南县中鱼口镇人民政府2022年部门预算
南县中鱼口镇人民政府2022年部门预算
目 录
第一部分 部门概况
一、 部门职能
二、 人员情况
三、 机构设置
四、 部门预算单位构成
第二部分 2022年部门预算表
1、收支总表
2、收入总表
3、支出总表
4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
6、财政拨款收支总表
7、一般公共预算支出表
8、一般公共预算基本支出表
9、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)
10、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)
11、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)
12、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）
13、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）
14、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)
15、一般公共预算“三公”经费支出表
16、政府性基金预算支出表
17、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
18、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
19、国有资本经营预算支出表
20、财政专户管理资金预算支出表
21、专项资金预算汇总表
22、项目支出绩效目标表
23、整体支出绩效目标表
第三部分 2022年部门预算情况说明
一、关于《收支总表》的说明
二、关于《收入总表》的说明
三、关于《支出总表》的说明
四、关于《支出预算分类汇总表》的说明
五、关于《财政拨款收支总表》的说明
六、关于《一般公共预算支出表》的说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。
七、关于《一般公共预算基本支出表》的说明
八、关于《一般公共预算“三公”经费支出表》的说明
九、关于《政府性基金预算支出表》的说明
十、关于《国有资本经营预算支出表》的说明
十一、关于《财政专户管理资金预算支出表》的说明
十二、关于《专项资金预算汇总表》的说明
十三、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费。
（二）一般性支出情况。
（三）政府采购情况。
（四）国有资产占用使用情况及新增资产配置情况。
（五）预算绩效目标说明。
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分 部门概况
一、部门职能
南县中鱼口镇人民政府的主要职能是：
（一）加强党的建设。推进全面从严治党，落实基层党建工作责任制，严格抓好基层党组织建设各项制度，做好农村基层党建工作，深化监察体制改革，全面加强农村基层宣传思想文化工作，进一步增强党在农村的政治领导力、思想引领力、群众组织力、社会号召力。
（二）推进经济建设。负责拟订本行政区域经济社会发展和村镇建设等规划，推进工业化和城镇化发展水平，组织农村基础设施和各项公益事业建设，加快镇村经济社会发展，改善群众生活环境。
（三）服务“三农”发展。指导农村经济发展，深化农业公共服务体系建设，加强农业产前、产中、产后服务。完善生产、供销、信用“三位一体”农民合作经济组织体系，推进农村经济结构调整，促进经济增长方式转变，促进农民增收。
（四）组织公共服务。组织实施与村民生活密切相关的各项公共服务，负责抓好人力社保、民政、教育、文化、体育、卫生健康等工作，统筹基本公共服务设施的空间布局，实现基本公共服务全覆盖。推进“互联网+政务”改革，建立健全群众办事一次办结机制，优化便民服务质量。
（五）加强基层执法。整合基层一线执法力量，充分发挥属地管理优势，强化对辖区范围内执法力量的统一指挥和统筹协调。
（六）加强综合治理。加强社会治安综合治理，建立综治管理、市场监管、综合执法、便民服务统筹协调指挥机制，强化信访和矛盾纠纷调解工作，化解农村社会矛盾纠纷，维护农村社会和谐稳定，全面推进社会主义新农村建设。做好应急防灾等相关工作。
（七）推进民主法治。推进基层民主法制建设，指导村（居）民委员会工作，维护群众合法权益。健全自治、法治、德治相结合的乡村治理体系，动员广大村民参与基层自治。
（八）完成县委、县政府交办的其他任务。
二、人员情况
南县中鱼口镇人民政府现有人员327人，其中行政编在职44人，事业编在职146人，行政编退休23人，事业编退休89人，遗属25人。
三、机构设置
南县中鱼口镇人民政府本级内设机构7 个。所属事业单位5个，全部纳入2022年部门预算编制范围。
内设股室分别是：党政办公室、党建办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、自然资源和生态环境办公室、社会治安和应急管理办公室、财政所。
所属事业单位分别是：南县中鱼口镇社会事务中心、南县中鱼口镇农业综合服务中心、南县中鱼口镇党群和政务服务中心、南县中鱼口镇退役军人服务站、南县中鱼口镇综合行政执法大队。
四、部门预算单位构成
本单位没有二级单位，纳入2022年部门预算编制范围的单位包括：
1、南县中鱼口镇人民政府
2、南县中鱼口镇财政所
3、南县中鱼口镇社会事务综合服务中心
4、南县中鱼口镇农业综合服务中心
5、南县中鱼口镇党群和政务服务中心
6、南县中鱼口镇退役军人服务站
7、南县中鱼口镇综合行政执法大队
第二部分 2022年部门预算表
本单位2022年部门预算表见附件
第三部分 2022年部门预算情况说明
一、关于《收支总表》的说明
按照综合预算的原则，南县中鱼口镇人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入全部为一般公共预算拨款收入；支出包括一般公共服务支出、公共安全支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、城乡社区支出、农林水支出、住房保障支出、灾害防治及应急管理支出。2022年收支总额预算2650.11万元。
