南县浪拔湖镇人民政府2023年部门预算
目 录
第一部分 部门概况
一、 部门职能
二、 人员情况
三、 机构设置
四、 部门预算单位构成
第二部分 2023年部门预算表
1、收支总表
2、收入总表
3、支出总表
4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
6、财政拨款收支总表
7、一般公共预算支出表
8、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)
9、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)
10、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)
11、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）
12、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）
13、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)
14、一般公共预算“三公”经费支出表
15、政府性基金预算支出表
16、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
17、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
18、国有资本经营预算支出表
19、财政专户管理资金预算支出表
20、专项资金预算汇总表
21、项目支出绩效目标表
22、整体支出绩效目标表
第三部分 2023年部门预算情况说明
一、关于收支总表的说明
二、关于收入总表的说明
三、关于支出总表的说明
四、关于支出预算分类汇总表的说明（对附表4-5说明）
五、关于财政拨款收支总表的说明
六、关于一般公共预算支出表的说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。
七、关于一般公共预算基本支出表的说明（对附表8-13说明）
八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明
九、关于政府性基金预算支出表的说明（对附表15-17说明）
十、关于国有资本经营预算支出表的说明
十一、关于财政专户管理资金预算支出表的说明
十二、关于专项资金预算汇总表的说明
十三、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费。
（二）一般性支出情况。
（三）政府采购情况。
（四）国有资产占用使用情况及新增资产配置情况。
（五）预算绩效目标说明（对附表21-22说明）。
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分 部门概况
一、部门职能
南县浪拔湖镇人民政府的主要职能是
1、执行国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。
2、制定并落实本行政区域的经济计划和措施，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。
3、承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任。
4、开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利，打击违法犯罪，维护社会稳定。
5、制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业；加强计划生育工作；推进社会保障、社会福利事业和养老保险等工作。
6、加强镇级财政的监督和管理。
7、指导村（居）民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村（居）民委员会民主自治。
8、制定和组织实施镇村建设规划，保护和改善生活环境和生态环境。
9、协助和支持设置在本行政区域内不隶属于镇的国家机关和企事业单位工作，监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。
10、承办本级党委、人大和上级交办的其它事项。
二、人员情况
南县浪拔湖镇人民政府现有在职人员112人，内退人员11人，分流人员58人，离退休人员130人，遗属43人。
三、机构设置
南县浪拔湖镇人民政府内设职能办公室6个，全部纳入2023年部门预算编制范围。
内设办公室分别是：党政办公室、党建办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、自然资源和生态环境办公室、社会治安和应急管理办公室。
四、部门预算单位构成
2023年南县浪拔湖镇人民政府部门预算为汇总预算编制，纳入汇总预算编制范围的有：南县浪拔湖镇财政所（二级单位）、南县浪拔湖镇综合执法大队（二级单位）、南县浪拔湖镇党群和政务服务中心 （二级单位）、南县浪拔湖镇退役军人服务站（二级单位）、南县浪拔湖镇农业综合服务中心（二级单位）、南县浪拔湖镇社会事务服务中心（二级单位）、南县浪拔湖镇人民政府本级。
第二部分 2023年部门预算表
本单位2023年部门预算表见附件
第三部分 2023年部门预算情况说明
一、关于收支总表的说明
按照综合预算的原则，南县浪拔湖镇人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括一般公共预算拨款收入；支出包括一般公共服务支出、公共安全支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、农林水支出、住房保障支出、灾害防治及应急管理支出。南县浪拔湖镇人民政府2023年收支总额预算2815.50万元。
二、关于收入总表的说明
南县浪拔湖镇人民政府2023年收入预算2815.50万元，其中：一般公共预算2815.50万元，占100%。
