目   录

　　第一部分  部门概况

　　一、部门职责

　　二、机构设置及决算单位构成

　　第二部分  2024年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

　　九、财政拨款“三公”经费支出决算表

　　第三部分  2024年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　二、收入决算情况说明

　　三、支出决算情况说明

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

　　九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

　　十、机关运行经费支出说明

　　十一、关于一般性支出情况说明

　　十二、关于政府采购支出说明

　　十三、关于国有资产占用情况说明

　　十四、关于2024年度预算绩效情况的说明

　　第四部分   名词解释

　　第五部分   附件

第一部分  部门概况

　　一、部门职责

　　1、执行国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。

　　2、制定并落实本行政区域的经济计划和措施，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。

　　3、承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任。

　　4、开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利，打击违法犯罪，维护社会稳定。

　　5、制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业；加强计划生育工作；推进社会保障、社会福利事业和养老保险等工作。

　　6、加强镇级财政的监督和管理。

　　7、指导村（居）民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村（居）民委员会民主自治。

　　8、制定和组织实施镇村建设规划，保护和改善生活环境和生态环境。

　　9、协助和支持设置在本行政区域内不隶属于镇的国家机关和企事业单位工作，监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。

　　10、承办本级党委、人大和上级交办的其它事项。

　　二、机构设置及决算单位构成

　　（一）内设机构设置。

　　南县中鱼口镇人民政府设置6个内设机构，无二级机构，6个镇属部门。

　　内设机构分别是：党政办公室、党建办公室、经济发展办公室、生态办公室、平安法治和应急管理办公室、财政办公室。

　　镇属部门分别是：社会事务综合服务中心、农业综合服务中心、自然资源和村镇建设事务中心、退役军人服务站、综合行政执法大队、党群和政务服务中心（已撤销）。

　　（二）决算单位构成。

　　南县中鱼口镇人民政府2024年部门决算汇总公开单位构成只包括：南县中鱼口镇人民政府本级决算。

　第二部分  2024年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

　　九、财政拨款“三公”经费支出决算表

　　注：以上表格公开见附件

第三部分 2024年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　2024年度收入、支出总计4760.89万元，与上年相比，收入、支出总计各增加1430.22万元，增长42.94%，主要是因为一般公共预算财政拨款收入增加。

　　二、收入决算情况说明

　　本年收入合计4760.89万元，其中：财政拨款收入4760.89万元，占100%。

　　2024年收入决算与上年相比，增加1430.22万元，增长42.94%，主要是因为一般公共预算财政拨款收入增加。

　　三、支出决算情况说明

　　本年支出合计4760.89万元，其中：基本支出4530.29万元，占95.16%；项目支出230.6万元，占4.84%。

　　2024年支出决算与上年相比，增加1430.22万元，增长42.94%，主要是因为工资、社保支出和中心工作支出导致整体支出增加。

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　2024年度财政拨款收入、支出总计4760.89万元，与上年相比，财政拨款收入、支出总计各增加1430.22万元，增长42.94%，主要是因为人员经费、公用经费等增加，相应的收入、支出增加。

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）财政拨款支出决算总体情况

　　2024年度财政拨款支出4704.1万元，占本年支出合计的98.81%。与上年相比，财政拨款支出增加1434.59万元，增长43.88%，主要原因是工资、社保支出和中心工作支出导致支出增加。

　　（二）财政拨款支出决算结构情况

　　2024年度财政拨款支出4704.1万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）1821.45万元，占38.72%；公共安全支出（类）9.72万元，占0.21%；教育支出（类）11万元，占0.23%；文化旅游体育与传媒支出（类）16.96万元，占0.36%；社会保障和就业支出（类）408.78万元，占8.69%；卫生健康支出（类）31.53万元，占0.67%；节能环保支出（类）124.93万元，占2.66%；城乡社区支出（类）176.65万元，占3.76%；农林水支出（类）1963.07万元，占41.73%；交通运输支出（类）15万元，占0.32%；资源勘探工业信息等支出（类）15.9万元，占0.34%；商业服务业等支出（类）1万元，占0.02%；自然资源海洋气象等支出（类）39.6万元，占0.84%；住房保障支出（类）33.55万元，占0.71%；灾害防治及应急管理支出（类）34.97万元，占0.74%。