二、关于《收入总表》的说明
南县中鱼口镇人民政府2022年收入预算2650.11万元，其中：一般公共预算2650.11万元，占100%。
2022年收入预算与上年相比，增加164.37万元，增长6.61%，主要是因为人员增加工资福利及社保增加。
三、关于《支出总表》的说明
南县中鱼口镇人民政府2022年支出预算2650.11万元，其中：基本支出1878.25万元，占70.87%；项目支出771.86万元，占29.13%，
2022年支出预算与上年相比，增加164.37万元，增长6.61%，主要是因为人员增加工资福利及社保增加。
四、关于《支出预算分类汇总表》的说明
南县中鱼口镇人民政府2022年支出预算2650.11万元，其中：工资福利支出1249.26万元，占47.14%。商品服务支出665.01万元（基本支出139.41万元，项目支出525.6万元），占25.09%。对个人和家庭的补助735.83万元，占27.77%。
五、关于《财政拨款收支总表》的说明
南县中鱼口镇人民政府2022年财政拨款收支总预算2650.11万元。
（一）收入预算。收入预算2650.11万元，包括：一般公共预算拨款，具体如下：一般公共预算拨款2650.11万元（其中：经费拨款2650.11万元，纳入一般公共预算管理的非税收入拨款0万元），占比100%。
（二）支出预算。支出预算2650.11万元，包括：一般公共服务支出760.38万元，占比28.69%；公共安全支出3万元，占比0.11%；文化旅游体育与传媒支出2.6万元，占比0.1%；社会保障和就业支出639.61万元，占比24.14%；城乡社区支出106.83万元，占比4.03%；农林水支出1103.19万元，占比41.63%；住房保障支出31.5万元，占比1.19%；灾害防治及应急管理支出3万元，占比0.11%。
六、关于《一般公共预算支出表》的说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。
南县中鱼口镇人民政府2022年一般公共预算当年拨款2650.11万元，比2021年预算数增加164.37万元，增长6.61%，主要原因：人员增加工资福利及社保增加。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况。
一般公共服务支出760.38万元，占28.69%；公共安全支出3万元，占0.11%；文化旅游体育与传媒支出2.6万元，占0.1%；社会保障和就业支出639.61万元，占24.14%；城乡社区支出106.83万元，占4.03%；农林水支出1103.19万元，占41.63%；住房保障支出31.5万元，占1.19%；灾害防治及应急管理支出3万元，占0.11%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。
1.一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）2022年预算数为69.92万元，比2021年预算数增加4.52万元，增长6.92%。主要原因是人员增加工资福利及社保增加。
2.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款） 行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）（项）2022年预算数为443.52万元，比2021年预算数减少582.49万元，降低56.77%。主要原因是厉行节约，降低运行成本。
3.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）2022年预算数为199万元，比2021年预算数增加199万元，新增项目无法计算增长率。主要原因是预算科目调整。
4.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）2022年预算数为47.94万元，比2021年预算数增加22.26万元，增长86.68%。主要原因是预算系统更新升级，使用新系统后更换新科目编码。
5.公共安全支出（类）强制隔离戒毒（款）强制隔离戒毒人员教育（项）2022年预算数为3万元，新增项目无法计算增长率，主要原因是预算科目调整。
6. 文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）广播电视事务（项）2022年预算数为2.6万元，比2021年预算数增加2.6万元，新增项目，无法计算增长率。主要原因是预算系统更新升级，使用新系统后更换新科目编码。
7.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款） 基层政权建设和社区治理（项）2022年预算数为32万元，比2021年预算数增加32万元，新增项目，无法计算增长率。主要原因是预算系统更新升级，使用新系统后更换新科目编码。
8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2022年预算数为188.56万元，比2021年预算数增加60.4万元，增长47.14%。主要原因是人员增加工资福利及社保增加。
9.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位职业年金缴费支出（项）2022年预算数为21万元，比2021年预算数增加2.32万元，增长12.42%。主要原因是人员增加工资福利及社保增加。
10.社会保障和就业支出（类）社会福利（款）其他社会福利支出（项）2022年预算数为246.26万元，比2021年预算数增加246.26万元，因是新增项目，无法计算增长率，主要原因是预算系统更新升级，使用新系统后更换新科目编码。
11.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）2022年预算数为82.61万元，比2021年预算数增加7.16万元，增长9.5%，主要原因是人员增加导致社保增加。
12.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2022年预算数为29.91万元，比2021年预算数增加24.57万元，增长460%。主要原因：一是人员增加，二是预算系统升级调整预算科目。
