南县中鱼口乡人民政府2021年部门预算
南县中鱼口乡人民政府2021年部门预算
目 录
第一部分 部门概况
一、 部门职能
二、 人员情况
三、 机构设置
四、 部门预算单位构成
第二部分 2021年部门预算表
一、部门预算收支总表
二、部门一般公共预算收入预算总表
三、部门一般公共预算支出预算总表
四、部门一般公共预算支出预算明细表（按部门预算科目）—工资和福利支出
五、部门一般公共预算支出预算明细表（按部门预算科目）—一般商品和服务支出
六、部门一般公共预算支出预算明细表（按部门预算科目）—对个人和家庭补助支出与项目支出
七、部门一般公共预算项目支出预算表
八、部门“三公”经费预算表
九、部门财政拨款收支总表
十、一般公共预算支出情况表
十一、一般公共预算基本支出情况表
十二、部门政府性基金预算支出情况表
十三、部门政府采购预算表
十四、部门整体支出绩效目标申报表
十五、部门项目支出绩效目标申报表
十六、重点项目支出绩效目标申报表
第三部分 2021年部门预算情况说明
一、关于部门预算收支总表的说明
二、关于部门一般公共预算收入预算总表的说明
三、关于部门一般公共预算支出预算总表的说明
四、关于部门一般公共预算支出预算明细表（表4-6）的说明
五、关于部门一般公共预算项目支出预算表的说明
六、关于部门财政拨款收支总表的说明
（一）收入预算
（二）支出预算
七、关于一般公共预算支出情况表的说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。
八、关于一般公共预算基本支出情况表的说明
九、关于部门“三公”经费预算表的说明
十、关于部门政府性基金预算支出情况表的说明
十一、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费。
（二）一般性支出情况。
（三）政府采购情况。
（四）国有资产占用使用情况及新增资产配置情况。
（五）预算绩效目标说明。
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分 部门概况
一、部门职能
南县中鱼口乡人民政府主要职能包括：
（一）执行国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。
（二）制定并落实本行政区域的经济计划和措施，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。
（三）承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任。
（四）开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利，打击违法犯罪，维护社会稳定。
（五）制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业；加强计划生育工作；推进社会保障、社会福利事业和养老保险等工作。
（六）加强镇级财政的监督和管理。
（七）指导村（居）民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村（居）民委员会民主自治。
（八）制定和组织实施镇村建设规划，保护和改善生活环境和生态环境。
（九）协助和支持设置在本行政区域内不隶属于镇的国家机关和企事业单位工作，监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。
（十）承办本级党委、人大和上级交办的其它事项。
二、人员情况
南县中鱼口乡人民政府现有人员227人，其中：在职119人，离退休人员108人。根据党和国家机构改革“三定”方案：南县中鱼口乡人民政府总编制为119个，其中行政编42个、工勤编 2个、事业编75个。
三、机构设置
南县中鱼口乡人民政府本级内设机构 7个，镇属事业单位5个，全部纳入2021年部门预算编制范围。
内设部门分别是：党政办、党建办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、自然资源和生态环境办公室、社会治安和应急管理办公室、财政所。
乡属事业单位分别是：中鱼口乡社会事务综合服务中心、中鱼口乡农业综合服务中心、中鱼口乡党群和政务服务中心、中鱼口乡退役军人事务站、中鱼口乡综合行政执法大队。
四、部门预算单位构成
南县中鱼口乡人民政府部门预算为汇总预算，纳入 2020年部门预算编制范围的单位包括：
1. 中鱼口乡政府机关
2. 中鱼口乡财政所
3. 中鱼口乡党群和政务服务中心
4. 中鱼口乡社会事务综合服务中心