　　说明：因四舍五入导致明细合计与财政拨款支出总数存在尾数差。

　　（三）财政拨款支出决算具体情况

　　2024年度财政拨款支出年初预算为2323.58万元，支出决算为4704.1万元，完成年初预算的202.45%。其中：

　　1、一般公共服务支出（类）政协事务（款）一般行政管理事务（项）。

　　年初预算为0万元，支出决算为1.28万元，决算数大于年初预算数的主要原因是相关科目的预算金额在年中进行了调整。

　　2、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。

　　年初预算为555.41万元，支出决算为574.96万元，完成年初预算的103.52%，决算数大于年初预算数的主要原因是相关科目的预算金额在年中进行了调整。

　　3、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。

　　年初预算为0万元，支出决算为10.9万元，决算数大于年初预算数的主要原因是相关科目的预算金额在年中进行了调整。

　　4、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务及机关事务管理（项）。

　　年初预算为0万元，支出决算为3万元，决算数大于年初预算数的主要原因是相关科目的预算金额在年中进行了调整。

　　5、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。

　　年初预算为65.28万元，支出决算为66.74万元，完成年初预算的102.24%，决算数大于年初预算数的主要原因是相关科目的预算金额在年中进行了调整。

　　6、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。

　　年初预算为0万元，支出决算为924.25万元，决算数大于年初预算数的主要原因是相关科目的预算金额在年中进行了调整。

　　7、一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）专项普查活动（项）。

　　年初预算为0万元，支出决算为6.2万元，决算数大于年初预算数的主要原因是相关科目的预算金额在年中进行了调整。

　　8、一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。

　　年初预算为185.92万元，支出决算为155.99万元，完成年初预算的83.90%，决算数小于年初预算数的主要原因是相关科目的预算金额在年中进行了调整。

　　9、一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）。

　　年初预算为0万元，支出决算为17.61万元，决算数大于年初预算数的主要原因是相关科目的预算金额在年中进行了调整。

　　10、一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）。

　　年初预算为0万元，支出决算为23.3万元，决算数大于年初预算数的主要原因是相关科目的预算金额在年中进行了调整。

　　11、一般公共服务支出（类）税收事务（款）其他税收事务支出（项）。

　　年初预算为0万元，支出决算为5万元，决算数大于年初预算数的主要原因是相关科目的预算金额在年中进行了调整。

　　12、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）。

　　年初预算为0万元，支出决算为0.26万元，决算数大于年初预算数的主要原因是相关科目的预算金额在年中进行了调整。

　　13、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）其他商贸事务支出（项）。

　　年初预算为0万元，支出决算为10万元，决算数大于年初预算数的主要原因是相关科目的预算金额在年中进行了调整。

　　14、一般公共服务支出（类）统战事务（款）宗教事务（项）。

　　年初预算为0万元，支出决算为0.26万元，决算数大于年初预算数的主要原因是相关科目的预算金额在年中进行了调整。

　　15、一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）一般行政管理事务（项）。

　　年初预算为0万元，支出决算为9万元，决算数大于年初预算数的主要原因是相关科目的预算金额在年中进行了调整。

　　16、一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）一般行政管理事务（项）。

　　年初预算为0万元，支出决算为4万元，决算数大于年初预算数的主要原因是相关科目的预算金额在年中进行了调整。

　　17、一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）其他市场监督管理事务（项）。

　　年初预算为0万元，支出决算为5.5万元，决算数大于年初预算数的主要原因是相关科目的预算金额在年中进行了调整。

　　18、一般公共服务支出（类）信访事务（款）其他信访事务支出（项）。

　　年初预算为0万元，支出决算为3.2万元，决算数大于年初预算数的主要原因是相关科目的预算金额在年中进行了调整。

　　19、公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）。

