南县中鱼口镇人民政府

　　2023年部门预算

　　目   录

　　第一部分   部门概况  

　　一、 部门职能  

　　二、 人员情况  

　　三、 机构设置

　　四、 部门预算单位构成

　　第二部分  2023年部门预算表

　　1、收支总表

　　2、收入总表

　　3、支出总表

　　4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

　　5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

　　6、财政拨款收支总表

　　7、一般公共预算支出表

　　8、一般公共预算基本支出表

　　9、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

　　10、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

　　11、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

　　12、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）

　　13、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）

　　14、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

　　15、一般公共预算“三公”经费支出表

　　16、政府性基金预算支出表

　　17、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

　　18、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

　　19、国有资本经营预算表

　　20、财政专户管理资金预算支出表

　　21、专项资金预算汇总表

　　22、项目支出绩效目标表

　　23、整体支出绩效目标表

　　第三部分 2023年部门预算情况说明

　　一、关于收支总表的说明

　　二、关于收入总表的说明

　　三、关于支出总表的说明

　　四、关于支出预算分类汇总表的说明

　　五、关于财政拨款收支总表的说明

　　六、关于一般公共预算支出表的说明

　　（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

　　（二）一般公共预算当年拨款结构情况

　　（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

　　七、关于一般公共预算基本支出表的说明

　　八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

　　九、关于政府性基金预算支出表的说明

　　十、关于国有资本经营预算支出表的说明

　　十一、关于财政专户管理资金预算支出表的说明

　　十二、关于专项资金预算汇总表的说明

　　十三、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费。

　　（二）一般性支出情况。

　　（三）政府采购情况。

　　（四）国有资产占用使用情况及新增资产配置情况。

　　（五）预算绩效目标说明。

　　第四部分   名词解释

　　第五部分   附件

　　第一部分   部门概况

　　一、部门职能

　　南县中鱼口镇人民政府的主要职能是：

　　（一）加强党的建设。推进全面从严治党，落实基层党建工作责任制，严格抓好基层党组织建设各项制度，做好农村基层党建工作，深化监察体制改革，全面加强农村基层宣传思想文化工作，进一步增强党在农村的政治领导力、思想引领力、群众组织力、社会号召力。

　　（二）推进经济建设。负责拟订本行政区域经济社会发展和村镇建设等规划，推进工业化和城镇化发展水平，组织农村基础设施和各项公益事业建设，加快镇村经济社会发展，改善群众生活环境。

　　（三）服务“三农”发展。指导农村经济发展，深化农业公共服务体系建设，加强农业产前、产中、产后服务。完善生产、供销、信用“三位一体”农民合作经济组织体系，推进农村经济结构调整，促进经济增长方式转变，促进农民增收。

　　（四）组织公共服务。组织实施与村民生活密切相关的各项公共服务，负责抓好人力社保、民政、教育、文化、体育、卫生健康等工作，统筹基本公共服务设施的空间布局，实现基本公共服务全覆盖。推进“互联网+政务服务”改革，建立健全群众办事一次办结机制，优化便民服务质量。

　　（五）加强基层执法。整合基层一线执法力量，充分发挥属地管理优势，强化对辖区范围内执法力量的统一指挥和统筹协调。

　　（六）加强综合治理。加强社会治安综合治理，建立综治管理、市场监管、综合执法、便民服务统筹协调指挥机制，强化信访和矛盾纠纷调解工作，化解农村社会矛盾纠纷，维护农村社会和谐稳定，全面推进社会主义新农村建设。做好应急防灾等相关工作。

　　（七）推进民主法治。推进基层民主法制建设，指导村（居）民委员会工作，维护群众合法权益。健全自治、法治、德治相结合的乡村治理体系，动员广大村民参与基层自治。

　　（八）完成县委、县政府交办的其他任务。

　　二、人员情况

　　南县中鱼口镇人民政府现有人员302人。其中：在职190人，退休112人。

　　三、机构设置

　　南县中鱼口镇人民政府内设机构 6 个，所属事业单位5个，全部纳入2023年部门预算编制范围。

　　内设股室分别是：党政办公室、党建办公室、经济发展办公室（农业农村和扶贫办公室）、社会事务办公室自然资源和生态环境办公室（村镇规划建设和管理办公室）、社会治安和应急管理办公室、财政财务管理办公室。

　　所属事业单位分别是：社会事务中心、农业综合服务中心、党群和政务服务中心、退役军人服务站、综合行政执法大队。

　　四、部门预算单位构成

　　2023年南县中鱼口镇人民政府部门预算为汇总预算编制，纳入汇总预算编制范围的有：南县中鱼口镇社会事务综合服务中心、 南县中鱼口镇农业综合服务中心、南县中鱼口镇党群和政务服务中心、南县中鱼口镇退役军人事务站、南县中鱼口镇综合行政执法大队、南县中鱼口镇人民政府本级和南县中鱼口镇财政所。

