南县中鱼口镇人民政府2022年度部门决算
南县中鱼口镇人民政府2022年度部门决算
目 录
第一部分 部门概况
一、部门职责
二、机构设置及决算单位构成
第二部分 2022年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
十、关于机关运行经费支出说明
十一、关于一般性支出情况说明
十二、关于政府采购支出说明
十三、关于国有资产占用情况说明
十四、关于2022年度预算绩效情况的说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分 部门概况
一、部门职责
1、执行国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。
2、制定并落实本行政区域的经济计划和措施，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。
3、承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任。
4、开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利，打击违法犯罪，维护社会稳定。
5、制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业；加强计划生育工作；推进社会保障、社会福利事业和养老保险等工作。
6、加强镇级财政的监督和管理。
7、指导村（居）民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村（居）民委员会民主自治。
8、制定和组织实施镇村建设规划，保护和改善生活环境和生态环境。
9、协助和支持设置在本行政区域内不隶属于镇的国家机关和企事业单位工作，监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。
10、承办本级党委、人大和上级交办的其它事项。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。
南县中鱼口镇人民政府设置7个内设机构，无二级机构，5个镇属部门。
内设机构分别是：党政办公室、党建办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、自然资源和生态环境办公室、社会治安和应急管理办公室、财政所。
镇属部门分别是：社会事务综合服务中心、农业综合服务中心、党群和政务服务中心、退役军人服务站、行政执法大队。
（二）决算单位构成。
南县中鱼口镇人民政府单位2022年部门决算汇总单位构成包括：
1、中鱼口镇政府机关
2、中鱼口镇财政所
3、中鱼口镇党群和政务服务中心
4、中鱼口镇社会事务综合服务中心
5、中鱼口镇农业综合服务中心
6、 中鱼口镇退役军人事务站
7、中鱼口镇综合行政执法大队
第二部分 2022年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
注：以上表格公开见附件
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2022年度收入、支出总计4528.27万元，与上年相比，收入、支出总计各增加2564.94万元，增长130.64%，主要是因为预算外收入纳入决算，其他收入增加。
二、收入决算情况说明
本年收入合计4528.27万元，其中：财政拨款收入2392.16万元，占52.83%；其他收入2136.11万元，占47.17%。
2022年收入决算与上年相比，增加2564.94万元，增长130.64%，主要是因为预算外收入纳入决算，其他收入增加。
三、支出决算情况说明
本年支出合计4528.27万元，其中：基本支出4221.07万元，占93.22%；项目支出307.21万元，占6.78%。
2022年支出决算与上年相比，增加2564.94万元，增长130.64%，主要是因为预算外收入纳入决算，支出增加。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收入、支出总计2392.16万元，与上年相比，财政拨款收入、支出总计各增加428.83万元，增长21.84%，主要是因为项目拨款及人员工资增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2022年度财政拨款支出2366.16万元，占本年支出合计的52.25%。与上年相比，财政拨款支出增加412.83万元，增长21.13%，主要原因是项目拨款及人员工资增加。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2022年度财政拨款支出2366.16万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）1155.54万元，占48.84%；公共安全支出（类）12.68万元，占0.54%；科学技术支出（类）2万元，占0.08%；文化旅游体育与传媒（类）支出13.76万元，占0.58%；社会保障和就业支出（类）218.97万元，占9.25%；卫生健康支出（类）31.26万元，占1.32%；节能环保支出（类）102万元，占4.31%；城乡社区支出（类）93.75万元，占3.96%；农林水支出（类）698.49万元，占29.52%；自然资源海洋气象等支出（类）6万元，占0.25%；住房保障支出（类）31.5万元，占1.33%；灾害防治及应急管理支出（类）0.21万元，占0.01%。
因四舍五入导致明细合计与总数存在尾数差。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2022年度财政拨款支出年初预算为2650.11万元，支出决算为2366.16万元，完成年初预算的89.29%。其中：
1、一般公共服务支出（类）政协事务（款）一般行政管理事务（项）。
年初预算为0万元，支出决算为1万元，决算数大于年初预算数的主要原因是相关科目的预算金额在年中进行了调整。
2、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款） 行政运行（项）。
年初预算为443.52万元，支出决算为853.27万元，完成年初预算的192.39%，决算数大于年初预算数的主要原因是相关科目的预算金额在年中进行了调整。
3、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款） 一般行政管理事务（项）。
年初预算为0万元，支出决算为34.79万元，决算数大于年初预算数的主要原因是相关科目的预算金额在年中进行了调整。
4、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款） 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。
年初预算为199万元，支出决算为163.41万元，完成年初预算的82.12%，决算数小于年初预算数的主要原因是相关科目的预算金额在年中进行了调整。