　　年初预算为0万元，支出决算为6.38万元，决算数大于年初预算数的主要原因是相关科目的预算金额在年中进行了调整。

　　20、公共安全支出（类）强制隔离戒毒（款）强制隔离戒毒人员生活（项）。

　　年初预算为0万元，支出决算为3万元，决算数大于年初预算数的主要原因是相关科目的预算金额在年中进行了调整。

　　21、公共安全支出（类）强制隔离戒毒（款）强制隔离戒毒人员教育（项）。

　　年初预算为3万元，支出决算为0.34万元，完成年初预算的11.33%，决算数小于年初预算数的主要原因是相关科目的预算金额在年中进行了调整。

　　22、教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）。

　　年初预算为0万元，支出决算为11万元，决算数大于年初预算数的主要原因是相关科目的预算金额在年中进行了调整。

　　23、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化创作与保护（项）。

　　年初预算为0万元，支出决算为1万元，决算数大于年初预算数的主要原因是相关科目的预算金额在年中进行了调整。

　　24、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。

　　年初预算为0万元，支出决算为4.78万元，决算数大于年初预算数的主要原因是相关科目的预算金额在年中进行了调整。

　　25、文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）广播电视事务（项）。

　　年初预算为3.2万元，支出决算为2.6万元，完成年初预算的81.25%，决算数小于年初预算数的主要原因是相关科目的预算金额在年中进行了调整。

　　26、文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）。

　　年初预算为0万元，支出决算为8.58万元，决算数大于年初预算数的主要原因是相关科目的预算金额在年中进行了调整。

　　27、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）一般行政管理事务（项）。

　　年初预算为0万元，支出决算为4万元，决算数大于年初预算数的主要原因是相关科目的预算金额在年中进行了调整。

　　28、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）。

　　年初预算为61万元，支出决算为68.53万元，完成年初预算的112.34%，决算数大于年初预算数的主要原因是相关科目的预算金额在年中进行了调整。

　　29、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）一般行政管理事务（项）。

　　年初预算为0万元，支出决算为4.33万元，决算数大于年初预算数的主要原因是相关科目的预算金额在年中进行了调整。

　　30、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）。

　　年初预算为32万元，支出决算为55.94万元，完成年初预算的174.81%，决算数大于年初预算数的主要原因是相关科目的预算金额在年中进行了调整。

　　31、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）。

　　年初预算为0万元，支出决算为14.27万元，决算数大于年初预算数的主要原因是相关科目的预算金额在年中进行了调整。

　　32、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

　　年初预算为139.67万元，支出决算为179.48万元，完成年初预算的128.45%，决算数大于年初预算数的主要原因是相关科目的预算金额在年中进行了调整。

　　33、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。

　　年初预算为0万元，支出决算为20.84万元，决算数大于年初预算数的主要原因是相关科目的预算金额在年中进行了调整。

　　34、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）。

　　年初预算为0万元，支出决算为12.94万元，决算数大于年初预算数的主要原因是相关科目的预算金额在年中进行了调整。

　　35、社会保障和就业支出（类）退役安置（款）其他退役安置支出（项）。

　　年初预算为27.63万元，支出决算为26.81万元，完成年初预算的97.03%，决算数小于年初预算数的主要原因是相关科目的预算金额在年中进行了调整。

　　36、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）殡葬（项）。

　　年初预算为0万元，支出决算为1.79万元，决算数大于年初预算数的主要原因是相关科目的预算金额在年中进行了调整。

　　37、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）其他社会福利支出（项）。

　　年初预算为294.76万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，决算数小于年初预算数的主要原因是相关科目的预算金额在年中进行了调整。

