南县中鱼口镇人民政府2026年部门预算
目 录
第一部分 部门概况
一、 部门职能
二、 人员情况
三、 机构设置
四、 部门预算单位构成
第二部分 2026年部门预算表
1、收支总表
2、收入总表
3、支出总表
4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
6、财政拨款收支总表
7、一般公共预算支出表
8、一般公共预算基本支出表
9、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)
10、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)
11、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)
12、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）
13、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）
14、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)
15、一般公共预算“三公”经费支出表
16、政府性基金预算支出表
17、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
18、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
19、国有资本经营预算支出表
20、财政专户管理资金预算支出表
21、专项资金预算汇总表
22、项目支出绩效目标表
23、整体支出绩效目标表
第三部分 2026年部门预算情况说明
一、收支预算总体情况说明
二、收入预算情况说明
三、支出预算情况说明
四、支出预算分类汇总情况说明
五、财政拨款收支预算总体情况说明
六、一般公共预算支出情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。
七、一般公共预算基本支出情况说明
八、财政拨款预算“三公”经费支出情况说明
九、政府性基金预算支出情况说明
十、国有资本经营预算支出情况说明
十一、财政专户管理资金预算支出情况说明
十二、专项资金预算汇总情况说明
十三、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费。
（二）一般性支出情况。
（三）政府采购情况。
（四）国有资产占用使用情况及新增资产配置情况。
（五）预算绩效目标说明。
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分 部门概况
一、部门职能
南县中鱼口镇人民政府的主要职能是：
（一）加强党的建设。推进全面从严治党，落实基层党建工作责任制，严格抓好基层党组织建设各项制度，做好农村基层党建工作，深化监察体制改革，全面加强农村基层宣传思想文化工作，进一步增强党在农村的政治领导力、思想引领力、群众组织力、社会号召力。
（二）推进经济建设。负责拟订本行政区域经济社会发展和村镇建设等规划，推进工业化和城镇化发展水平，组织农村基础设施和各项公益事业建设，加快镇村经济社会发展，改善群众生活环境。
（三）服务“三农”发展。指导农村经济发展，深化农业公共服务体系建设，加强农业产前、产中、产后服务。完善生产、供销、信用“三位一体”农民合作经济组织体系，推进农村经济结构调整，促进经济增长方式转变，促进农民增收。
（四）组织公共服务。组织实施与村民生活密切相关的各项公共服务，负责抓好人力社保、民政、教育、文化、体育、卫生健康等工作，统筹基本公共服务设施的空间布局，实现基本公共服务全覆盖。推进“互联网+政务服务”改革，建立健全群众办事一次办结机制，优化便民服务质量。
（五）加强基层执法。整合基层一线执法力量，充分发挥属地管理优势，强化对辖区范围内执法力量的统一指挥和统筹协调。
（六）加强综合治理。加强社会治安综合治理，建立综治管理、市场监管、综合执法、便民服务统筹协调指挥机制，强化信访和矛盾纠纷调解工作，化解农村社会矛盾纠纷，维护农村社会和谐稳定，全面推进社会主义新农村建设。做好应急防灾等相关工作。
（七）推进民主法治。推进基层民主法制建设，指导村（居）民委员会工作，维护群众合法权益。健全自治、法治、德治相结合的乡村治理体系，动员广大村民参与基层自治。
（八）完成县委、县政府交办的其他任务。
二、人员情况
南县中鱼口镇人民政府现有人员226人。其中：在职119人，退休82人，遗属25人。
三、机构设置
南县中鱼口镇人民政府内设机构 6 个，所属事业单位5个，全部纳入2025年部门预算编制范围。
内设股室分别是：党政办公室、党建办公室、经济发展办公室（农业农村和扶贫办公室）、生态办公室（村镇规划建设和管理办公室）、平安法治和应急管理办公室、财政财务管理办公室。
所属事业单位分别是：社会事务中心、农业综合服务中心、党群和政务服务中心、退役军人服务站、综合行政执法大队。
四、部门预算单位构成
2026年南县中鱼口镇人民政府部门预算为汇总预算编制，纳入汇总预算编制范围的有：南县中鱼口镇社会事务综合服务中心、南县中鱼口镇农业综合服务中心、南县中鱼口镇自然资源和村镇建设事务中心、南县中鱼口镇退役军人事务站、南县中鱼口镇综合行政执法大队、南县中鱼口镇人民政府本级。
第二部分 2026年部门预算表
本单位2026年部门预算表见附件
第三部分 2026年部门预算情况说明
一、收支预算总体情况说明
按照综合预算的原则，南县中鱼口镇人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括一般公共预算拨款收入；支出包括一般公共服务支出、卫生健康支出、社会保障和就业支出、住房保障支出，城乡社区支出、农林水支出、自然资源海洋气象等支出。南县中鱼口镇人民政府2026年收支预算总额2095.03万元。
二、收入预算情况说明
南县中鱼口镇人民政府2026年收入预算2095.03万元，具体如下：一般公共预算2095.03万元，占比100 %。
2026年收入预算与上年相比，减少193.65万元，下降8.5%，主要是单位人员减少。
三、支出预算情况说明
南县中鱼口镇人民政府2026年支出预算2095.03万元，其中：基本支出1581.41万元，占75.48%；项目支出513.63万元，占24.52%。
2026年支出预算与上年相比，减少193.65万元，下降8.5%，主要是单位人员减少。
四、支出预算分类汇总情况说明
南县中鱼口镇人民政府2026年支出部门预算2095.03万元，其中：工资福利支出1858.33万元，占88.7%；商品服务支出164.35万元（基本支出156.23万元，项目支出8.12万元），占7.84%；对个人家庭的补助72.36万元，占3.45%。因四舍五入的原因，导致明细合计与2095.03万元总数有尾数差。
五、财政拨款收支预算总体情况说明
南县中鱼口镇人民政府2026年财政拨款收支总预算2095.03万元。
（一）收入预算。收入预算2095.03万元，包括：一般公共预算拨款，具体如下：一般公共预算拨款2095.03万元（其中：经费拨款2095.03万元），占比100%。