5、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款） 事业运行（项）。
年初预算为47.94万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，决算数小于年初预算数的主要原因是相关科目的预算金额在年中进行了调整。
7、一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。
年初预算为69.92万元，支出决算为67.56万元，完成年初预算的96.62%，决算数小于年初预算数的主要原因是相关科目的预算金额在年中进行了调整。
8、一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）。
年初预算为0万元，支出决算为11.69万元，决算数大于年初预算数的主要原因是相关科目的预算金额在年中进行了调整。
9、一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为2万元，决算数大于年初预算数的主要原因是相关科目的预算金额在年中进行了调整。
10、一般公共服务支出（类）税收事务（款）其他税收事务支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为8.5万元，决算数大于年初预算数的主要原因是产生了税收支出。
11、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）。
年初预算为0万元，支出决算为2万元，决算数大于年初预算数的主要原因是相关科目的预算金额在年中进行了调整。
12、一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为2.32万元，决算数大于年初预算数的主要原因是相关科目的预算金额在年中进行了调整。
13、一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）一般行政管理事务（项）。
年初预算为0万元，支出决算为2万元，决算数大于年初预算数的主要原因是相关科目的预算金额在年中进行了调整。
14、一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）一般行政管理事务（项）。
年初预算为0万元，支出决算为2万元，决算数大于年初预算数的主要原因是产生了市场监督支出。
15、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为5万元，决算数大于年初预算数的主要原因是相关科目的预算金额在年中进行了调整。
16、公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）。
年初预算为0万元，支出决算为12.68万元，决算数大于年初预算数的主要原因是相关科目的预算金额在年中进行了调整。
17、公共安全支出（类）强制隔离戒毒（款）强制隔离戒毒人员教育（项）。
年初预算为3万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，决算数小于年初预算数的主要原因是相关科目的预算金额在年中进行了调整。
18、科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）一般行政管理事务（项）。
年初预算为0万元，支出决算为2万元，决算数大于年初预算数的主要原因是相关科目的预算金额在年中进行了调整。
19、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为2万元，决算数大于年初预算数的主要原因是相关科目的预算金额在年中进行了调整。
20、文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）广播电视事务（项）。
年初预算为2.6万元，支出决算为5.2万元，完成年初预算的200%，决算数大于年初预算数的主要原因是送戏下乡等活动支出增多。
21、文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为6.56万元，决算数大于年初预算数的主要原因是相关科目的预算金额在年中进行了调整。
22、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）。
年初预算为32万元，支出决算为24.41万元，完成年初预算的76.28%，决算数小于年初预算数的主要原因是相关科目的预算金额在年中进行了调整。
23、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为8.48万元，决算数大于年初预算数的主要原因是民政管理产生了相关支出。
24、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。
年初预算为188.56万元，支出决算为178.59万元，完成年初预算的94.71%，决算数小于年初预算数的主要原因是本年度单位人员减少，缴费支出相应减少。
25、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。
年初预算为21万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，决算数小于年初预算数的主要原因是相关科目的预算金额在年中进行了调整。
26、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）其他社会福利支出（项）。
年初预算为246.26万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，决算数小于年初预算数的主要原因是相关科目的预算金额在年中进行了调整。
27、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）。
年初预算为82.61万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，决算数小于年初预算数的主要原因是相关科目的预算金额在年中进行了调整。
28、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。
年初预算为29.91万元，支出决算为7.49万元，完成年初预算的25.04%，决算数小于年初预算数的主要原因是相关科目的预算金额在年中进行了调整。
29、社会保障和就业支出（类）其他退役安置支出（款） 其他退役安置支出（项）。
年初预算为39.27万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，决算数小于年初预算数的主要原因是相关科目的预算金额在年中进行了调整。
30、卫生健康支出（类）公共卫生（款） 重大公共卫生服务（项）。
年初预算为0万元，支出决算为6万元，决算数大于年初预算数的主要原因是由于疫情原因，支出增多。