　　38、社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他农村生活救助（项）。

　　年初预算为0万元，支出决算为6.8万元，完成年初预算的97.03%，决算数小于年初预算数的主要原因是相关科目的预算金额在年中进行了调整。

　　39、社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）一般行政管理事务（项）。

　　年初预算为0万元，支出决算为1.6万元，决算数大于年初预算数的主要原因是相关科目的预算金额在年中进行了调整。

　　40、社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）其他退役军人事务管理支出（项）。

　　年初预算为0万元，支出决算为7.4万元，决算数大于年初预算数的主要原因是相关科目的预算金额在年中进行了调整。

　　41、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。

　　年初预算为20.31万元，支出决算为4.04万元，完成年初预算的19.89%，决算数小于年初预算数的主要原因是相关科目的预算金额在年中进行了调整。

　　42、卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）。

　　年初预算为0万元，支出决算为0.63万元，决算数大于年初预算数的主要原因是相关科目的预算金额在年中进行了调整。

　　43、卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）一般行政管理事务（项）。

　　年初预算为0万元，支出决算为0.3万元，决算数大于年初预算数的主要原因是相关科目的预算金额在年中进行了调整。

　　44、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

　　年初预算为4.55万元，支出决算为4.55万元，完成年初预算的100%。

　　45、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。

　　年初预算为0万元，支出决算为24.48万元，决算数大于年初预算数的主要原因是相关科目的预算金额在年中进行了调整。

　　46、卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）其他医疗保障管理事务支出（项）。

　　年初预算为0万元，支出决算为1.57万元，决算数大于年初预算数的主要原因是相关科目的预算金额在年中进行了调整。

　　47、节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）其他环境保护管理事务支出（项）。

　　年初预算为0万元，支出决算为15.94万元，决算数大于年初预算数的主要原因是相关科目的预算金额在年中进行了调整。

　　48、节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）。

　　年初预算为0万元，支出决算为2万元，决算数大于年初预算数的主要原因是相关科目的预算金额在年中进行了调整。

　　49、节能环保支出（类）污染防治（款）其他污染防治支出（项）。

　　年初预算为0万元，支出决算为10万元，决算数大于年初预算数的主要原因是相关科目的预算金额在年中进行了调整。

　　50、节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）。

　　年初预算为0万元，支出决算为96.99万元，决算数大于年初预算数的主要原因是相关科目的预算金额在年中进行了调整。

　　51、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）。

　　年初预算为74.29万元，支出决算为53.64万元，完成年初预算的72.20%，决算数小于年初预算数的主要原因是相关科目的预算金额在年中进行了调整。

　　52、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。

　　年初预算为0万元，支出决算为118.01万元，决算数大于年初预算数的主要原因是相关科目的预算金额在年中进行了调整。

　　53、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）。

　　年初预算为0万元，支出决算为5万元，决算数大于年初预算数的主要原因是相关科目的预算金额在年中进行了调整。

　　54、农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）。

　　年初预算为0万元，支出决算为9.5万元，决算数大于年初预算数的主要原因是相关科目的预算金额在年中进行了调整。

　　55、农林水支出（类）农业农村（款）一般行政管理事务（项）。

　　年初预算为0万元，支出决算为1.3万元，决算数大于年初预算数的主要原因是相关科目的预算金额在年中进行了调整。

　　56、农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。

　　年初预算为452.84万元，支出决算为450.69万元，完成年初预算的99.53%，决算数小于年初预算数的主要原因是相关科目的预算金额在年中进行了调整。

　　57、农林水支出（类）农业农村（款）科技转化与推广服务（项）。

　　年初预算为0万元，支出决算为28.79万元，决算数大于年初预算数的主要原因是相关科目的预算金额在年中进行了调整。

　　58、农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）。

　　年初预算为0万元，支出决算为3.5万元，决算数大于年初预算数的主要原因是相关科目的预算金额在年中进行了调整。

　　59、农林水支出（类）农业农村（款）农产品质量安全（项）。

　　年初预算为0万元，支出决算为1万元，决算数大于年初预算数的主要原因是相关科目的预算金额在年中进行了调整。

