南县中鱼口镇人民政府2025年度部门整体支出绩效自评报告
一、部门（单位）基本情况
根据《南县财政局关于做好2025年度预算绩效自评工作的通知》我单位认真负责、客观公正地展开2025年度部门整体支出绩效自评工作，现将相关情况报告如下：一、基本情况南县中鱼口镇人民政府是南县县委、县人民政府领导下的镇一级政权机构。主要职能包括：（一）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本镇与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。（二）实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。（三）负责本行政区扶贫、民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯稳定。（四）按计划组织本级财政收入，管好财政资金，增强财政实力。（五）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。（六）完成上级政府交办的其它事项。
全镇现有285人，其中在职177人，退休108人。
中鱼口镇人民政府内设股室分别是：党政办公室、党建办公室、经济和生态办公室、平安法治和应急办管理办公室、财政办公室。
所属事业单位分别是：中鱼口镇农业综合服务中心、中鱼口镇自然资源和村镇建设事务中心、中鱼口镇社会事务中心、中鱼口镇退役军人服务站、中鱼口镇综合执法大队。
二、一般公共预算支出情况
（一）基本支出情况
2025年部门本年支出为6127.53万元，上年度为4760.88万元，增加1366.64万元，增长28.7%，变化的主要原因是：增加了非财政拨款支出。
按功能分类：一般公共服务支出1226.66万元，公共安全支出1.3万元，文化旅游体育与传媒支出11.29万元，社会保障和就业支出415.54万元，卫生健康支出24.42万元，节能环保支出7.71万元，城乡社区支出420.51万元，农林水支出2865.65万元，交通运输支出17万元，自然资源海洋气象等支出38.66万元，住房保障支出89.16万元，灾害防治及应急管理支出21.12万元，其他支出952.46万元 。
其中按支出性质分类：基本支出为5873.94万元，上年度为4530.29万元，增加1343.65万元，增长29.7%。基本支出中人员经费为2182.13万元，上年度为2369.63万元，减少187.49万元，下降7.9%，变化的主要原因是：人员工资调整及各项保险基数调整；公用经费为3691.80万元，上年度为2160.66万元，增加1531.14万元，增长70.9%，化的主要原因是：增加了非财政拨款支出。
（二）项目支出情况
2025年项目支出为253.583万元，上年度为230.59万元，增加22.98万元，增长10%，化的主要原因是：增加了非财政拨款支出。
三、政府性基金预算支出情况
政府性基金预算支出共计57.2493万元。上年度为56.78万元，减少0.46万元，下降0.81%。
四、国有资本经营预算支出情况
本单位不涉及独立的国有资本经营预算支出管理。
五、社会保险基金预算支出情况
本单位不涉及独立的社会保险基金预算支出管理。
六、部门整体支出绩效情况
根据上级要求，2025年中鱼口镇人民政府紧紧围绕政府党委、政府中心工作，严格执行“四本预算”，对资产进行严格管理，逐步提升资产管理的安全性和准确性，不断完善行政事业单位资产管理平台信息，较好的完成了年度绩效目标，具体情况如下：
在控制成本方面，2025年我单位三公预算4.8万元，（为公务接待费用，无境外公务费用），上年为4.8万元，三公经费支出完成0元，比上年减少0.044万元，下降100%；会议费、培训费5.9万元，上年为10.33万元，减少4.43万元，下降42.88%。变化的主要原因是坚持厉行节约，缩减开支。
在落实民生项目上，2025年我单位社会保障和就业支出415.54万元，切实保障了群众就业的需求，做到困难有兜底、求职有补贴、培训免费学、创业给奖励，让群众有活干、有钱赚、有技能、有奔头，稳住基本生活与收入。卫生健康支出24.42万元，让群众能够少生病、生得起病、看病更方便。
2025年加强对单位内部资金收支监管，规范资金运转、提升内控水平，建立并严格执行预决算管理制度及机关财务制度。在2025年我单位资金使用及项目开展顺利，达到了预期效果，做到了让群众满意。
七、存在的问题及原因分析
（一）预算执行进度不均衡
部分项目资金前期推进较慢，执行节奏不够平稳，存在前松后紧现象，资金使用效率有待进一步提高，影响整体预算执行效果。
（二） 绩效管理制度不够完善
绩效全过程管理机制仍需健全，日常绩效跟踪、动态监控不够及时，绩效评价与业务管理、财务管理融合度不高，绩效管理意识有待加强。
（三） 项目管理精细化程度不足
部分工作推进过程中统筹协调不够到位，资料收集、台账整理不够规范，项目实施过程管理不够细致，影响绩效评价的完整性和准确性。
八、下一步改进措施
（一）优化预算执行管控，提升资金使用效率
建立预算执行动态监控机制，定期梳理资金拨付、项目推进进度，针对预算执行前松后紧、执行率偏低的问题，实行月度跟踪、季度研判制度，实时掌握预算执行动态。提前谋划项目实施前期工作，加快项目审批、流程办理进度，合理安排资金支出节奏，避免年底集中拨付、突击花钱。加强业务科室与财务科室的协同配合，明确预算执行责任，将执行进度纳入科室工作考核，定期通报执行情况，对执行滞后的事项及时预警、督促整改，全力提升预算执行均衡性与资金使用效率，确保财政资金高效规范落地。
（二）健全绩效管理制度体系，推进全过程闭环管理
完善部门预算绩效全过程管理制度，细化绩效目标管理、绩效运行监控、绩效评价实施、结果应用等各环节工作流程，明确各科室、各岗位绩效管理职责，构建“全员参与、全程管控、全面覆盖”的绩效管理体系。强化日常绩效跟踪监控，定期对绩效目标运行、资金使用情况开展自查，及时发现并纠正执行偏差，杜绝重评价、轻监控的问题。将绩效管理与业务管理、财务管理深度融合，把绩效管控贯穿工作全过程，推动绩效管理工作规范化、制度化、常态化。
（三）提升管理精细化水平，规范工作台账与流程
强化项目与内部管理精细化管控，规范业务工作开展、资金使用、档案管理全流程标准，建立健全工作台账，做到资料齐全、记录完整、整理规范。加强部门内部统筹协调，优化工作衔接流程，明确各环节工作时限与质量要求，杜绝工作推进滞后、资料收集不完整的情况。定期开展内部管理自查，重点核查资金使用合规性、业务流程规范性、档案资料完整性，及时补齐管理漏洞，以精细化管理保障绩效评价工作全面、准确、客观，切实提升部门整体管理效能。
九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况
本次绩效自评结果将作为下一年度预算安排和完善政策的重要依据。对于绩效评价结果优良的项目，在预算上将优先考虑资金增加，对于结果不太理想的项目，适当进行规模缩减和预算减少。
根据政府信息公开的有关要求，通过政府门户网站向社会公开，接受社会监督。
十、其他需要说明的情况
无。
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