31、卫生健康支出（类）公共卫生（款） 突发公共卫生事件应急处理（项）。
年初预算为0万元，支出决算为3.61万元，决算数大于年初预算数的主要原因是由于疫情原因，支出增多。
32、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款） 行政单位医疗（项）。
年初预算为0万元，支出决算为19.65万元，决算数大于年初预算数的主要原因是相关科目的预算金额在年中进行了调整。
33、卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为2万元，决算数大于年初预算数的主要原因是由于疫情原因，支出增多。
33、节能环保支出（类）污染防治（款）其他污染防治支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为8万元，决算数大于年初预算数的主要原因是秸秆禁烧等工作支出增多。
34、节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）。
年初预算为0万元，支出决算为94万元，决算数大于年初预算数的主要原因是秸秆禁烧等工作支出增多。
35、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）。
年初预算为106.83万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，决算数小于年初预算数的主要原因是相关科目的预算金额在年中进行了调整。
36、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为3万元，决算数大于年初预算数的主要原因是相关科目的预算金额在年中进行了调整。
37、城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。
年初预算为0万元，支出决算为90.75万元，决算数大于年初预算数的主要原因是人居环境工作支出增多。
38、农林水支出（类）农业农村（款）防灾救灾（项）。
年初预算为0万元，支出决算为32.91万元，决算数大于年初预算数的主要原因是相关科目的预算金额在年中进行了调整。
39、农林水支出（类）农业农村（款）农村社会事业（项）。
年初预算为0万元，支出决算为42.5万元，决算数大于年初预算数的主要原因是相关科目的预算金额在年中进行了调整。
40、农林水支出（类）农业农村（款）农田建设（项）。
年初预算为0万元，支出决算为1.5万元，决算数大于年初预算数的主要原因是相关科目的预算金额在年中进行了调整。
41、农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为36.06万元，决算数大于年初预算数的主要原因是相关科目的预算金额在年中进行了调整。
42、农林水支出（类）水利（款）抗旱（项）。
年初预算为0万元，支出决算为9万元，决算数大于年初预算数的主要原因是相关科目的预算金额在年中进行了调整。
43、农林水支出（类）水利（款）农村水利（项）。
年初预算为0万元，支出决算为5万元，决算数大于年初预算数的主要原因是相关科目的预算金额在年中进行了调整。
44、农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为131万元，决算数大于年初预算数的主要原因是农排电费支出增多。
45、农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为236.44万元，决算数大于年初预算数的主要原因是相关科目的预算金额在年中进行了调整。
46、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）。
年初预算为0万元，支出决算为49万元，决算数大于年初预算数的主要原因是相关科目的预算金额在年中进行了调整。
47、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村集体经济组织的补助（项）。
年初预算为0万元，支出决算为2万元，决算数大于年初预算数的主要原因是相关科目的预算金额在年中进行了调整。
48、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）。
年初预算为286万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，决算数小于年初预算数的主要原因是相关科目的预算金额在年中进行了调整。
49、农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。
年初预算为817.19万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，决算数小于年初预算数的主要原因是相关科目的预算金额在年中进行了调整。
50、农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为153.08万元，决算数大于年初预算数的主要原因是相关科目的预算金额在年中进行了调整。
51、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）一般行政管理事务（项）。
年初预算为0万元，支出决算为6万元，决算数大于年初预算数的主要原因是相关科目的预算金额在年中进行了调整。
52、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为31.5万元，支出决算为31.5万元，完成年初预算的0%，决算数等于年初预算数。
53、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）其他应急管理支出（项）。
年初预算为3万元，支出决算为0.21万元，完成年初预算的7%，决算数小于年初预算数的主要原因是相关科目的预算金额在年中进行了调整。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度财政拨款基本支出2058.96万元，其中：
人员经费1184.32万元，占基本支出的57.52%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助；
公用经费874.64万元，占基本支出的42.48%，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为4.71万元，支出决算为2万元， 完成预算的42.46%，其中：
1、因公出国（境）费预算0万元，支出决算0万元，完成预算的0%，
决算数等于预算数，主要是因为无，今年未安排出国出境。
与上年相比无变化，主要是因为无，今年及去年均未安排出国出境。
2、公务用车购置及运行维护费预算0万元，支出决算0万元，完成预算的0%，其中：
（1）公务用车购置费预算0万元，支出决算0万元，完成预算的0%；
决算数等于预算数，主要是因为我单位没有公务车辆，公务用车运行维护费支出与上年均没有发生此项支出。。