　　60、农林水支出（类）农业农村（款）统计监测与信息服务（项）。

　　年初预算为0万元，支出决算为3万元，决算数大于年初预算数的主要原因是相关科目的预算金额在年中进行了调整。

　　61、农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）。

　　年初预算为0万元，支出决算为23.66万元，决算数大于年初预算数的主要原因是相关科目的预算金额在年中进行了调整。

　　62、农林水支出（类）农业农村（款）农村社会事业（项）。

　　年初预算为0万元，支出决算为238.03万元，决算数大于年初预算数的主要原因是相关科目的预算金额在年中进行了调整。

　　63、农林水支出（类）农业农村（款）农业生态资源保护（项）。

　　年初预算为0万元，支出决算为17.59万元，决算数大于年初预算数的主要原因是相关科目的预算金额在年中进行了调整。

　　64、农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。

　　年初预算为0万元，支出决算为5万元，决算数大于年初预算数的主要原因是相关科目的预算金额在年中进行了调整。

　　65、农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）。

　　年初预算为0万元，支出决算为14.74万元，决算数大于年初预算数的主要原因是相关科目的预算金额在年中进行了调整。

　　66、农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）。

　　年初预算为0万元，支出决算为3万元，决算数大于年初预算数的主要原因是相关科目的预算金额在年中进行了调整。

　　67、农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（项）。

　　年初预算为0万元，支出决算为28万元，决算数大于年初预算数的主要原因是相关科目的预算金额在年中进行了调整。

　　68、农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）。

　　年初预算为0万元，支出决算为38.15万元，决算数大于年初预算数的主要原因是相关科目的预算金额在年中进行了调整。

　　69、农林水支出（类）水利（款）农村水利（项）。

　　年初预算为0万元，支出决算为134万元，决算数大于年初预算数的主要原因是相关科目的预算金额在年中进行了调整。

　　70、农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）。

　　年初预算为0万元，支出决算为12.81万元，决算数大于年初预算数的主要原因是相关科目的预算金额在年中进行了调整。

　　71、农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）。

　　年初预算为0万元，支出决算为761.94万元，决算数大于年初预算数的主要原因是相关科目的预算金额在年中进行了调整。

　　72、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助。

　　年初预算为0万元，支出决算为63万元，决算数大于年初预算数的主要原因是相关科目的预算金额在年中进行了调整。

　　73、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）。

　　年初预算为367.90万元，支出决算为51.48万元，完成年初预算的13.99%，决算数小于年初预算数的主要原因是相关科目的预算金额在年中进行了调整。

　　74、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村集体经济组织的补助（项）。

　　年初预算为0万元，支出决算为53.67万元，决算数大于年初预算数的主要原因是相关科目的预算金额在年中进行了调整。

　　75、农林水支出（类）目标价格补贴（款）棉花目标价格补贴（项）。

　　年初预算为0万元，支出决算为11万元，决算数大于年初预算数的主要原因是相关科目的预算金额在年中进行了调整。

　　76、农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）。

　　年初预算为0万元，支出决算为9.23万元，决算数大于年初预算数的主要原因是相关科目的预算金额在年中进行了调整。

　　77、交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）。

　　年初预算为0万元，支出决算为15万元，决算数大于年初预算数的主要原因是相关科目的预算金额在年中进行了调整。

　　78、资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）中小企业发展专项（项）。

　　年初预算为0万元，支出决算为15.9万元，决算数大于年初预算数的主要原因是相关科目的预算金额在年中进行了调整。

　　79、商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）。

　　年初预算为0万元，支出决算为1万元，决算数大于年初预算数的主要原因是相关科目的预算金额在年中进行了调整。

　　80、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）行政运行（项）。

　　年初预算为0万元，支出决算为36.6万元，决算数大于年初预算数的主要原因是相关科目的预算金额在年中进行了调整。

　　81、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）其他自然资源事务支出（项）。

　　年初预算为0万元，支出决算为3万元，决算数大于年初预算数的主要原因是相关科目的预算金额在年中进行了调整。

　　82、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