　　第二部分 2023年部门预算表

　　本单位2023年部门预算表见附件

　　第三部分 2023年部门预算情况说明

　　一、关于收支总表的说明

　　按照综合预算的原则，南县中鱼口镇人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括一般公共预算拨款收入；支出包括一般公共服务支出、公共安全支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、城乡社区支出、农林水支出、住房保障支出、灾害防治及应急管理支出。南县中鱼口镇人民政府2023年收支预算总额2801.67万元。

　　二、关于收入总表的说明

　　南县中鱼口镇人民政府2023年收入预算2801.67万元，具体如下：一般公共预算2801.67 万元，占比100 %。

　　2023年收入预算与上年相比，增加151.56万元，增长5.72%，主要是因为人员增加工资福利及社保增加。

　　三、关于支出总表的说明

　　南县中鱼口镇人民政府2023年支出预算2801.67万元，其中：基本支出1955.97万元，占69.81%；项目支出845.7万元，占30.19%。

　　2023年支出预算与上年相比，增加151.56万元，增长5.72%，主要是因为人员增加工资福利及社保增加。

　　四、关于支出预算分类汇总表的说明

　　南县中鱼口镇人民政府2023年支出预算2801.67万元，其中：工资福利支出1304.87万元，占46.58%；商品服务支出979.86万元（基本支出134.16万元，项目支出845.7万元），占34.97%；对个人家庭的补助516.94万元，占18.45%；

　　五、关于财政拨款收支总表的说明

　　南县中鱼口镇人民政府2023年财政拨款收支总预算2801.67万元。

　　（一）收入预算。收入预算2801.67万元，包括：一般公共预算拨款，具体如下：一般公共预算拨款2801.67万元（其中：经费拨款2801.67万元），占比100%。 

　　（二）支出预算。支出预算2801.67万元，包括：一般公共服务支出817.63万元，占比29.18%；公共安全支出3万元，占比0.11%；文化旅游体育与传媒支出2.6万元，占比0.09%；社会保障和就业支出596.16万元，占比21.28%；城乡社区支出92.25万元，占比3.29%；农林水支出1255.18万元，占比44.8%；住房保障支出31.85万元，占比1.14%；灾害防治及应急管理支出3万元；占比0.11%。

　　六、关于一般公共预算支出表的说明

　　（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

　　南县中鱼口镇人民政府2023年一般公共预算当年拨款款2801.67万元，比2022年预算数增加151.56万元，增长5.72%，主要原因：人员增加工资福利及社保增加。

　　（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

　　一般公共服务支出817.63万元，占29.18%；公共安全支出3万元，占比0.11%；文化旅游体育与传媒支出2.6万元，占比0.09%；社会保障和就业支出596.16万元，占比21.28%；城乡社区支出92.25万元，占比3.29%；农林水支出1255.18万元，占比44.8%；住房保障支出31.85万元，占比1.14%；灾害防治及应急管理支出3万元；占比0.11%。

　　（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

　　1、一般公共服务支出（类）政府办公厅(室)及相关机构事务（款）行政运行（项）2023年预算数为678.67万元，比2022年预算数增加235.15万元，增长53.02%。主要原因在职人员增加以及工资和津补贴提标。

　　2、一般公共服务支出（类）政府办公厅(室)及相关机构事务（款）事业运行（项）2023年预算数为50.26万元，比2022年预算数增加2.32万元，增长4.84%。主要原因是在职人员增加以及工资和津补贴提标。

　　3、一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）2023年预算数为88.7万元，比2022年预算数增加18.78万元，增长26.85%。主要原因是在职人员增加以及工资和津补贴提标。

　　4、公共安全支出（类）强制隔离戒毒（款）强制隔离戒毒人员教育（项）2023年预算数为3万元，与上年持平。

　　5、文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）其他广播电视支出（项）2023年预算数为2.6万元，比2022年预算数增加2.6万元，新增项目无法计算增长率。主要是科目名称进行了更换，该项目对应上年文化旅游体育与传媒支出（类） 广播电视（款）广播电视事务（项）。

　　6、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）2023年预算数为105.22万元，比2022年预算数增加22.61万元，增长27.38%。主要是在职人员增加以及工资和津补贴提标。

　　7、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）2023年预算数为32万元，与上年持平。

　　8、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023年预算数为134.57万元，比2022年预算数减少53.99万元，下降28.63%。主要是在职人员退休，缴纳养老保险人员减少以及功能分类科目变动。

　　9、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位职业年金缴费支出（项）2023年预算数为21.23万元，比2022年预算数增加0.23万元，增长1.12%。主要是在职人员增加以及工资和津补贴提标，职业年金相应增加。

