一部分 部门概况
一、部门职责
南县浪拔湖镇人民政府主要职责如下：
1、执行国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。
2、制定并落实本行政区域的经济计划和措施，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。
3、承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任。
4、开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利，打击违法犯罪，维护社会稳定。
5、制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业；加强计划生育工作；推进社会保障、社会福利事业和养老保险等工作。
6、加强镇级财政的监督和管理。
7、指导村（居）民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村（居）民委员会民主自治。
8、制定和组织实施镇村建设规划，保护和改善生活环境和生态环境。
9、协助和支持设置在本行政区域内不隶属于镇的国家机关和企事业单位工作，监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。
10、承办本级党委、人大和上级交办的其它事项。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。
南县浪拔湖镇人民政府设置7个内设机构，无二级机构，5个镇属机构。
内设机构分别是：党政办公室、党建办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、自然资源和生态环境办公室、社会治安和应急管理办公室、财政所。
镇属机构分别是：南县浪拔湖镇综合执法大队、南县浪拔湖镇党群和政务服务中心、南县浪拔湖镇退役军人服务站、南县浪拔湖镇农业综合服务中心、南县浪拔湖镇社会事务服务中心。
（二）决算单位构成。
南县浪拔湖镇人民政府单位2022年部门决算汇总单位构成包括：南县浪拔湖镇人民政府本级及5个镇属机构，镇属机构名单如下：
1、南县浪拔湖镇综合执法大队
2、南县浪拔湖镇党群和政务服务中心
3、南县浪拔湖镇退役军人服务站
4、南县浪拔湖镇农业综合服务中心
5、南县浪拔湖镇社会事务服务中心
第二部分 2022年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
注：以上表格公开见附件
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2022年度收入、支出总计5049.11万元，与上年相比，收入、支出总计各增加2612.75万元，增长107.24%，主要是因为2022年决算将本乡镇预算外收入纳入年度决算。
二、收入决算情况说明
本年收入合计5049.11万元，其中：财政拨款收入2531.74万元，占50.14%；其他收入2517.37万元，占49.86%。
2022年收入决算与上年相比，增加2612.75万元，增长107.24%，主要是因为2022年决算将本乡镇预算外收入纳入年度决算。
三、支出决算情况说明
本年支出合计5049.11万元，其中：基本支出4956.06万元，占98.16%；项目支出93.05万元，占1.84%。
2022年支出决算与上年相比，增加2612.75万元，增长107.24%，主要是因为2022年决算将本乡镇预算外支出纳入年度决算。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收入、支出总计2531.74万元，与上年相比，财政拨款收入、支出总计各增加95.38万元，增长3.77%，主要是因为人员工资普调、津贴提标、社保支出增加等扩大了部门收支。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2022年度财政拨款支出2511.74万元，占本年支出合计的49.75%。与上年相比，财政拨款支出增加656.98万元，增长35.42%，主要原因是人员工资普调、津贴提标、社保支出增加等扩大了部门支出。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2022年度财政拨款支出2511.74万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）1252.19万元，占49.85%；公共安全支出（类）22.77万元，占0.91%；科学技术支出（类）9.50万元，占0.38%；文化旅游体育与传媒支出（类）37.38万元，占1.49%；社会保障和就业支出（类）216.03万元，占8.6%；卫生健康支出（类）27.12万元，占1.08%；节能环保支出（类）114.00万元，占4.54%；城乡社区支出（类）133.29万元，占5.30%；农林水支出（类）640.71万元，占25.51%；交通运输支出（类）8.55万元，占0.34%；自然资源海洋气象等支出（类）16.00万元，占0.64%；住房保障支出（类）30.45万元，占1.21%；灾害防治及应急管理支出（类）3.76万元，占0.15%。说明：因四舍五入导致明细合计与财政拨款支出总数存在尾数差。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2022年度财政拨款支出年初预算为2644.86万元，支出决算为2511.74万元，完成年初预算的94.97%。其中：
1、一般公共服务支出（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）。
年初预算为0万元，支出决算为3.15万元，决算数大于预算数，主要原因是年初未制定预算，根据上级工作部署追加了人大会议支出的预算数。
2、一般公共服务支出（类）政协事务（款）一般行政管理事务（项）。
年初预算为0万元，支出决算为0.78万元，决算数大于预算数，主要原因是年初未制定预算，根据上级工作部署追加政协委员工作经费预算数。
3、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。
年初预算为567.55万元，支出决算为785.91万元，完成年初预算的138.47%，决算数大于预算数，主要原因是事业人员工资也通过本科目下发。
4、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。
