一、部门概况

1、组织机构设置及人员情况

2020年本单位由党政办公室、党建办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、自然资源和生态环境办公室、社会治安和应急管理办公室、南县三仙湖镇财政所、南县三仙湖镇社会事务综合服务中心、南县三仙湖镇农业综合服务中心、南县三仙湖镇综合执法大队、南县三仙湖镇党群和政务服务中心、南县三仙湖镇退役军人服务站组成。2020年年末实有人数157人。

2、主要工作职能

主要职责有：1、执行国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。 2、制定并落实本行政区域的经济计划和措施，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。 3、承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任。 4、开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利，打击违法犯罪，维护社会稳定。 5、制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业；加强计划生育工作；推进社会保障、社会福利事业和养老保险等工作。6、加强镇级财政的监督和管理。7、指导村（居）民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村（居）民委员会民主自治。8、制定和组织实施镇村建设规划，保护和改善生活环境和生态环境。9、协助和支持设置在本行政区域内不隶属于镇的国家机关和企事业单位工作，监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。

二、部门整体支出管理及使用情况

（一）部门整体支出管理及使用情况

1、部门整体基本支出的使用情况

2020年部门决算总支出为2,323万元，其中按支出性质和积极分类：一般公共服务支出113.51万元、公共安全支出37.49万元、科学技术支出298.72万元、文化旅游体育与传媒支出145.53万元、社会保障和就业支出210.56万元、卫生健康支出19.09万元、节能环保支出15万元、城镇社区支出69万元、农林水支出352.89万元、商业服务业等支出6万元、自然资源海洋气象等支出5万元、粮油物资储备支出2万元、灾害防治及应急管理支出19.2万元、其他支出7万元。2020年收支基本平衡，可持续发展，财政无结余。

2、“三公”经费使用情况

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算为22.5万元，其中：公务用车购置及运行费支出决算为0万元，公务接待费支出决算为22.5万元。

（二）项目支出管理和使用情况

2020年项目计划额为103.7万元，项目完成额为103.7万元，项目资金全部到位，完成为全年计划的100%。其中用于政协行政管理事务3.8万元；政府办公厅管理事务5万元，财政行政管理事务34万元；纪检监察管理事务2万元；群众团体管理事务2万元；组织行政管理事务5万元；公共安全管理事务31.5万元；司法行政管理事务3万元；社会保障管理事务4万元；城镇城区管理事务7万元；农业农村管理事务1.4万元；自然资源管理事务5万元；项目预期目标已完成，我单位制定了合理的资金使用方案，经过周密的调研，实施计划按工作计划进行，高质量完成项目。

三、部门整体支出绩效情况

1、争资立项工作成绩显著，为我镇财力增长打下了坚实基础。今年我镇着力加强争资立项工作，效果明显，争取各类项目资金1850万元。其中主要有美丽镇村建设项目200万元、农业产业强镇项目1000万元，另外各部门、各村（社区）积极争取各项项目资金 450万元。这些项目资金的落实到位为我镇各项事业的发展和建设提供了有力的财力保障。

2、重点支出保障。一是保障防疫防控96万元、防汛抗灾82万元资金的及时到位，为这两项工作的胜利完成提供财力保障。二是保障镇党群政务中心建设启动资金50万元、人居环境整治资金102万元、扶贫项目建设资金203万元的按时拨付，为我镇重要工作开展提供财力支撑。三是保障镇，村（社区）运转经费263万元、部门站所社会保障费78万元、维稳处突资金16万元的及时支付，为我镇的社会大局稳定奠定基础。

3、预算约束加强，财务行为进一步规范。一是细化部门预算，按照“保工资、保运转、保重点”的原则安排预算经费支出，做到有保有压，严控无预算支出。二是财政资金支出行为管理加强，财政资金使用进一步规范。今年我镇对镇党群政务中心建设和美丽镇村建设项目严把预算关，落实公开招投标程序，为财政节约资金达22万元。

四、存在的主要问题

虽然在财政资金的使用管理工作中取得了一些成绩，但存在着不少问题，工作机制不完善绩效工作机制容易滞后，未形成对绩效目标监控的习惯，绩效目标和指标往往根据项目实际完成情况制定，对项目执行过程有效约束不够，存在一定的偏差等问题。

五、改进措施和有关建议

一是建议加强对绩效目标监控的重视，定期对绩效目标执行情况进行监督。

二是加强部门之间的联系，便于绩效目标实施进度的掌控，便于监督。

三是组织绩效评价的专业知识讲座和培训。

南县三仙湖镇人民政府

2021年4月9日