　　10、社会保障和就业支出（类）退役安置（款） 其他退役安置支出（项）2023年预算数为38.3万元，比2022年预算数减少0.97万元，下降2.47%。主要是在职人员退休。

　　11、社会保障和就业支出（类）社会福利（款） 其他社会福利支出（项）2023年预算数为260.3万元，比2022年预算数增加14.04万元，增长5.70%。主要是在职人员增加以及工资和津补贴提标，其他社会福利支出相应增加。

　　12、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2023年预算数为4.53万元，比2022年预算数减少25.38万元，下降84.85%。功能科目分类变动。

　　13、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）2023年预算数为92.25万元，比2022年预算数减少14.58万元，下降13.65%。主要是精细化管理，厉行节约，降低运行成本。

　　14、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）2023年预算数为345.8万元，比2022年预算数增加59.8万元，增长20.91%。主要是在职人员工资和津补贴提标。

　　15、农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）2023年预算数为909.38万元，比2022年预算数增加92.19万元，增长11.28%。主要是在职人员增加以及工资和津补贴提标。

　　16、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算数为31.85万元，比2022年预算数增加0.35万元，增长1.12%。主要是在职人员增加以及工资和津补贴提标。

　　17、灾害防治及应急管理支出（类）消防救援事务（款）其他消防救援事务支出（项）2023年预算数为3万元，比2022年预算数增加3万元，新增项目无法计算增长率。

　　七、关于一般公共预算基本支出表的说明

　　南县中鱼口镇人民政府2023年一般公共预算基本支出1955.97万元，其中：

　　人员经费1821.81万元，占基本支出93.14%，比2022年预算数增加82.97万元，增长4.77%。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保险缴费、住房公积金、退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助；

　　公用经费134.16万元，占基本支出6.86%，比2022年预算数减少5.25万元，下降3.76%。主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、差旅费、会议费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通支出、其他商品和服务支出。

　　八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

　　南县中鱼口镇人民政府2023年“三公”经费预算数为0.92万元，其中：公务接待费0.92万元，公务用车购置及运行费0元（其中，公务用车运行维护费0万元，公务用车购置费0万元），因公出国（境）费0万元。2023年“三公”经费预算与相比减少3.79万元，下降80.46%,主要原因：按照过紧日子要求，厉行节约办一切事业，大力压减公务接待费支出。

　　九、关于政府性基金预算支出表的说明

　　本单位无政府性基金预算支出安排情况。

　　十、关于国有资本经营预算支出表的说明

　　本单位无国有资本经营预算支出安排情况。

　　十一、关于财政专户管理资金预算支出表的说明

　　本单位无财政专户管理资金预算支出安排情况。

　　十二、关于专项资金预算汇总表的说明

　　2023年本部门专项资金预算845.7万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括散居五保供养经费财政负担部分专项、社区经费专项、村级运转经费专项、乡镇保障转移支付专项、禁毒专项、村村通维护专项、消防巡逻经费专项，

　　其中：散居五保供养经费财政负担部分260.3万元，主要用散居五保人员方面；社区经费32万元，主要用于基层社区建设方面；村级运转经费345.8万元，主要用于村级运转方面；乡镇保障转移支付经费199万元，主要用于保部门运转、保中心工作完成质量方面；禁毒经费3万元，主要用于加强对毒品信息的收集，及时掌握本辖区的毒情方面；村村通维护经费2.6万元，主要用于加强对村村通广播检查，及时进行维护，消防巡逻经费3万元，主要用于维护社会稳定。

　　十三、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费。

　　2023年南县中鱼口镇人民政府机关运行经费财政拨款预算134.16万元，比2022年预算数减少5.25万元，下降3.76%。主要是厉行节约，大力压减行政运行支出

　　（二）一般性支出情况。

　　2023年南县中鱼口镇人民政府会议费预算3.21万元；培训费预算0万元；节庆、晚会、论坛、赛事活动，经费预算0万元。

　　（三）政府采购情况。

　　2023年南县中鱼口镇人民政府政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

　　（四）国有资产占用使用情况及新增资产配置情况。

　　截至2022年12月底，本单位共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

　　2023年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

　　（五）预算绩效目标说明。

　　2023年已对预算资金全面实施绩效目标管理，部门已申报整体支出绩效目标，涉及预算拨款2801.67万元，具体绩效目标详见预算表中。

　　2023年实行绩效目标管理的项目的一级项目7个，部门已申报项目支出绩效目标，涉及预算拨款845.7万元，具体绩效目标详见预算表中。

　　2023年本单位没有重点项目支出，因此没有申报重点项目支出的绩效目标。

　　第四部分  名词解释

　　1.“三公”经费：纳入县财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

　　2.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　3.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

　　第五部分    附件

　　1、南县中鱼口镇人民政府2023年部门预算公开表