与上年相比无变化，下降0%， 主要是因为我单位没有公务车辆，公务用车运行维护费支出与上年均没有发生此项支出。。
（2）公务用车运行维护费预算0万元，支出决算0万元，完成预算的0%，
决算数等于预算数，主要是因为我单位没有公务车辆，公务用车运行维护费支出与上年均没有发生此项支出。。
与上年相比无变化，下降0%， 主要是因为我单位没有公务车辆，公务用车运行维护费支出与上年均没有发生此项支出。
3、公务接待费预算4.71万元，支出决算2万元，完成预算的42.46%。
决算数小于预算数，主要是因为一是认真贯彻落实厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支；二是受疫情影响，部分工作未能按计划开展。
与上年相比减少0.33万元，下降14.16%， 主要是因为认真贯彻落实厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%，公务接待费支出决算2万元，占100%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2、公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，
其中：（1）公务用车购置费决算0万元，南县中鱼口镇人民政府本年更新公务用车0辆，截止2022年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
（2）公务用车运行维护费决算0万元，截止2022年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
3、公务接待费支出决算2万元，
其中：其他国内公务接待支出2万元。本单位2022年共接待国内公务接待批次96个、接待人次384人次（不包括陪同人员）。主要是用于与有关单位交流工作情况及接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
2022年度政府性基金预算财政拨款收入26万元、年初结转和结余0万元，与上年相比增加16万元，增长160%，主要是因为本年增加了用于社会福利的彩票公益金支出；
2022年度政府性基金预算财政拨款支出26万元（其中：基本支出26万元，项目支出0万元），与上年相比增加16万元，增长160%，主要是因为政府性基金预算财政拨款收入增加，年末结转和结余0万元。具体情况如下：
1、其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）。
年初预算为0万元，决算为6万元，决算数大于年初预算数的主要原因是追加了社会福利的彩票公益金支出预算。
2、其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）。
年初预算为0万元，决算为20万元，决算数大于年初预算数的主要原因是追加了体育福利的彩票公益金支出预算。
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
南县中鱼口镇人民政府2022年没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。
十、关于机关运行经费支出说明
南县中鱼口镇人民政府2022年度机关运行经费支出898.64万元。比上年决算数增加234.64万元。增长35.34%，主要原因是增加了部门公用经费运行经费。
十一、关于一般性支出情况说明
南县中鱼口镇人民政府2022年开支会议费7.88万元，用于召开中鱼口镇务虚会、中鱼口镇季度点评会、中鱼口镇“三长”联动工作推进会议，中鱼口镇医保筹资工作调度会，中鱼口镇第二届人民代表大会等会议，参加会议的人数1970人，内容为三长工作的调度安排，医保筹资工作的调度安排，2021年中鱼口镇人民政府预决算执行情况报告，秸秆禁烧、人居环境、殡葬改革等各项基本工作的开展及调度等； 开支培训费7.91万元，用于开展人社业务培训、民政办社工培训、政务服务工作培训等培训工作，参加培训的人数1978人，内容为社会保险业务培训、医疗信息录入业务培训、非学历教育网络培训、政务服务工作培训、人民调解员业务培训、市纪委监委举行宣传工作业务培训等；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。
十二、关于政府采购支出说明
南县中鱼口镇人民政府2022年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。
授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%。工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%。服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。
十三、关于国有资产占用情况说明
截至2022年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是0；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
十四、关于2022年度预算绩效情况的说明
（一）预算绩效管理工作开展情况
为进一步规范财政资金管理，切实提高财政资金使用效益，根据预算绩效管理要求，南县中鱼口镇人民政府成立了分管财务领导任组长的部门整体支出绩效自评工作小组，组织对本部门对整体支出及项目支出进行绩效评价，涉及2022年度整体支出4528.27万元，项目支出307.21万元，形成了自评报告。从评价情况来看，资金管理合理合规，资产管理按政策及时登记、及时清理、责任到，严格三公经费管控，节约日常公用开支，内部管理制度制定及时、完善，项目立项程序完整、规范，预算执行及时、有效，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平不断提高，整体支出及项目绩效总目标和阶段性目标完成情况良好。
（二）部门决算中整体支出、项目支出绩效自评结果。
2022年，南县中鱼口镇人民政府切实履行参谋辅政、运转保障职能，不断提升政务服务效能，为全县高质量发展做出积极贡献。根据部门整体支出绩效评价指标，部门整体支出绩效得分88分；根据部门项目支出绩效评价指标，项目支出绩效得分86分，从评价情况来看，预算执行有效，完成情况较好，基本达到预算绩效目标。
（三）以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果。
南县中鱼口镇人民政府2022年无重点项目绩效评价。
注：1、本部门整体支出及项目支出绩效报告已在政府网站公开
第四部分 名词解释
财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
政府性基金预算财政拨款收入：指本级财政当年拨付的政府性基金预算资金。
其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
