南县三仙湖镇人民政府2022年度部门决算
南县三仙湖镇人民政府2022年度部门决算
目 录
第一部分 部门概况
一、部门职责
二、机构设置及决算单位构成
第二部分 2022年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
十、关于机关运行经费支出说明
十一、关于一般性支出情况说明
十二、关于政府采购支出说明
十三、关于国有资产占用情况说明
十四、关于2022年度预算绩效情况的说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分 部门概况
一、部门职责
1、加强党的建设。推进全面从严治党，落实基层党建工作责任制，严格抓好基层党组织建设各项制度，做好农村基层党建工作，深化监察体制改革，全面加强农村基层宣传思想文化工作，进一步增强党在农村的政治领导力、思想引领力、群众组织力、社会号召力。
2、推进经济建设。负责拟订本行政区域经济社会发展和村镇建设等规划，推进工业化和城镇化发展水平，组织农村基础设施和各项公益事业建设，加快镇村经济社会发展，改善群众生活环境。
3、服务“三农”发展。指导农村经济发展，深化农业公共服务体系建设，加强农业产前、产中、产后服务。完善生产、供销、信用“三位一体”农民合作经济组织体系，推进农村经济结构调整，促进经济增长方式转变，促进农民增收。
4、组织公共服务。组织实施与村民生活密切相关的各项公共服务，负责抓好人力社保、民政、教育、文化、体育、卫生健康等工作，统筹基本公共服务设施的空间布局，实现基本公共服务全覆盖。推进“互联网+政务服务”改革，建立健全群众办事一次办结机制，优化便民服务质量。
5、加强基层执法。整合基层一线执法力量，充分发挥属地管理优势，强化对辖区范围内执法力量的统一指挥和统筹协调。
6、加强综合治理。加强社会治安综合治理，建立综治管理、市场监管、综合执法、便民服务统筹协调指挥机制，强化信访和矛盾纠纷调解工作，化解农村社会矛盾纠纷，维护农村社会和谐稳定，全面推进社会主义新农村建设。做好应急防灾等相关工作。
7、推进民主法治。推进基层民主法制建设，指导村(居)民委员会工作，维护群众合法权益。健全自治、法治德治相结合的乡村治理体系，动员广大村民参与基层自治。
8、完成县委、县政府交办的其他任务。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。
南县三仙湖镇人民政府设置7个内设机构，5个二级机构。
内设机构分别是：党政办公室、党建办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、自然资源和生态环境办公室、社会治安和应急管理办公室、财政所。
二级机构分别是：南县三仙湖镇社会事务综合服务中心、南县三仙湖镇农业综合服务中心、南县三仙湖镇党群和政务服务中心、南县三仙湖镇退役军人事务站、南县三仙湖镇综合行政执法大队。
（二）决算单位构成。
南县三仙湖镇人民政府2022年部门决算汇总公开单位构成包括：：
1、南县三仙湖镇财政所
2、南县三仙湖镇退役军人事务站
3. 南县三仙湖镇政府机关
4. 南县三仙湖镇社会事务综合服务中心
5. 南县三仙湖镇党群和政务服务中心
6. 南县三仙湖镇综合行政执法大队
7. 南县三仙湖镇农业综合服务中心
第二部分 2022年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
注：以上表格公开见附件
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2022年度收入、支出总计2359.90万元，与上年相比，收入、支出总计各增加299.15万元，增长14.52%，主要是因为人员工资增加、津贴提标、社保支出增加，政府相关职能调整及扩展和管理规范要求增加导致收支增加。
二、收入决算情况说明
本年收入合计2359.90万元，其中：财政拨款收入2359.90万元，占100%。
2022年收入决算与上年相比，增加299.15万元，增长14.52%，主要是因为人员工资增加、津贴提标、社保支出增加，政府职能调整及扩展和管理规范要求增加，上级对本级财政拨款收入增加。
三、支出决算情况说明
本年支出合计2359.90万元，其中：基本支出2255.29万元，占95.57%；项目支出104.61万元，占4.43%。
2022年支出决算与上年相比，增加299.15万元，增长14.52%，主要是因为人员工资增加、津贴提标、社保支出增加，政府相关职能调整及扩展和管理规范要求增加，导致支出增加。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收入、支出总计2359.90万元，与上年相比，财政拨款收入、支出总计各增加299.15万元，增长14.52%，主要是因为人员工资增加、津贴提标、社保支出增加，政府相关职能调整及扩展和管理规范要求增加，导致收入、支出增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2022年度财政拨款支出2353.90万元，占本年支出合计的99.75%。与上年相比，财政拨款支出增加293.15万元，增长14.23%，主要原因是人员工资增加、津贴提标、社保支出增加，政府相关职能调整及扩展和管理规范要求增加，导致财政拨款支出增加。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2022年度财政拨款支出2353.90万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1128.81万元，占47.95%；公共安全（类）支出25.99万元，占1.11%；文化旅游体育与传媒（类）支出17.2万元，占0.73%；社会保障和就业（类）支出236.5万元，占10.05%；卫生健康（类）支出32.8万元，占1.39%；节能环保（类）支出98万元，占4.16%；城乡社区（类）支出134.18万元，占5.71%；农林水（类）支出631.34万元，占26.82%；自然资源海洋气象等（类）支出21万元，占0.89%；住房保障（类）支出28.08万元，占1.19%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2022年度财政拨款支出年初预算为2610.80万元，支出决算为2353.90万元，完成年初预算的90.16%。其中：
