南县三仙湖镇人民政府2022年部门预算
南县三仙湖镇人民政府2022年部门预算
目 录
第一部分 部门概况
一、 部门职能
二、 人员情况
三、 机构设置
四、 部门预算单位构成
第二部分 2022年部门预算表
1、收支总表
2、收入总表
3、支出总表
4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
6、财政拨款收支总表
7、一般公共预算支出表
8、一般公共预算基本支出表
9、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)
10、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)
11、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)
12、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）
13、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）
14、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)
15、一般公共预算“三公”经费支出表
16、政府性基金预算支出表
17、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
18、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
19、国有资本经营预算支出表
20、财政专户管理资金预算支出表
21、专项资金预算汇总表
22、项目支出绩效目标表
23、整体支出绩效目标表
第三部分 2022年部门预算情况说明
一、关于《收支总表》的说明
二、关于《收入总表》的说明
三、关于《支出总表》的说明
四、关于《支出预算分类汇总表》的说明
五、关于《财政拨款收支总表》的说明
六、关于《一般公共预算支出表》的说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。
七、关于《一般公共预算基本支出表》的说明
八、关于《一般公共预算“三公”经费支出表》的说明
九、关于《政府性基金预算支出表》的说明
十、关于《国有资本经营预算支出表》的说明
十一、关于《财政专户管理资金预算支出表》的说明
十二、关于《专项资金预算汇总表》的说明
十三、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费。
（二）一般性支出情况。
（三）政府采购情况。
（四）国有资产占用使用情况及新增资产配置情况。
（五）预算绩效目标说明。
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分 部门概况
一、部门职能
南县三仙湖镇镇政府其主要工作任务是：
(一)执行国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。
(二) 制定并落实本行政区域的经济计划和措施，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。
(三) 承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任。
(四) 开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利，打击违法犯罪，维护社会稳定。
(五) 制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业；加强计划生育工作；推进社会保障、社会福利事业和养老保险等工作。
(六) 加强镇级财政的监督和管理。
(七) 指导村（居）民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村（居）民委员会民主自治。
(八) 制定和组织实施镇村建设规划，保护和改善生活环境和生态环境。
(九) 协助和支持设置在本行政区域内不隶属于镇的国家机关和企事业单位工作，监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。
(十)承办本级党委、人大和上级交办的其它事项。
二、人员情况
南县三仙湖镇人民政府2021年实有人数125人，其中在职人数121人，退休4人。
三、机构设置
南县三仙湖镇人民政府的内设部门10个，包括：党政办、综治信访维稳中心、组织办公室、妇联、团委、经济发展办公室、政法综治办公室、社会事务办公室、计划生育办公室、武装部；
二级单位6个，包括：南县三仙湖镇财政所、南县三仙湖镇农业综合服务中心、南县三仙湖镇社会事务综合服务中心、南县三仙湖镇综合行政执法大队、南县三仙湖镇退役军人事务站、南县三仙湖镇党群和政务服务中心，全部纳入2022年部门预算编制范围。
四、部门预算单位构成
本单位部门预算为汇总预算，纳入南县三仙湖镇人民政府2022 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：
1、南县三仙湖镇人民政府本级
2、南县三仙湖镇财政所
3、南县三仙湖镇农业综合服务中心
4、南县三仙湖镇社会事务综合服务中心
5、南县三仙湖镇综合行政执法大队
6、南县三仙湖镇退役军人事务站
7、南县三仙湖镇党群和政务服务中心
第二部分 2022年部门预算表
本单位2022年部门预算表见附件
第三部分 2022年部门预算情况说明
一、关于《收支总表》的说明
按照综合预算的原则，南县三仙湖镇人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入全部为一般公共预算拨款收入:支出包括一般公共服务支出、公共安全支出、城乡社区支出、农林水支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、文化旅游体育与传媒支出。南县三仙湖镇人民政府2022年收支总额预算2610.80万元。
二、关于《收入总表》的说明