（二）支出预算。支出预算2095.03万元，包括：一般公共服务支出446.83万元，占比21.32%；社会保障和就业支出324.52万元，占比15.49%；卫生健康支出20.57万元，占比0.98%；城乡社区支出120.67，占比5.76%；农林水支出1047.41，占比49.99%；自然资源海洋气象等支出38.74，占比1.84%；住房保障支出96.3万元，占比4.6%。因四舍五入的原因，导致明细合计与2095.03万元总数有尾数差。
六、一般公共预算支出情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
南县中鱼口镇人民政府2026年一般公共预算当年拨款2095.03万元，比2025年预算数减少193.65万元，下降8.5%，主要是单位人员减少。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出446.83万元，占比21.32%；社会保障和就业支出324.52万元，占比15.49%；卫生健康支出20.57万元，占比0.98%；城乡社区支出120.67，占比5.76%；农林水支出1047.41，占比49.99%；自然资源海洋气象等支出38.74，占比1.84%；住房保障支出96.3万元，占比4.6%。因四舍五入的原因，导致明细合计与2095.03万元总数有尾数差。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）
2026年预算数为446.83万元，比2025年预算数减少49.74万元，下降10.01%。主要是厉行节俭，缩减公用经费。
2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。
2026年预算数为184.41万元，比2025年预算数增加7.25万元，增长4.09%。主要是在职人员工资、津补贴提标，社保基数上调。
3、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。
2026年预算数为19.08万元，比2025年预算数增加0.41万元，增长21.96%。主要是其他社会保障缴费比率上调。
4、农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）
2026年预算数为621.92万元，比2024年预算数增加110.86万元，增长21.69%。主要是农林水支出支出增加。
5、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。
2026年预算数为96.29万元，比2025年预算数增加4.95万元，增长5.41%。主要是社保基数上调。
七、一般公共预算基本支出情况说明
南县中鱼口镇人民政府2026年一般公共预算基本支出1581.41万元，其中：
人员经费1460.66万元，占基本支出92.36%，比2025年预算数增加193.9万元，增长15.3%。主要包括：基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保险缴费、住房公积金。
公用经费120.75万元，占基本支出7.64%，比2025年预算数减少49.53万元，下降29.08%。主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通支出、其他商品和服务支出。
八、财政拨款预算“三公”经费支出情况说明
南县中鱼口镇人民政府2026年“三公”经费预算数为3.84万元，与上年相比减少0.96万元，下降20%，主要原因是按照过紧日子要求，厉行节约办一切事业，压减公务接待费支出。具体包括：
1、因公出国（境）费0万元，与上年持平。
2、公务用车购置及运行费0万元（其中：公务用车运行费0万元，公务用车购置费0万元），与上年持平。
3、公务接待费3.84万元，比上年减少0.96万元，下降20%，主要原因是按照过紧日子要求，厉行节约办一切事业，压减公务接待费支出。
九、政府性基金预算支出情况说明
本单位无政府性基金预算支出安排情况。
十、国有资本经营预算支出情况说明
本单位无国有资本经营预算支出安排情况。
十一、财政专户管理资金预算支出情况说明
本单位无财政专户管理资金预算支出安排情况。
十二、专项资金预算汇总情况说明
南县中鱼口镇人民政府2026年专项资金预算513.63万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括：公共文化服务体系建设县级配套资金专项、 社区经费专项、消防巡逻经费专项、分流人员养老保险专项、村级运转经费专项。
其中：公共文化服务体系建设县级配套资金专项0.6万元，主要用于13个村2个社区公共服务体系建设等方面；社区经费专项40万元，主要用于基层社区建设等方面；消防巡逻经费专项3万元，主要用于消防、巡逻、维护社会稳定等方面；分流人员养老保险专项44.54万元，主要用于发放分流人员养老保险资金等方面；村级运转经费专项425.49万元，主要用于维护村级正常运转方面。
十三、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费。
南县中鱼口镇人民政府2026年机关运行经费财政拨款预算120.75万元，比上年预算数减少49.53万元，下降29.08%，主要是厉行节俭。
（二）一般性支出情况。
南县中鱼口镇人民政府2026年会议费预算1.1万元；培训费预算1.2万元；节庆、晚会、论坛、赛事活动，经费预算0万元。
（三）政府采购情况。
南县中鱼口镇人民政府2026年政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
（四）国有资产占用使用情况及新增资产配置情况。
截至2025年12月底，本单位共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
2026年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
（五）预算绩效目标说明。
南县中鱼口镇人民政府2026年对预算资金全面实施绩效目标管理，部门已申报整体支出绩效目标，涉及预算拨款2095.03万元，具体绩效目标详见预算表中。
南县中鱼口镇人民政府2026年实行绩效目标管理的一级项目5个，部门已申报项目支出绩效目标，涉及预算拨款513.63万元，具体绩效目标详见预算表中。
南县中鱼口镇人民政府2026年没有重点项目支出，因此没有申报重点项目支出的绩效目标。
第四部分 名词解释
1.“三公”经费：纳入县财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
2.机关运行经费：是指指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）使用一般公共预算财政拨款安排的公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
3.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
第五部分 附件