1、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为286.43万元，支出决算为698.70万元，完成年初预算的243.93%，决算数大于预算数，主要是因为对相应科目进行了调整，年中增加了行政运行支出。
2、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为0万元，支出决算为44.32万元，决算数大于预算数，主要是因为对相应科目进行了调整，年中增加了一般行政管理事务的支出。
3、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。年初预算为21.33万元，支出决算为0万元，决算数小于预算数，主要是因为相关科目的预算金额在年中进行了调整。
4、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算为190万元，支出决算为261.05万元，完成年初预算的137.39%，决算数大于预算数，主要是因为对相应科目进行了调整，年中增加了一般行政管理事务的支出。
5、一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为55.79万元，支出决算为69.24万元，完成年初预算的124.11%，决算数大于预算数，主要是因为财政事务相关行政运行支出增加。
6、一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为0万元，支出决算为19.30万元，决算数大于预算数，主要是因为对相应科目进行了调整，年中增加了一般行政管理事务的支出。
7、一般公共服务支出（类）财政事务（款）预算改革业务（项）。年初预算为0万元，支出决算为3万元，决算数大于预算数，主要是因为新增预算改革业务支出。
8、一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为17万元，决算数大于预算数，主要是因为对相应科目进行了调整，年中增加了其他财政事务支出。
9、一般公共服务支出（类）税收事务（款）其他税收事务支出（项）。年初预算为0 万元，支出决算为3.2万元，决算数大于预算数，主要是因为新增其他税收事务支出。
10、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为0 万元，支出决算为2万元，决算数大于预算数，主要是因为相关科目的项目进行了调整，新增群众团体事务一般行政管理支出。
11、一般公共服务支出（类）统战事务（款）其他统战事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为3万元，决算数大于预算数，主要是因为相关科目的项目进行了调整。
12、一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为0万元，支出决算为8万元，决算数大于预算数，主要是因为相关科目的项目进行了调整，新增市场监督管理事务一般行政管理支出。
13、公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为0万元，支出决算为22.99万元，决算数大于预算数，主要是因为相关科目的项目进行了调整。
14、公共安全支出（类）强制隔离戒毒（款）强制隔离戒毒人员教育（项）。年初预算为3万元，支出决算为3万元，决算数等于预算数，主要是因为本单位严格执行预算。
15、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为2万元，决算数大于预算数，主要是因为相关科目的项目进行了调整。
16、文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）广播电视事务（项）。年初预算为0万元，支出决算为2.2万元，决算数大于预算数，主要是因为相关科目的项目进行了调整。
17、文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）其他广播电视支出（项）。年初预算为2.2万元，支出决算为0万元，决算数小于预算数，主要是因为对相关科目的项目进行了调整。
18、文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为13万元，决算数大于预算数，主要是因为对相关科目的项目进行了调整。
19、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务支出（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）。年初预算为53.78万元，支出决算为0万元，决算数小于预算数，主要是因为对相关科目的预算金额进行了调整。
20、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为0万元，支出决算为2万元，决算数大于预算数，主要是因为对相关科目的项目进行了调整。
21、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）。年初预算为48万元，支出决算为48万元，决算数等于预算数，主要是因为本单位严格执行预算。
22、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务（项）。年初预算为0万元，支出决算为12.7万元，决算数大于预算数，主要是因为相关科目的项目进行了调整。
23、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为183.88万元，支出决算为0万元，决算数小于预算数，主要是因为相关科目的预算金额在年中进行了调整。