一般公共服务支出（类）：是指用于人大、政协、政府办公厅（室）及相关机构事务、发展与改革事务、统计信息事务、财政事务、税收事务、审计事务、人力资源事务、纪检监察事务、商贸事务、工商行政管理事务、质量技术监督与检验检疫事务、民族事务、档案事务、民主党派及工商联事务、群众团体事务、党委办公厅（室）及相关机构事务、组织事务、宣传事务、统战事务、其他一般公共服务等方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
公共安全支出（类）：是指用于内卫、消防等武装警察部队的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
科学技术支出（类）：是指用于科学技术方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
文化体育与传媒支出（类）：是指用于文化、文物、体育、新闻出版广播影视等方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
社会保障和就业支出（类）：是指用于社会保障和就业方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。归口管理的行政单位离退休，指离退休人员管理机构统一管理的机关离退休人员的经费。
卫生健康支出（类）：是指用于医疗卫生与计划生育方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
节能环保支出（类）：是指用于节能环保支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
城乡社区支出（类）：是指用于城乡社区事务支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
农林水支出（类）：是指用于农林水事务支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
自然资源海洋气象等支出（类）：是指用于自然资源、海洋、测绘、气象等公益服务事业方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
住房保障支出（类）：是指用于住房方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
灾害防治及应急管理支出（类）：是指用于反映政府用于自然灾害防治、安全生产监管及应急管理等方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
其他支出（类）：是指用于反映除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期(见习期)工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级）工资、军衔（级别）工资、基础工资和军龄工资；军队士官的军衔等级工资、基础工资和军龄工资等。
津贴补贴：反映经国家批准建立的机关事业单位艰苦边远地区津贴、机关工作人员地区附加津贴、机关工作人员岗位津贴、事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴等。
奖金：反映机关工作人员年终一次性奖金。
绩效工资：反映事业单位工作人员的绩效工资。
机关事业单位基本养老保险缴费：反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。
职业年金缴费：反映机关事业单位实际缴纳的职业年金支出。由单位代扣的工作人员职业年金缴费，不在此科目反映。
职工基本医疗保险缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费。
其他社会保障缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗、失业、工伤、生育等社会保险费，残疾人就业保障金，军队（含武警）为军人缴纳的伤亡、退役医疗等社会保险费。
住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
办公费：反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。
印刷费：反映单位的印刷费支出。
水费：反映单位支付的水费、污水处理费等支出。
电费：反映单位的电费支出。
邮电费：反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。
会议费：反映会议中按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等。
培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。
公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
专用材料费：反映单位购买日常专用材料的支出。具体包括药品及医疗耗材，农用材料，兽医用品，实验室用品，专用服装，消耗性体育用品，专用工具和仪器，艺术部门专用材料和用品，广播电视台发射台发射机的电力、材料等方面的支出。
专用燃料费：反映用作业务工作设备的车、船设施等的油料支出。
劳务费：反映支付给单位和个人的劳务费用，如临时聘用人员、钟点工工资，稿费、翻译费，评审费等。
委托业务费：反映因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。
工会经费：反映单位按规定提取的工会经费。
其他交通费用：反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴，租车费用、出租车费用，飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。
其他商品和服务支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政赔偿费和诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传、其他劳务费及离休人员特需费、公用经费等。
对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。
生活补助：反映按规定开支的优抚对象定期定量生活补助费，退役军人生活补助费，行政事业单位职工和遗属生活补助，因公负伤等住院治疗、住疗养院期间的伙食补助费，长期赡养人员补助费，由于国家实行退耕还林禁牧舍饲政策补偿给农牧民的现金、粮食支出，对农村党员、复员军人以及村干部的补助支出，看守人员和犯人的伙食费、药费等。
机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、 办公用房物业管理费、 公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分 附件
1、南县中鱼口镇人民政府2022年部门决算表