南县三仙湖镇人民政府2022年收入预算2610.80万元，其中：一般公共预算2610.80万元，占100%。
与2021年相比增加171.98万元，增长7.05%，主要是因为各线任务增加，任务难度加大导致预算增加。
三、关于《支出总表》的说明
南县三仙湖镇人民政府2022年支出预算2610.80万元，其中：基本支出1888.3万元，占72.33%；项目支出722.5万元，占27.67%。
与2021年相比增加171.98万元，增长7.05%，主要是因为主要是乡镇机构改革，相关人员人数增加。
四、关于《支出预算分类汇总表》的说明
南县三仙湖镇人民政府2022年支出预算2610.80万元，其中：工资福利支出1112.51万元，占42.61%。商品服务支出853.96万元（基本支出131.46万元，项目支出722.5万元），占32.71%。对个人和家庭的补助644.32万元，占24.68%。
五、关于《财政拨款收支总表》的说明
南县三仙湖镇人民政府2022年财政拨款收支总预算2610.80万元。
（一）收入预算。收入预算2610.8万元，包括：一般公共预算拨款，具体如下：一般公共预算拨款2610.80万元（其中：经费拨款2610.80万元，纳入一般公共预算管理的非税收入拨款0万元），占比100%。
（二）支出预算。支出预算2610.8万元，包括：一般公共服务支出553.55万元，占比21.2%；公共安全支出3万元，占比0.12%；文化旅游体育与传媒支出2.2万元，占比0.08%；社会保障和就业支出1230.78万元，占比47.14%；卫生健康支出21.41万元，占比0.82%；城乡社区支出44.88万元，占比1.72%；农林水支出726.88万元，占比27.84%；住房保障支出28.1万元，占比1.08%。
六、关于《一般公共预算支出表》的说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。
南县三仙湖镇人民政府2022年一般公共预算当年拨款2610.80万元，比2021年预算数增加了171.98万元，增长了7.05%，主要原因：一是扶贫、人居环境等专项收入增加，二是人员增加和工资提标。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出553.55万元，占21.2%；公共安全支出3万元，占0.12%；文化旅游体育与传媒支出2.2万元占0.08%；社会保障和就业支出1230.78万元，占47.14%；卫生健康支出21.41万元，占0.82%；城乡社区支出44.88万元，占1.72%；农林水支出726.88万元，占27.84%；住房保障支出28.1万元，占1.08%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。
1.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）（项）2022年预算数为286.43万元，比2021年预算数增加了23.83万元，增长9.08%。主要是各线任务加重相关行政经费增加。
2.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）（项）2022年预算数为21.33万元，比2021年预算数减少了5.58万元，下降20.73%。主要是减少了事业运行经费。
3.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）2022年预算数为190万元，比2021年预算数增加了190万元，新增项目，主要是相关预算科目进行了调整。
4.一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）2022年预算数为55.79万元，比2021年预算数增加4.36万元，增长8.47%。主要是人居环境等专项预算增加。
5.文化体育与传媒支出（类）广播影视（款）其他广播电视支出（项）2022年预算数为2.2万元，比2021年预算数增加2.2万元，新增项目无法计算增长率，主要是相关预算科目进行了调整。
6.公共安全支出（类）强制隔离戒毒（款）强制隔离戒毒人员教育（项）2022年预算数为3万元，与2021年预算相比持平。主要是落实过紧日子要求。
7.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）2022年预算数为53.78万元，比2021年预算数增加14.23万元，增长35.98%。主要是退休人员增加，相关经费增加。
8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2022年预算数为183.88万元，比2021年预算数增加29.38万元，增长19.02%。主要是行政单位退休人员增加，相关经费增加。
9.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2022年预算数为430.15万元，比2021年预算数减少18.41万元，下降7.63%。主要是事业单位退休人员减少，相关经费减少。
10.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2022年预算数为184.15万元，比2021年预算数增加66.75万元，增长56.86%。主要是在职人员工资和津补贴总额增加。
11.社会保障和就业支出（类）退役安置（款）其他退役安置支出（项）2022年预算数为68.91万元，比2021年预算数增加17.04万元，增长32.85%。主要是退役安置增加。
12.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2022年预算数为18.73万元，比2021年预算数增加1.32万元，增长7.58%。主要是在职人员工资和津补贴总额增加。
13.社会保障和就业支出（类）社会福利（款）其他社会福利支出（项）2022年预算数为237.30万元，比2021年预算数增加12.70万元，增长5.65%。主要是特困人员救助金额增多。
14.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2022年预算数为5.87万元，比2021年预算数增加0.92万元，增长18.59%。主要是其他社会保障和就业支出增加。