24、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为430.15万元，支出决算为0万元，决算数小于预算数，主要是因为相关科目的预算金额在年中进行了调整。
25、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为184.15万元，支出决算为167.68万元，决算数小于预算数，主要是因为对相关科目的项目进行了调整，部分支出调整到其他科目。
26、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为18.73万元，支出决算为0万元，决算数小于预算数，主要是因为相关科目的预算金额在年中进行了调整。
27、社会保障和就业支出（类）退役安置（款）其他退役安置支出（项）。年初预算为68.91万元，支出决算为0万元，决算数小于预算数。主要是因为相关科目的预算金额在年中进行了调整。
28、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）其他社会福利支出（项）。年初预算为237.30万元，支出决算为0万元，决算数小于预算数。主要是因为相关科目的预算金额在年中进行了调整。
29、社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）其他退役军人管理事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为2万元，决算数大于预算数。主要是因为相关科目的项目进行了调整，调整到其他退役军人管理事务支出。
30、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为5.87万元，支出决算为4.12万元，完成年初预算的70.19%，决算数小于预算数。主要是因为相关科目的预算金额在年中进行了调整，部分支出调整到其他科目。
31、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为21.41万元，支出决算为22.76万元，完成年初预算的106.36%，决算数大于预算数。主要是因为职工医保基数上调，支出增加。
32、卫生健康支出（类）财政对基本医疗保险基金的补助（款）其他财政对基本医疗保险基金的补助（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.03万元，决算数大于预算数。主要是因为新增财政对基本医疗保险基金的补助支出。
33、卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为10万元，决算数大于预算数。主要是因为新增其他卫生健康支出。
34、节能环保支出（类）污染防治（款）其他污染防治支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为8万元，决算数大于预算数。主要是因为相关科目的项目进行了调整，调整到其他污染防治支出。
35、节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）。年初预算为0万元，支出决算为90万元，决算数大于预算数。主要是因为相关科目的项目在年中进行了调整，调整到农村环境保护支出。
36、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为44.88万元，支出决算为0万元，决算数小于预算数。主要是因为相关科目的预算金额在年中进行了调整。
37、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务（项）。年初预算为0万元，支出决算为3万元，决算数大于预算数。主要是因为对相关科目的项目进行了调整。
38、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）。年初预算为0万元，支出决算为9万元，决算数大于预算数。主要是因为对相关科目的项目进行了调整。
39、城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。年初预算为0万元，支出决算为122.18万元，决算数大于预算数。主要是因为对相关科目的项目进行了调整。
40、农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。年初预算为484.88万元，支出决算为0万元，决算数小于预算数。主要是因为相关科目的预算金额在年中进行了调整。
41、农林水支出（类）农业农村（款）防灾救灾（项）。年初预算为0万元，支出决算为30万元，决算数大于预算数。主要是因为对相关科目的项目进行了调整，增加对防灾救灾的支出。
42、农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）。年初预算为0万元，支出决算为10万元，决算数大于预算数。主要是因为对相关科目的项目进行了调整，增加农业生产发展支出。
43、农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为22.65万元，决算数大于预算数。主要是因为对相关科目的项目进行了调整，增加其他农业农村支出。
44、农林水支出（类）水利（款）抗旱（项）。年初预算为0万元，支出决算为9万元，决算数大于预算数。主要是因为对相关科目的项目进行了调整，增加抗旱支出。
45、农林水支出（类）水利（款）农村水利（项）。年初预算为0万元，支出决算为34万元，决算数大于预算数。主要是因为对相关科目的项目进行了调整，增加了农村水利支出。
46、农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为108万元，决算数大于预算数。主要是因为对相关科目的项目进行了调整，增加了其他水利支出。