　　年初预算为32.82万元，支出决算为33.55万元，完成年初预算的102.22%，决算数大于年初预算数的主要原因是相关科目的预算金额在年中进行了调整。

　　83、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）应急管理（项）。

　　年初预算为0万元，支出决算为15万元，决算数大于年初预算数的主要原因是相关科目的预算金额在年中进行了调整。

　　84、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）其他应急管理支出（项）。

　　年初预算为3万元，支出决算为0.1万元，完成年初预算的3.33%，决算数小于年初预算数的主要原因是相关科目的预算金额在年中进行了调整。

　　85、灾害防治及应急管理支出（类）消防救援事务（款）一般行政管理事务（项）。

　　年初预算为0万元，支出决算为1.87万元，决算数大于年初预算数的主要原因是相关科目的预算金额在年中进行了调整。

　　86、灾害防治及应急管理支出（类）消防救援事务（款）其他消防救援事务支出（项）。

　　年初预算为0万元，支出决算为1.52万元，决算数大于年初预算数的主要原因是相关科目的预算金额在年中进行了调整。

　　87、灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）自然灾害救灾补助（项）。

　　年初预算为0万元，支出决算为4万元，决算数大于年初预算数的主要原因是相关科目的预算金额在年中进行了调整。

　　88、灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）其他自然灾害救灾及恢复重建支出（项）。

　　年初预算为0万元，支出决算为12.48万元，决算数大于年初预算数的主要原因是相关科目的预算金额在年中进行了调整。

　　说明：因四舍五入导致明细合计与财政拨款支出总数存在尾数差。

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　2024年度财政拨款基本支出4490.29万元，其中：

　　人员经费2369.63万元，占基本支出的52.77%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；

　　公用经费2120.66万元，占基本支出的47.23%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、其他资本性支出。

　　七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

　　2024年度“三公”经费财政拨款支出预算为4.8万元，支出决算为0.04万元，完成预算的0.83%，其中：

　　1、因公出国（境）费预算0万元，支出决算0万元，（因预算数为0，无法计算预算完成率）。

　　决算数等于预算数，主要是因为今年未安排出国出境。

　　与上年相比无变化，主要是因为今年及去年均未安排出国出境。

　　2、公务用车购置及运行维护费预算0万元，支出决算0万元，因预算数为0，无法计算预算完成率，其中：

　　（1）公务用车购置费预算0万元，支出决算0万元，因预算数为0，无法计算预算完成率；

　　决算数等于预算数，主要是因为我单位没有公务车辆，公务用车运行维护费支出与上年均没有发生此项支出。

　　与上年相比无变化，主要是因为我单位没有公务车辆，公务用车运行维护费支出与上年均没有发生此项支出。

　　（2）公务用车运行维护费预算0万元，支出决算0万元，因预算数为0，无法计算预算完成率，

　　决算数等于预算数，主要是因为我单位没有公务车辆，公务用车运行维护费支出预算没有安排和实际也没有发生此项支出。

　　与上年相比无变化，主要是因为我单位没有公务车辆，公务用车运行维护费支出与上年均没有发生此项支出。

　　3、公务接待费预算4.8万元，支出决算0.04万元，完成预算的0.83%。

　　决算数小于预算数，主要是因为认真贯彻落实厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支。

　　与上年相比减少0.11万元，下降73.33%，主要是因为认真贯彻落实厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支。

　　（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

　　2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%，公务接待费支出决算0.04万元，占100%。其中：

　　1、因公出国（境）费支出决算0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2、公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，其中：

　　（1）公务用车购置费决算0万元，更新公务用车0辆，截止2024年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

　　（2）公务用车运行维护费决算0万元，截止2024年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

　　3、公务接待费支出决算0.04万元，

　　其中：其他国内公务接待支出0.04万元。本单位2024年共接待国内公务接待批次1个、接待人次11人次（不包括陪同人员）。主要是用于与有关单位交流工作情况及接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

　　2024年度政府性基金预算财政拨款收入56.79万元、年初结转和结余0万元，与上年相比减少4.37万元，减少7.15%，主要是因为彩票公益金收入减少；

　　2024年度政府性基金预算财政拨款支出56.79万元（其中：基本支出40万元，项目支出16.79万元），与上年相比减少4.37万元，增长减少4.37万元，主要是因为彩票公益金支出减少，年末结转和结余0万元。具体情况如下：