年初预算为29.10万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，决算数小于预算数，主要原因是本乡镇党群和政务服务中心的工资与政府公务员工作一起下发。
5、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）。
年初预算为0万元，支出决算为1.00万元，决算数大于预算数，主要原因是乡镇接访频繁，根据上级工作部署追加相关预算。
6、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为348.65万元，决算数大于预算数，主要原因是本乡镇运转支出大部分通过本科目支付。
7、一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。
年初预算为31.60万元，支出决算为50.03万元，完成年初预算的158.32%，决算数大于预算数，主要原因是财政所本年新进两位人员，根据实际情况追加预算数。
8、一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）。
年初预算为0万元，支出决算21.30万元，决算数大于预算数，主要原因是上级给各部门站所拨付了财政工作经费。
9、一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为7.00万元，决算数大于预算数，主要原因是为推进乡镇财务管理工作，县财政局拨付了经费。
10、一般公共服务支出（类）税收事务（款）其他税收事务支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为12.40万元，决算数大于预算数，主要原因是年我镇积极培植本土税源，本年地方税收返还了资金。
11、一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为1.96万元，决算数大于预算数，主要原因是党建办进行常规党建活动，组织部门拨付了经费。
12、一般公共服务支出（类）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为1.00万元，决算数大于预算数，主要原因是进行政策宣传，上级部门拨付了经费。
13、一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）一般行政管理事务（项）。
年初预算为0万元，支出决算为11.00万元，决算数大于预算数，主要原因是市监局给村里拨付了市场监管经费。
14、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为8.00万元，决算数大于预算数，主要原因是市财政局对相关村拨付了专项资金。
15、公共安全支出（类）公安（款）一般行政事务管理（项）。
年初预算为0万元，支出决算为22.77万元，决算数大于预算数，主要原因是乡镇禁毒经费由本科目下拨，村辅警工资由县公安局调剂到乡镇发放。
16、公共安全支出（类）强制隔离戒毒（款）强制隔离戒毒人员教育（项）。
年初预算为3.00万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，决算数小于预算数，主要原因是禁毒经费通过公共安全支出（类）公安（款）一般行政事务管理（项）下拨。
17、科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）一般行政管理事务（项）。
年初预算为0万元，支出决算为7.50万元，决算数大于预算数，主要原因是科协给太阳山村和牧鹿湖村拨付了专项资金进行科普推广宣传。
18、科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为2.00万元，决算数大于预算数，主要原因是政府进行了科普宣传。
19、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为2.00万元，决算数大于预算数，主要原因是县文旅局拨付给本镇企业用于发展旅游业。
20、文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）广播电视事务（项）。
年初预算为0万元，支出决算为2.60万元，决算数大于预算数，主要原因是村村通的预算资金通过本科目下拨。
21、文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）其他广播电视支出（项）。
年初预算为2.60万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，决算数小于预算数，主要原因是村村通资金通过文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）广播电视事务（项）下拨。
22、文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育和传媒支出（款）其他文化旅游体育和传媒支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为32.78万元，决算数大于预算数，主要原因是县文旅局给我镇村、企业拨付旅游发展资金，将部分预算调剂到了我镇。
23、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障事务（款）其他人力资源和社会保障事务支出（项）。
年初预算为117.46万元，支出决算为3.43万元，完成年初预算的2.92%，决算数小于预算数，主要原因是社务中心的人员经费通过一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）下拨。
24、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）一般行政管理事务（项）。
年初预算为0万元，支出决算为2.00万元，决算数大于预算数，主要原因是民政局给本镇两个敬老院拨付了机构运转经费。
25、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）社会组织管理（项）。
年初预算为0万元，支出决算为0.50万元，决算数大于预算数，主要原因是民政局给本镇拨付了残联工作经费。
26、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）。