47、农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴（项）年初预算为0万元，支出决算为227万元，决算数大于预算数。主要是因为对相关科目的项目进行了调整，增加了其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出。
48、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）。年初预算为0万元，支出决算为32万元，决算数大于预算数。主要是因为对相关科目的项目进行了调整，增加了对村级公益事业建设的补助支出。
49、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）。年初预算为242万元，支出决算为0万元，决算数小于预算数。主要是因为对相关科目的预算金额进行了调整。
50、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村集体经济组织的补助（项）。年初预算为0万元，支出决算为30万元，决算数大于预算数。主要是因为对相关科目的项目进行了调整，增加了对村集体经济组织的补助支出。
51、农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）其他普惠金融发展支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为5万元，决算数大于预算数。主要是因为对相关科目的项目进行了调整，增加了其他普惠金融发展支出。
52、农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为123.69万元，决算数大于预算数。主要是因为对相关科目的项目进行了调整，增加其他农林水支出。
53、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为0万元，支出决算为6万元，决算数大于预算数。主要是因为对相关科目的项目进行了调整，增加了自然资源事务的一般行政管理事务支出
54、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）其他自然资源事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为15万元，决算数大于预算数。主要是因为对相关科目的项目进行了调整，增加了其他自然资源事务支出。
55、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为28.1万元，支出决算为28.08万元，完成年初预算的99.93%，决算数小于预算数。主要是因为人员调动，整体职工公积金减少。
56、其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为6万元，决算数大于预算数。主要是因为增加用于社会福利的彩票公益金支出。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度财政拨款基本支出2249.29万元，其中：
人员经费1194.68万元，占基本支出的53.11%，主要包括基本工资、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、奖励金、其他对个人和家庭的补助。
公用经费1054.61万元，占基本支出的46.89%，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为5.21万元，支出决算为20.1万元， 完成预算的385.80%，其中：
1、因公出国（境）费预算0万元，支出决算0万元（因预算数为0，无法计算预算完成率）。
决算数等于预算数，主要是因为今年未安排出国出境。
与上年相比无变化，主要是因为今年及去年均未安排出国出境。
2、公务用车购置及运行维护费预算0万元，支出决算0万元（因预算数为0，无法计算预算完成率）。其中：
（1）公务用车购置费预算0万元，支出决算0万元（因预算数为0，无法计算预算完成率）；决算数等于预算数，主要是因为我单位公务用车购置费预算没有安排和实际也没有发生此项支出。
与上年相比无变化，主要是因为我单位公务用车购置费本年与上年均没有发生此项支出。
（2）公务用车运行维护费预算0万元，支出决算0万元（因预算数为0，无法计算预算完成率）。
决算数等于预算数，主要是因为我单位没有公务车辆，公务用车运行维护费支出预算没有安排和实际也没有发生此项支出。
与上年相比无变化，主要是因为我单位没有公务车辆，公务用车运行维护费支出与上年均没有发生此项支出。
3、公务接待费预算5.21万元，支出决算20.1万元，完成预算的385.80%。
决算数大于预算数，主要是因为招商引资工作发生的接待支出增加。
与上年相比减少1.9万元，减少8.64%，主要是因为认真贯彻落实厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%，公务接待费支出决算20.1万元，占100%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2、公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，其中：
（1）公务用车购置费决算0万元，本年更新公务用车0辆，截止2022年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
（2）公务用车运行维护费决算0万元，截止2022年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
3、公务接待费支出决算20.1万元，
其中：其他国内公务接待支出20.1万元。本单位2022年共接待国内公务接待批次86个、接待人次461人次（不包括陪同人员）。主要是用于招商引资工作发生的接待支出。
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