2023年收入预算与上年相比，增加170.64万元，增长6.45%，主要是因为人员增加，工资、低保等三保资金及文化体育传媒投入资金增加。
三、关于支出总表的说明
南县浪拔湖镇人民政府2023年支出预算2815.50万元，其中：基本支出1989万元，占70.65%；项目支出826.5万元，占29.35%。
2023年支出预算与上年相比，增加170.64万元，增长6.45%，主要是因为人员增加，工资、低保等三保资金及文化体育传媒投入资金增加。
四、关于支出预算分类汇总表的说明（对附表4-5说明）
南县浪拔湖镇人民政府2023年支出预算2815.50万元，其中：工资福利支出1242.83万元，占44.14%；商品服务支出957.63万元（基本支出131.13万元，项目支出826.50万元），占34.01%；对个人和家庭的补助615.04万元，占21.85%。
五、关于财政拨款收支总表的说明
南县浪拔湖镇人民政府2023年财政拨款收支总预算2815.50万元。
（一）收入预算。收入预算2815.50万元，包括：一般公共预算拨款，具体如下：一般公共预算拨款2815.50万元（其中：经费拨款2815.50万元，纳入一般公共预算管理的非税收入拨款0万元），占比100%。
（二）支出预算。支出预算2815.50万元，包括：一般公共服务支出857.12万元，占比30.44%；公共安全支出3万元，占比0.11%；文化旅游体育与传媒支出2.60万元，占比0.09%；社会保障和就业支出645.78万元，占比22.94%，卫生健康支出23.17万元，占比0.82%；城乡社区支出64.58万元，占比2.29%；农林水支出1184.29万元，占比42.06%；住房保障支出31.96万元，占比1.14%；灾害防治及应急管理支出3万元，占比0.11%。
六、关于一般公共预算支出表的说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。
南县浪拔湖镇人民政府2023年一般公共预算当年拨款2815.50万元，比2022年预算数增加170.64万元，增长6.45%，主要原因：人员增加，工资、低保等三保资金及文化体育传媒投入资金增加。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况。
一般公共服务支出857.12万元，占比30.44%；公共安全支出3万元，占比0.11%；文化旅游体育与传媒支出2.6万元，占比0.09%；社会保障和就业支出645.78万元，占比22.94%、卫生健康支出23.17万元，占比0.82%；城乡社区支出64.58万元，占比2.29%；农林水支出1184.29万元，占比42.06%；住房保障支出31.96万元，占比1.14%；灾害防治及应急管理支出3万元，占比0.11%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。
1、一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）2023年预算数279.41万元，比2022年预算数增加247.81万元，增幅784.21%，主要原因是对村干部工资进行了提标，在预算编制中增加了村村通专项资金预算。
2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023年预算数186.71万元，比2022年预算数增加2.15万元，增幅1.16%，主要原因是对社保基数进行了调整，相关经费增加。
3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2023年预算数21.31万元，比2022年预算数增加1.01万元，增幅4.98%，主要原因是政府行政人员增加，相关经费增加。
4、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2023年预算数4.54万元，比2022年预算数减少1.62万元，减幅26.30%，主要原因是对人员进行了调整，相关经费减少。
5、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）其他社会福利支出（项）2023年预算数213.10万元，比2022年预算数增加15.82万元，增幅8.02%，主要原因是五保户补贴提高。
6、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）2023年预算数32万元，与2022年预算数持平。
7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2023年预算数23.17万元，比2022年预算数增加0.84万元，增幅3.76%，主要原因是政府行政人员增加，相关经费增加。
8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算数31.69万元，比2022年预算数增加1.24万元，增幅4.07%，主要原因是政府行政人员增加，相关经费增加。
9、文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）其他广播电视支出（项）2023年预算数2.60万元，与2022年预算数持平。
10、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）2023年预算数345.80万元，比2022年预算数增加59.80万元，增幅20.91%，主要原因是对村干部工资进行了提标，相关经费增加。
11、公共安全支出（类）强制隔离戒毒（款）强制隔离戒毒人员教育（项）2023年预算数3万元，与2022年预算数持平。
12、灾害防治及应急管理支出（类）消防救援事务（款）消防应急救援（项）2023年预算数3万元，与2022年预算数持平。
13、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）2023年预算数134.07万元，比2022年预算数减少43.39万元，减幅24.45%，主要原因是进行了人员调整，调整发放社保科目，相关经费减少。