年初预算为32.00万元，支出决算为16万元，完成年初预算的50%，决算数小于预算数，主要原因是部分资金下达时间是2022年年底，这笔资金实际支出在2023年年初。
27、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为10.80万元，决算数大于预算数，主要原因是上级给乡镇拨付的信访维稳救助资金。
28、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。
年初预算为117.86万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，决算数小于年初预算数，主要原因是行政人员退休金统一由财政拨付到社会保险中心发放。
29、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。
年初预算为338.82万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，决算数小于年初预算数的主要原因是事业人员退休金有财政划拨到社会保险中心发放。
30、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。
年初预算为184.56万元，支出决算为177.94万元，完成年初预算的96.41%，决算数小于年初预算数的主要原因是本乡镇国土所工作人员养老保险费由县自然资源局支付。
31、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。
年初预算为20.30万元，支出决算为0.81万元，完成年初预算的3.99%，决算数小于年初预算数的主要原因是由财政统一划拨缴费至税务部门。
32、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。
年初预算为6.16万元，支出决算为4.54万元，完成年初预算的73.70%，决算数小于年初预算数的主要原因是本乡镇国土所工作人员其他社保由县自然资源局支付。
33、社会保障和就业支出（类）退役安置（款）其他退役安置支出（项）。
年初预算为34.82万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，决算数小于预算数，主要原因是退役军人的安置费由一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）下拨。
34、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）其他社会福利支出（项）。
年初预算为197.28万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，决算数小于预算数，主要原因是这笔资金是浪拔湖镇五保户的供养资金，通过惠民惠农补贴“一卡通”系统发放。
35、卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。
年初预算为0万元，支出决算为0.83万元，决算数大于预算数，主要原因是上级拨付的疫情防控物资购买资金。
36、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。
年初预算为22.33万元，支出决算为23.95万元，完成年初预算的107.25%，决算数大于年初预算数的主要原因是去年新增了三位公务员，根据实际情况追加了预算数。
37、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。
年初预算为0万元，支出决算为0.34万元，决算数大于年初预算数的主要原因是追加了乡镇分流退休人员医保报销的补差部分。
38、卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为2.00万元，决算数大于预算数，主要原因是年初未制定预算，根据上级工作部署追加预算数。
39、节能环保支出（类）污染防治（款）其他污染防治支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为23.00万元，决算数大于预算数，主要原因是上级拨付了用于农业面源污染治理资金。
40、节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）。
年初预算为0万元，支出决算为91.00万元，决算数大于预算数，主要原因是上级拨付的人居环境整治资金。
41、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）。
年初预算为67.15万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，决算数小于预算数，主要原因是本科目是综合执法大队的人员经费通过一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）下拨。
42、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为3.00万元，决算数大于预算数，主要原因是上级拨付了房屋摸排资金。
43、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）。
年初预算为0万元，支出决算为6.00万元，决算数大于预算数，主要原因是部分村进行了基础设施建设工作。
44、城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。
年初预算为0万元，支出决算为124.29万元，决算数大于预算数，主要原因是上级拨付了农村清洁工程专项资金。
45、农林水支出（类）农业农村（款）对高校毕业生到基层任职补助（项）。
年初预算为0万元，支出决算为2.00万元，决算数大于预算数，主要原因是组织部拨付了选调生的补贴资金。
46、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）。
年初预算为286.00万元，支出决算为26.97万元，完成年初预算的9.43%，决算数小于预算数，主要原因是村干部工资和离任村干部工资是通过惠民惠农“一卡通”系统发放的。
47、农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为28.04万元，决算数大于预算数，主要原因是上级单位对村拨付了其他专项资金。
48、农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（项）。