　　1、农林水支出（类）大中型水库移民后期扶持基金支出（款）移民补助（项）。

　　年初预算为0万元，决算为0.5万元，决算数大于年初预算数的主要原因是相关科目的预算金额在年中进行了调整。

　　2、农林水支出（类）大中型水库移民后期扶持基金支出（款）移民补助（项）。

　　年初预算为0万元，决算为4.5万元，决算数大于年初预算数的主要原因是相关科目的预算金额在年中进行了调整。

　　3、其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）。

　　年初预算为0万元，决算为16.79万元，决算数大于年初预算数的主要原因是存在彩票公益金支出。

　　4、其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）。

　　年初预算为0万元，决算为10万元，决算数大于年初预算数的主要原因是存在彩票公益金支出。

　　5、其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于其他社会公益事业的彩票公益金支出（项）。

　　年初预算为0万元，决算为25万元，决算数大于年初预算数的主要原因是存在彩票公益金支出。

　　九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

　　南县中鱼口镇人民政府2024年没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

　　十、关于机关运行经费支出说明

　　南县中鱼口镇人民政府2024年度机关运行经费支出2160.66万元。比上年决算数增加868.07万元。增长67.16%，主要原因是各项中心工作增加。

　　十一、关于一般性支出情况说明

　　南县中鱼口镇人民政府2024年开支会议费6.99万元， 用于召开中鱼口镇务虚会、中鱼口镇季度点评会、中鱼口镇医保筹资工作调度会、中鱼口镇秸秆禁烧推进会、乡贤恳谈会等会议，参加会议的人数1748人，内容为对镇季度工作进行点评总结、医保筹资工作的调度安排、秸秆禁烧、人居环境、防汛抗旱等各项基本工作的开展及调度；开支培训费3.34万元，用于开展中鱼口镇财务管理培训、妇联业务培训、政务服务工作培训等培训工作，参加培训的人数841人，内容为部门和村(社区)报账流程培训、医疗信息录入业务培训、非学历教育网络培训、妇联工作培训、政务服务工作培训等；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。

　　十二、关于政府采购支出说明

　　南县中鱼口镇人民政府2024年度政府采购支出总额774.33万元，其中：政府采购货物支出7.67万元；政府采购工程支出766.66万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额774.33万元，占政府采购支出总额的100%。

　　其中：授予小微企业合同金额774.33万元，占授予中小企业合同金额的100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%。工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%。服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的（占比无法计算）。

　　十三、关于国有资产占用情况说明

　　截至2024年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是0；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

　　十四、关于2024年度预算绩效情况的说明

　　（一）预算绩效管理工作开展情况

　　为进一步规范财政资金管理，切实提高财政资金使用效益，根据预算绩效管理要求，南县中鱼口镇人民政府成立了分管财务领导任组长的部门整体支出绩效自评工作小组，组织对本部门对整体支出及项目支出进行绩效评价，涉及2024年度整体支出4530.29万元，项目支出230.6万元，形成了自评报告。从评价情况来看，资金管理合理合规，资产管理按政策及时登记、及时清理、责任到，严格三公经费管控，节约日常公用开支，内部管理制度制定及时、完善，项目立项程序完整、规范，预算执行及时、有效，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平不断提高，整体支出及项目绩效总目标和阶段性目标完成情况良好。

　　（二）部门决算中整体支出、项目支出绩效自评结果

　　2024年，南县中鱼口镇人民政府局切实履行参谋辅政、运转保障职能，不断提升政务服务效能，为全县高质量发展做出积极贡献。根据部门整体支出绩效评价指标，部门整体支出绩效得分87分；根据部门项目支出绩效评价指标，项目支出绩效得分86分，从评价情况来看，预算执行有效，完成情况较好，基本达到预算绩效目标。

　　（三）以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果

　　南县中鱼口镇人民政府2024年无重点项目绩效评价。

　　注：1、本部门整体支出及项目支出绩效报告已在政府网站公开

第四部分   名词解释

　　财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

　　事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

　　其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

　　上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

　　年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

　　社会保障和就业支出（类）：是指用于社会保障和就业方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。归口管理的行政单位离退休，指离退休人员管理机构统一管理的机关离退休人员的经费。

　　卫生健康支出（类）：是指用于医疗卫生与计划生育方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

　　基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

　　绩效工资：反映事业单位工作人员的绩效工资。

　　机关事业单位基本养老保险缴费：反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。

　　商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

　　其他商品和服务支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政赔偿费和诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传、其他劳务费及离休人员特需费、公用经费等。

　　对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

　　退休费：反映行政事业单位和军队移交政府安置的退休人员的退休费和其他补贴。

第五部分   附件

　　1、南县中鱼口镇人民政府2024年部门决算表.xlsx