南县三仙湖镇人民政府2022年度政府性基金预算财政拨款收入6万元、年初结转和结余0万元，与上年相比增加6万元，主要是因为本年增加了用于社会福利的彩票公益金支出；
2022年度政府性基金预算财政拨款支出6万元（其中：基本支出6万元，项目支出0万元），与上年相比增加6万元，主要是因为增加了用于社会福利的彩票公益金支出，年末结转和结余0万元。具体情况如下：
1、其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项），年初预算为0万元，决算为6万元，决算数大于预算数，主要是因为增加了用于社会福利的彩票公益金支出。
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
南县三仙湖镇人民政府2022年没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。
十、关于机关运行经费支出说明
本单位2022年度机关运行经费支出1054.61万元。比上年决算数增加206.72万元。增长24.38%，主要原因是政府机关职能调整及扩展和管理规范要求增加导致。
十一、关于一般性支出情况说明
南县三仙湖镇人民政府2022年开支会议费15.47万元， 用于召开三仙湖镇第四届人民代表大会第二、三次会议、基层党组相关会议、乡村振兴相关会议、安全生产相关会议、疫情防控工作相关会议、人居环境相关会议、禁捕禁烧相关工作会议、农业农村工作相关会议、老科协会议、征兵工作相关会议、禁毒工作相关会议、基层党组织相关会议、抗旱救灾工作动员会、民政相关会议、政务服务工作相关会议、年终总结会、人力资源和社会保障相关工作会等会议、招商引资立项争资相关工作、市场监督工作会议和教育工作会议，参加会议的人数超过2000人，内容为落实上级工作要求，促进各项工作的开展；开支培训费29.64万元，用于开展乡村振兴帮扶工作业务培训、农业农技知识培训、“一门式”政务服务业务培训、失业人员创业就业技术知识培训、种植养殖大户创业就业知识培训等，参加培训的人数超过900人，内容为培训乡村振兴帮扶相关业务知识、让群众了解农业农技知识、让村社区便民服务员掌握“一门式”政务服务相关知识、对失业人员进行创业就业技术知识培训、对种植养殖大户进行创业就业知识培训；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。
十二、关于政府采购支出说明
南县三仙湖镇人民政府2022年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的（占比无法计算）。
其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的（占比无法计算）。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的（占比无法计算）。工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的（占比无法计算）。服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的（占比无法计算）。
十三、关于国有资产占用情况说明
截至2022年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
十四、关于2022年度预算绩效情况的说明
（一）预算绩效管理工作开展情况
为进一步规范财政资金管理，切实提高财政资金使用效益，根据预算绩效管理要求，南县三仙湖镇人民政府成立了分管财务领导任组长的部门整体支出绩效自评工作小组，组织对本部门对整体支出及项目支出进行绩效评价，涉及2022 年度整体支出2359.90万元，项目支出104.61万元，形成了自评报告。从评价情况来看，资金管理合理合规，资产管理按政策及时登记、及时清理、责任到，严格“三公”经费管控，节约日常公用开支，内部管理制度制定及时、完善，项目立项程序完整、规范，预算执行及时、有效，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平不断提高，整体支出及项目绩效总目标和阶段性目标完成情况良好。
（二）部门决算中整体支出、项目支出绩效自评结果。
2022 年，南县三仙湖镇人民政府切实履行参谋辅政、运转保障职能，不断提升政务服务效能，为全县高质量发展做出积极贡献。根据部门整体支出绩效评价指标，部门整体支出绩效得分95分；根据部门项目支出绩效评价指标，项目支出绩效得分 95分，从评价情况来看，预算执行有效，完成情况较好，基本达到预算绩效目标。
（三）以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果。
南县三仙湖镇人民政府2022年无重点项目绩效评价。
注：1、本部门整体支出及项目支出绩效报告已在政府网站公开
第四部分名词解释
财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
一般公共服务支出（类）：是指用于人大、政协、政府办公厅（室）及相关机构事务、发展与改革事务、统计信息事务、财政事务、税收事务、审计事务、人力资源事务、纪检监察事务、商贸事务、工商行政管理事务、质量技术监督与检验检疫事务、民族事务、档案事务、民主党派及工商联事务、群众团体事务、党委办公厅（室）及相关机构事务、组织事务、宣传事务、统战事务、其他一般公共服务等方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
公共安全支出（类）：是指用于内卫、消防等武装警察部队的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
科学技术支出（类）：是指用于科学技术方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
文化体育与传媒支出（类）：是指用于文化、文物、体育、新闻出版广播影视等方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