年初预算为0万元，支出决算为40.00万元，决算数大于预算数，主要原因是市级拨付给新口村的水利工程建设款。
49、农林水支出（类）水利（款）抗旱（项）。
年初预算为0万元，支出决算为54.00万元，决算数大于预算数，主要原因是年初未制定预算，根据本镇实际旱情追加预算数。
50、农林水支出（类）水利（款）农村水利（项）。
年初预算为0万元，支出决算为50.00万元，决算数大于预算数，主要原因是上级拨付给农业综合服务中心的水利工程建设款。
51、农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为51.66万元，决算数大于预算数，主要原因是上级拨付给农业综合服务中心的堤防管理维护费。
52、农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为231.00万元，决算数大于预算数，主要原因是乡村振兴局拨付给本镇的乡村振兴衔接资金。
53、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）。
年初预算为0万元，支出决算为56.50万元，决算数大于预算数，主要原因是县财政局拨付给村里的农村综合转移支付资金。
54、农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为5.00万元，决算数大于预算数，主要原因是县财政局拨付给村里的农村综合转移支付资金。
55、农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为95.54万元，决算数大于预算数，主要原因是上级拨付给乡镇的农排电费资金。
56、农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。
年初预算为492.80万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，决算数小于预算数，主要原因是农业综合服务中心的工资通过一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）下拨科目发放。
57、交通运输支出（类）公路水路运输（款）一般行政管理事务（项）。
年初预算为0万元，支出决算为8.55万元，决算数大于预算数，主要原因是交通局给村里拨付了公路养护资金。
58、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）一般行政管理事务（项）。
年初预算为0万元，支出决算为16.00万元，决算数大于预算数，主要原因是国土局拨付给村里的专项资金。
59、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。
年初预算为30.45万元，支出决算为30.45万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是本单位严格执行预算。
60、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）其他应急管理支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为0.76万元，决算数大于预算数，主要原因是年初未制定预算，根据上级工作部署追加预算数。
61、灾害防治及应急管理支出（类）消防救援事务（款）其他消防救援事务支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为3.00万元，决算数大于预算数，主要原因是消防巡逻经费通过本科目下发。
62、灾害防治及应急管理支出（类）消防救援事务（款）消防应急救援（项）。
年初预算为3.00万元，支出决算为0万元，决算数小于预算数，主要原因是消防巡逻经费通过灾害防治及应急管理支出（类）消防救援事务（款）其他消防救援事务支出（项）下发。
说明：因四舍五入导致明细合计与财政拨款支出总数存在尾数差。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度财政拨款基本支出2418.69万元，其中：
人员经费1739.86万元，占基本支出的71.93%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、救济费、奖励金、其他对个人和家庭的补助；
公用经费678.83万元，占基本支出的28.07%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、其他资本性支出。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为6万元，支出决算为6万元，完成预算的100%，其中：
1、因公出国（境）费预算0万元，支出决算0万元，完成预算的0%，
决算数等于预算数，主要是因为本单位今年未安排出国出境。
与上年相比无变化，主要是因为本单位今年及去年均未安排出国出境。
2、公务用车购置及运行维护费预算0万元，支出决算0万元，完成预算的100%，其中：
（1）公务用车购置费预算0万元，支出决算0万元，完成预算的100%；
决算数等于预算数，主要是因为我单位公务用车购置费预算没有安排，实际也没有发生此项支出。
与上年相比无变化，主要是因为我单位公务用车购置费本年与上年均没有发生此项支出。
（2）公务用车运行维护费预算0万元，支出决算0万元，完成预算的100%，
决算数等于预算数，主要是因为我单位没有公务车辆，公务用车运行维护费支出预算没有安排和实际也没有发生此项支出。与上年相比无变化，主要是因为我单位没有公务车辆，公务用车运行维护费支出预算没有安排和实际也没有发生此项支出。
3、公务接待费预算6万元，支出决算6万元，完成预算的100%。
决算数等于预算数，主要是因为认真贯彻落实厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支。
与上年相比无变化，主要是因为认真贯彻落实厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%，公务接待费支出决算6万元，占100%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2、公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，其中：