15.社会保障和就业支出（类）民政事务管理（款）基层政权建设和社区治理（项）2022年预算数为48.00万元，比2021年预算数增加48.00万元，新增项目无法计算增长率，主要是相关预算科目进行了调整。
16.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2022年预算数为21.41万元，比2021年预算数减少0.75万元，下降3.38%。主要是在职人员工资和津补贴总额减少。
17.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（城乡社区管理事务）（项）2022年预算数为44.88万元，比2021年预算数减少8.02万元，下降15.15%。主要是城乡社区管理事务减少。
18.农林水支出（类）农业农村（款） 事业运行（农业）（项）2022年预算数为484.88万元，比2021年预算数增加30.01万元，增长6.60%。主要是相关事务经费增加。
19.农林水支出（类）农村综合改革（款） 对村民委员会和村党支部的补助（项）2022年预算数为242万元，与2021年预算数相比持平。主要是因为农村综改项目数量金额不变。
20.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022年预算数为28.10万元，比2021年预算数增加1.99万元，增长7.62%。主要是在职人员工资和津补贴总额增加。
七、关于《一般公共预算基本支出表》的说明
南县三仙湖镇人民政府2022年一般公共预算基本支出1888.3万元，其中：
人员经费1756.83万元，占基本支出93.04%，比2021年预算数增加163.16万元，增长10.24%。主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保险缴费、住房公积金、退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助；
公用经费131.46万元，占基本支出6.96%，比2021年预算数增加44.79万元，增长51.68%。主要包括：办公费、印刷费、电费、差旅费、会议费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
八、关于《一般公共预算“三公”经费支出表》的说明
南县三仙湖镇人民政府2022年“三公”经费预算数为5.21万元，其中：公务接待费5.21万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车运行费0万元，公务用车购置费0万元），公务用车购置费0万元，因公出国（境）费0万元。2022年“三公”经费预算与上年相比减少0.01万元，下降0.19%，主要原因：按照党中央、国务院关于过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，大力压减因公出国（境）任务、公务用车费用和公务接待费支出。
九、关于《政府性基金预算支出表》的说明
本单位无政府性基金预算支出安排情况。
十、关于《国有资本经营预算支出表》的说明
本单位无国有资本经营预算支出安排情况。
十一、关于《财政专户管理资金预算支出表》的说明
本单位无财政专户管理资金预算支出安排情况。
十二、关于《专项资金预算汇总表》的说明
2022年本部门专项资金预算722.5万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有村村通维护专项、村级运转经费专项等，其中：村村通维护2.2万元，主要用于广播维护等方面；村级运转经费242万元，主要用于保障村正常运转；禁毒经费3万元，主要用于禁毒人员教育等方面；散居五保供养经费237.3万元，主要用于五保户供养等方面；社区经费48万元，主要用于社区正常运转；乡镇保障转移支付187万元，主要用于乡镇各项开支；消防巡逻经费3万元，主要用于消防巡逻等方面。
十三、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费。
2022年南县三仙湖镇人民政府的政府机关运行经费财政拨款预算131.46万元，比2021年增加44.79万元，上升51.68%。主要是在职人员增加，各线任务加重导致机关运行经费增加。
（二）一般性支出情况。
2022年南县三仙湖镇人民政府会议费预算2万元，拟召开多次会议，参加人数2000人，内容为各项工作会议，党代表大会，重大事项动员大会等；培训费预算0万元；节庆、晚会、论坛、赛事活动，经费预算0万元。
（三）政府采购情况。
2022年南县三仙湖镇人民政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
（四）国有资产占用使用情况及新增资产配置情况。
截至2021年12月底，本单位共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
2022年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
（五）预算绩效目标说明。
本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2022年部门整体支出绩效目标的金额为2610.80万元，具体绩效目标详细见报表。
2022年实行绩效目标管理的一级项目7个，部门已申报项目支出绩效目标，涉及预算拨款722.5万元，具体绩效目标详见预算表中。
2022年本单位没有重点项目支出，因此没有申报重点项目支出的绩效目标
第四部分 名词解释
1.“三公”经费：纳入县财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
2.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
3.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
第五部分 附件
1、南县三仙湖镇人民政府2022年部门预算表