13.社会保障和就业支出（类）其他退役安置支出（款） 其他退役安置支出（项）2022年预算数为39.27万元，比2021年预算数增加10.34万元，增长35.74%。主要原因是调增了相关预算。
14. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）2022年预算数为106.83万元，比2021年预算数增加6.04万元，增长6%。主要原因是增加专项预算。
15. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）2022年预算数为286万元，比2021年预算数增加286万元，新增项目无法计算增长率。主要原因是预算系统更新升级，使用新系统后更换新科目编码。
16.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）2022年预算数为817.19万元，比2021年预算数增加368.08万元，增长81.96%。主要原因：一是人员增加，二是预算系统更新升级调整预算科目。
17.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022年预算数为31.5万元，比2021年预算数增加3.49万元，增长12.46%。主要原因是人员增加工资福利增加。
18.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）其他应急管理支出（项）2022年预算数为3万元，比2021年预算数增加3万元，新增项目无法计算增长率。主要原因是预算系统更新升级，使用新系统后更换新科目编码。
七、关于《一般公共预算基本支出表》的说明
南县中鱼口镇人民政府2022年一般公共预算基本支出1878.25万元，其中：
人员经费1738.84万元，占基本支出92.58%，比2021年预算数增加155.95万元，增长9.85%。主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保险缴费、住房公积金、退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助；
公用经费139.41万元，占基本支出7.42%，比2021年预算数增加49.34万元，增长54.78%。主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、会议费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
八、关于《一般公共预算“三公”经费支出表》的说明
南县中鱼口镇人民政府2022年“三公”经费预算数为4.71万元，其中：公务接待费4.71万元，公务用车购置及运行费0元（其中，公务用车运行费0万元，公务用车购置费0万元），因公出国（境）费0万元。2022年“三公”经费预算比上年减少0.27万元，下降5.51%。主要原因：按照党中央、国务院关于过紧日子的有关要求，厉行节约办事业，大力压减因公出国（境）任务、公务用车费用和公务接待费支出。
九、关于《政府性基金预算支出表》的说明
本单位无政府性基金预算支出安排情况。
十、关于《国有资本经营预算支出表》的说明
本单位无国有资本经营预算支出安排情况。
十一、关于《财政专户管理资金预算支出表》的说明
本单位无财政专户管理资金预算支出安排情况。
十二、关于《专项资金预算汇总表》的说明
2022年本部门专项资金预算771.86万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有散居五保供养经费财政负担部分专项、社区经费专项、村级运转经费专项、乡镇保障转移支付专项、禁毒专项、村村通维护专项、消防巡逻经费专项。
其中：散居五保供养经费财政负担部分246.26万元，主要用散居五保人员方面；社区经费32万元，主要用于基层社区建设方面；村级运转经费286万元，主要用于村级运转方面；乡镇保障转移支付经费199万元，主要用于保部门运转、保中心工作完成质量方面；禁毒经费3万元，主要用于加强对毒品信息的收集，及时掌握本辖区的毒情方面；村村通维护经费2.6万元，主要用于加强对村村通广播检查，及时进行维护，消防巡逻经费3万元，主要用于维护社会稳定。
十三、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费。
2022年南县中鱼口镇人民政府机关运行经费财政拨款预算139.41万元，比2021年增加49.34万元，增长54.78%。主要原因是增加了部门公用经费运行经费。
（二）一般性支出情况。
2022年南县中鱼口镇人民政府会议费预算10万元，拟召开101次会议，参加人数2500人次，内容为人居环境整治、党建培训、空心房整治等；培训费预算0万元；节庆、晚会、论坛、赛事活动，经费预算0万元。
（三）政府采购情况。
2022年南县中鱼口镇人民政府的政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
（四）国有资产占用使用情况及新增资产配置情况。
截至2021年12月底，本单位共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
2022年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
（五）预算绩效目标说明。
2022年已对预算资金全面实施绩效目标管理，部门已申报整体支出绩效目标，涉及预算拨款2650.11万元，具体绩效目标详见预算表中。
2022年实行绩效目标管理的一级项目7个，部门已申报项目支出绩效目标，涉及预算拨款771.86万元，具体绩效目标详见预算表中。
2022年本单位没有重点项目支出，因此没有申报重点项目支出的绩效目标。
第四部分 名词解释
1.“三公”经费：纳入县财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
2.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
3.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
第五部分 附件
1、南县中鱼口镇人民政府2022年部门预算表