（1）公务用车购置费决算0万元，本年更新公务用车0辆，截止2022年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。
（2）公务用车运行维护费决算0万元，截止2022年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。
3、公务接待费支出决算6万元，
其中：其他国内公务接待支出6万元。本单位2022年共接待国内公务接待批次189个、接待人次1318人次（不包括陪同人员）。
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
2022年度政府性基金预算财政拨款收入20万元、年初结转和结余0万元，与上年相比减少561.6万元，减少96.56%，主要是因为去年乡镇政府处置一宗土地而今年没有大宗土地出让；
2022年度政府性基金预算财政拨款支出20万元（其中：基本支出20万元，项目支出0万元），与上年相比减少561.6万元，减少96.56%，主要是因为去年乡镇政府处置一宗土地而今年没有大宗土地出让，年末结转和结余0万元。具体情况如下：
1、城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）其他城市基础设施配套费安排的支出（项）。
年初预算为0万元，决算为10万元，决算数大于年初预算数的主要原因是在执行过程中根据实际情况向上级追加污水管网建设资金。
2、其他支出（类）彩票公益金安排支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）。
年初预算为0万元，决算为6万元，决算数大于年初预算数的主要原因是乡镇根据实际情况向上级申请彩票公益金。
3、其他支出（类）彩票公益金安排支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）。
年初预算为0万元，决算为4万元，决算数大于年初预算数的主要原因是乡镇根据实际情况向上级申请彩票公益金。
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
南县浪拔湖镇人民政府2022年没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。
十、关于机关运行经费支出说明
南县浪拔湖镇人民政府2022年度机关运行经费支出698.83万元，比上年决算数增加219.10万元，增长45.67%，主要原因是受疫情和旱灾的影响，防疫和抗旱支出增加。
十一、关于一般性支出情况说明
南县浪拔湖镇人民政府2022年开支会议费14.10万元，主要是用于召开镇人大会议，参加会议的人数206人，内容为两次召集人大代表审批下一年度预算安排，听取乡镇工作报告、预算执行情况等，召开“七一”表彰暨新党员宣誓大会，参加会议人数85人，内容为号召全体党员向先进典范学习、争先创优，表彰了先进基层党组织、优秀共产党员和优秀党务工作者；开支培训费14.24万元，主要是用于开展“三资”清理业务工作培训，参加培训的人数32人，内容为促进各项工作标准化，规范化、制度化，明确了业务工作相关要求，严格督促干部以更高标准、更严要求、更实举措落实好相关工作，开展党员冬春训培训，参加培训的人数186人，内容为深入学习党务相关知识，推动基层党务专干不断适应新时代组织工作要求，切实提高综合业务水平和履职能力，开展财务管理培训，参加培训的人数24人，内容为提升本乡镇财务人员的业务能力，对促进乡镇财务管理工作起到了积极推动作用，以及其他各项中心工作的业务培训。未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。
十二、关于政府采购支出说明
南县浪拔湖镇人民政府2022年度政府采购支出总额277.74万元，其中：政府采购货物支出12.56万元；政府采购工程支出183.89万元；政府采购服务支出81.29万元。
授予中小企业合同金额277.74万元，占政府采购支出总额的100%。其中：授予小微企业合同金额277.74万元，占授予中小企业合同金额的100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%。工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%。服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。
十三、关于国有资产占用情况说明
截至2022年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是消防洒水车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
十四、关于2022年度预算绩效情况的说明
（一）预算绩效管理工作开展情况
为进一步规范财政资金管理，切实提高财政资金使用效益，根据预算绩效管理要求，南县浪拔湖镇人民政府成立了财贸镇长任组长的部门整体支出绩效自评工作小组，组织对本部门整体支出及项目支出进行绩效评价，涉及2022年度整体支出5049.11万元，项目支出750.88万元，形成了自评报告。从评价情况来看，资金管理合理合规，资产管理按政策及时登记、及时清理、责任到人，严格三公经费管控，节约日常公用开支，内部管理制度制定及时、完善，项目立项程序完整、规范，预算执行及时、有效，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平不断提高，整体支出及项目绩效总目标和阶段性目标完成情况良好。
（二）部门决算中整体支出、项目支出绩效自评结果。
2022年，南县浪拔湖镇人民政府切实履行参谋辅政、运转保障职能，不断提升政务服务效能，为全县高质量发展做出积极贡献。根据部门整体支出绩效评价指标，部门整体支出绩效得分90分；根据部门项目支出绩效评价指标，项目支出绩效得分90分，从评价情况来看，预算执行有效，完成情况较好，基本达到预算绩效目标。
（三）以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果。
南县浪拔湖镇人民政府2022年无重点项目绩效评价。
注：本部门整体支出及项目支出绩效报告已在政府网站公开
第四部分 名词解释
财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
政府性基金预算财政拨款收入：指本级财政当年拨付的政府性基金预算资金。