社会保障和就业支出（类）：是指用于社会保障和就业方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。归口管理的行政单位离退休，指离退休人员管理机构统一管理的机关离退休人员的经费。
卫生健康支出（类）：是指用于医疗卫生与计划生育方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
节能环保支出（类）：是指用于节能环保支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
城乡社区支出（类）：是指用于城乡社区事务支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
农林水支出（类）：是指用于农林水事务支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
自然资源海洋气象等支出（类）：是指用于自然资源、海洋、测绘、气象等公益服务事业方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
灾害防治及应急管理支出（类）：是指用于反映政府用于自然灾害防治、安全生产监管及应急管理等方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期(见习期)工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级）工资、军衔（级别）工资、基础工资和军龄工资；军队士官的军衔等级工资、基础工资和军龄工资等。
津贴补贴：反映经国家批准建立的机关事业单位艰苦边远地区津贴、机关工作人员地区附加津贴、机关工作人员岗位津贴、事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴等。
伙食补助费：反映单位发给职工的伙食补助费，如误餐补助等。
机关事业单位基本养老保险缴费：反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。
职业年金缴费：反映机关事业单位实际缴纳的职业年金支出。由单位代扣的工作人员职业年金缴费，不在此科目反映。
公务员医疗补助缴费：反映按规定可享受公务员医疗补助单位为职工缴纳的公务员医疗补助费。
商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
办公费：反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。
印刷费：反映单位的印刷费支出。
咨询费：反映单位咨询方面的支出。
水费：反映单位支付的水费、污水处理费等支出。
电费：反映单位的电费支出。
差旅费：反映单位工作人员出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补贴费和市内交通费。
维修(护)费：反映单位日常开支的固定资产（不包括车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金。
会议费：反映会议中按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等。
培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。
公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
专用材料费：反映单位购买日常专用材料的支出。具体包括药品及医疗耗材，农用材料，兽医用品，实验室用品，专用服装，消耗性体育用品，专用工具和仪器，艺术部门专用材料和用品，广播电视台发射台发射机的电力、材料等方面的支出。
专用燃料费：反映用作业务工作设备的车、船设施等的油料支出。
劳务费：反映支付给单位和个人的劳务费用，如临时聘用人员、钟点工工资，稿费、翻译费，评审费等。
委托业务费：反映因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。
其他交通费用：反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴，租车费用、出租车费用，飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。
其他商品和服务支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政赔偿费和诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传、其他劳务费及离休人员特需费、公用经费等。
对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。
退休费：反映行政事业单位和军队移交政府安置的退休人员的退休费和其他补贴。
生活补助：反映按规定开支的优抚对象定期定量生活补助费，退役军人生活补助费，行政事业单位职工和遗属生活补助，因公负伤等住院治疗、住疗养院期间的伙食补助费，长期赡养人员补助费，由于国家实行退耕还林禁牧舍饲政策补偿给农牧民的现金、粮食支出，对农村党员、复员军人以及村干部的补助支出，看守人员和犯人的伙食费、药费等。
医疗费：反映行政事业单位在职职工、离退休人员的医疗费，军队移交政府安置的离退休人员的医疗费，学生医疗费，优抚对象医疗补助，以及按国家规定资助农民参加新型农村合作医疗和城镇居民参加城镇居民基本医疗保险的支出和对城乡贫困家庭的医疗救助支出。
其他对个人和家庭的补助支出：反映未包括在上述科目的对个人和家庭的补助支出，如婴幼儿补贴、职工探亲旅费、退职人员及随行家属路费、符合条件的退役回乡义务兵一次性建房补助、符合安置条件的城镇退役士兵自谋职业的一次性经济补助费、对农户的生产经营补贴、保障性住房租金补贴等。
机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分 附件
1、南县三仙湖镇人民政府2022年部门决算表