14、农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）2023年预算数838.49万元，比2022年预算数增加345.69万元，增幅70.15%，主要原因是农务中心工作人员工资提标、支持农业发展，相关经费增加。
15、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）2023年预算数28.89万元，比2022年预算数减少0.21万元，减幅0.72%，主要原因是事业单位人员减少，减少相关经费。
16、社会保障和就业支出（类）退役安置（款）其他退役安置支出（项）2023年预算数54.07万元，比2022年预算数增加19.25万元，增幅55.28%，主要原因是退役军人服务站工资增加。
17、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）2023年预算数64.58万元，比2022年预算数减少2.57万元，减幅3.83%，主要原因是人员减少，工资、社保资金等减少。
18、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2023年预算数548.82，比2022年预算数增加208.27万元，增幅61.16%，主要原因是调整部门预算支付科目，相关经费增加。
七、关于一般公共预算基本支出表的说明（对附表8-13说明）
南县浪拔湖镇人民政府2023年一般公共预算基本支出1989万元，其中：
人员经费1857.87万元，占基本支出93.41%，比2022年预算数增加97.44万元，增长5.54%。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助；
公用经费131.13万元，占基本支出6.59%，比2022年预算数减少2.42万元，减少1.81%。主要包括：办公费、印刷费、电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明
南县浪拔湖镇人民政府2023年“三公”经费预算数为6万元，其中：公务接待费6万元，公务用车购置及运行维护费0万元（其中，公务用车运行维护费0万元，公务用车购置费0万元），因公出国（境）费0万元。2023年“三公”经费预算较上年持平，原因是严格按照党中央、国务院关于过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，控制因公出国（境）任务、公务用车费用和公务接待费支出。
九、关于政府性基金预算支出表的说明（对附表15-17说明）
本单位无政府性基金预算支出安排情况。
十、关于国有资本经营预算支出表的说明
本单位无国有资本经营预算支出安排情况。
十一、关于财政专户管理资金预算支出表的说明
本单位无财政专户管理资金预算支出安排情况。
十二、关于专项资金预算汇总表的说明
2023年本部门专项资金预算826.50万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有2023年村村通维护费专项、村级运转经费专项、禁毒费专项、散居五保供养经费专项、社区经费专项、消防巡逻专项、乡镇保障转移支付费专项。
其中：2023年村村通维护费2.60万元，主要用于村村通广播检查，及时进行维护等方面；村级运转经费345.80万元，主要用于发放村干工资等方面；禁毒费3万元，主要用于加强禁毒知识宣传等方面；散居五保供养经费213.10万元，主要用于五保户补贴发放等方面；社区经费32万元，主要用于完成党建、综治维稳、安全生产等方面；消防巡逻经费3万元，主要用于消防巡逻等方面；乡镇保障转移支付费227万元，主要用于完成部门中心工作、人员经费不拖欠等方面。
十三、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费。
2023年南县浪拔湖镇人民政府运行经费财政拨款预算131.13万元，比2022年减少2.42万元，减少1.81%。主要原因是日常支出减少。
（二）一般性支出情况。
2023年南县浪拔湖镇人民政府会议费预算1万元，拟召开镇人大会议，参加会议的人数85人，内容为召集人大代表听取乡镇工作报告等；召开医保筹资动员会，参加会议人数85人，内容为动员各村/社区、干部职工积极收缴医保资金、宣传医保政策；召开乡村振兴推进会，参加会议人数65人，内容为传达乡村振兴项目资金分配情况及脱贫监测对象后续跟踪措施；培训费预算0万元；节庆、晚会、论坛、赛事活动，经费预算0万元。
（三）政府采购情况。
2023年南县浪拔湖镇人民政府的政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
（四）国有资产占用使用情况及新增资产配置情况。
截至2022年12月底，本单位有公务用车1辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车1辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
2023年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
（五）预算绩效情况说明（对附表21-22说明）。
2023年已对预算资金全面实施绩效目标管理，部门已申报整体支出绩效目标，涉及预算拨款2815.50万元，具体绩效目标详见预算表中。
2023年实行绩效目标管理的项目的一级项目8个，部门已申报项目支出绩效目标，涉及预算拨款826.50万元，具体绩效目标详见预算表中。
第四部分 名词解释
1.“三公”经费：纳入县财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
2.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
3.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
第五部分 附件