一般公共服务支出（类）：是指用于人大、政协、政府办公厅（室）及相关机构事务、发展与改革事务、统计信息事务、财政事务、税收事务、审计事务、人力资源事务、纪检监察事务、商贸事务、工商行政管理事务、质量技术监督与检验检疫事务、民族事务、档案事务、民主党派及工商联事务、群众团体事务、党委办公厅（室）及相关机构事务、组织事务、宣传事务、统战事务、其他一般公共服务等方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
公共安全支出（类）：是指用于内卫、消防等武装警察部队的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
科学技术支出（类）：是指用于科学技术方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
文化体育与传媒支出（类）：是指用于文化、文物、体育、新闻出版广播影视等方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
社会保障和就业支出（类）：是指用于社会保障和就业方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。归口管理的行政单位离退休，指离退休人员管理机构统一管理的机关离退休人员的经费。
卫生健康支出（类）：是指用于医疗卫生与计划生育方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
节能环保支出（类）：是指用于节能环保支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
城乡社区支出（类）：是指用于城乡社区事务支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
农林水支出（类）：是指用于农林水事务支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
自然资源海洋气象等支出（类）：是指用于自然资源、海洋、测绘、气象等公益服务事业方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
灾害防治及应急管理支出（类）：是指用于反映政府用于自然灾害防治、安全生产监管及应急管理等方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
其他支出（类）：是指用于反映除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期(见习期)工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级）工资、军衔（级别）工资、基础工资和军龄工资；军队士官的军衔等级工资、基础工资和军龄工资等。
津贴补贴：反映经国家批准建立的机关事业单位艰苦边远地区津贴、机关工作人员地区附加津贴、机关工作人员岗位津贴、事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴等。
奖金：反映机关工作人员年终一次性奖金。
伙食补助费：反映单位发给职工的伙食补助费，如误餐补助等。
职工基本医疗保险缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费。
其他社会保障缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗、失业、工伤、生育等社会保险费，残疾人就业保障金，军队（含武警）为军人缴纳的伤亡、退役医疗等社会保险费。
其他工资福利支出：反映上述项目未包括的人员支出，如各种加班工资、病假两个月以上期间的人员工资、编制外长期聘用人员，公务员及参照和依照公务员制度管理的单位工作人员转入企业工作并按规定参加企业职工基本养老保险后给予的一次性补贴等。
商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
办公费：反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。
印刷费：反映单位的印刷费支出。
咨询费：反映单位咨询方面的支出。
水费：反映单位支付的水费、污水处理费等支出。
电费：反映单位的电费支出。
邮电费：反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。
物业管理费：反映单位开支的办公用房以及未实行职工住宅物业服务改革的在职职工和离退休人员宿舍等的物业管理费，包括综合治理、绿化、卫生等方面的支出。
差旅费：反映单位工作人员出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补贴费和市内交通费。
维修(护)费：反映单位日常开支的固定资产（不包括车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金。
租赁费：反映租赁办公用房、宿舍、专用通讯网以及其他设备等方面的费用。
会议费：反映会议中按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等。
培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。
专用材料费：反映单位购买日常专用材料的支出。具体包括药品及医疗耗材，农用材料，兽医用品，实验室用品，专用服装，消耗性体育用品，专用工具和仪器，艺术部门专用材料和用品，广播电视台发射台发射机的电力、材料等方面的支出。
专用燃料费：反映用作业务工作设备的车、船设施等的油料支出。
劳务费：反映支付给单位和个人的劳务费用，如临时聘用人员、钟点工工资，稿费、翻译费，评审费等。
其他交通费用：反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴，租车费用、出租车费用，飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。
对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。
生活补助：反映按规定开支的优抚对象定期定量生活补助费，退役军人生活补助费，行政事业单位职工和遗属生活补助，因公负伤等住院治疗、住疗养院期间的伙食补助费，长期赡养人员补助费，由于国家实行退耕还林禁牧舍饲政策补偿给农牧民的现金、粮食支出，对农村党员、复员军人以及村干部的补助支出，看守人员和犯人的伙食费、药费等。
机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分 附件