5. 中鱼口乡农业综合服务中心
6. 中鱼口乡退役军人事务站
7. 中鱼口乡综合行政执法大队
第二部分 2021年部门预算表
一、部门预算收支总表
二、部门一般公共预算收入预算总表
三、部门一般公共预算支出预算总表
四、部门一般公共预算支出预算明细表（按部门预算科目）—工资和福利支出
五、部门一般公共预算支出预算明细表（按部门预算科目）—一般商品和服务支出
六、部门一般公共预算支出预算明细表（按部门预算科目）—对个人和家庭补助支出与项目支出
七、部门一般公共预算项目支出预算表
八、部门“三公”经费预算表
九、部门财政拨款收支总表
十、一般公共预算支出情况表
十一、一般公共预算基本支出情况表
十二、部门政府性基金预算支出情况表
十三、部门政府采购预算表
十四、部门整体支出绩效目标申报表
十五、部门项目支出绩效目标申报表
十六、重点项目支出绩效目标申报表
注：1.以上单位预算报表中，空表表示本单位无相关收支情况。
2.部门预算表附后
第三部分 2021年部门预算情况说明
一、关于部门预算收支总表的说明
按照综合预算的原则，南县中鱼口乡人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入全部为预算内拨款；支出包括一般公共服务支出、公共安全支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区指出、农林水支出、住房保障支出等。南县中鱼口乡人民政府2021年收支总额预算2485.74万元。
二、关于部门一般公共预算收入预算总表的说明
南县中鱼口乡人民政府2021年收入预算2485.74万元，其中：预算内拨款2485.74万元，占100%。
2021年收入预算与上年相比，增加229.45万元，增长10.17%，主要是人员经费和项目资金增长。
三、关于部门一般公共预算支出预算总表的说明
南县中鱼口乡人民政府2021年支出预算2485.74万元，其中：基本支出1672.96万元，占67.3%；项目支出812.78万元，占32.7%。
按支出科目包括：一般公共服务支出1117.09万元，占比44.94%；公共安全支出3万元，占比0.12%；社会保障和就业支出765.94万元，占比30.81%；卫生健康支出21.8万元，占比0.88%；城乡社区支出100.79万元，占比4.05%；农林水支出449.11万元，占比18.07%；住房保障支出28.01万元，占比1.13%。
2021年支出预算与上年相比，增加229.45万元，增长10.17%，主要是人员经费和项目资金增长。
四、关于部门一般公共预算支出预算明细表（表4-6）的说明
南县中鱼口乡人民政府2021年支出预算2485.74万元，其中：工资福利支出1059.94万元，占42.64%；商品服务支出90.07万元，占3.62%；对个人家庭的补助522.95万元，占21.04%；项目支出812.78万元，占32.70%。
五、关于部门一般公共预算项目支出预算表的说明
2021年本部门专项资金预算812.78万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括消防经费专项、村级运转经费专项、分流人员包干经费专项、散居五保专项、社区经费专项、体制转移支付专项、禁毒专项支出专项。其中：
1. 消防经费专项3万元，主要用于加强对消防巡逻的强度，及时清理本辖区的村、社区存在安全隐患的地方；
2. 村级运转经费专项286万元，主要用于保障村级正常运转，主要包括村干部工资、绩效发放，办公经费等开支。
3. 分流人员包干经费56.64万元，主要用于分流人员工资发放。
4. 散居五保专项233.14万元，用于保障农村及城市散居特困人员。
5. 社区经费专项32万元，用于保障社区正常运转，主要包括社区工作人员工资、绩效发放，办公经费等开支。
6. 体制转移支付专项199万元，是省直管县体制下县财政对乡镇支付的财力性补助基数，包括分成及补助基数、税改补助基数和两税附加补助基数，主要用于政府、部门及村级和社区运转。
7. 禁毒专项支出3万元，用于村（社区）禁毒宣传及排查涉毒人员。
六、关于部门财政拨款收支总表的说明
南县中鱼口乡人民政府2021年财政拨款收支总预算2485.74万元。
（一）收入预算。收入预算2485.74万元，包括：一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款和其他收入等，其中：一般公共预算拨款2485.74万元（其中：经费拨款2485.74 万元，预算管理的非税收入及专项收入拨款 0万元）。
（二）支出预算。支出预算2485.74万元，包括：一般公共服务支出1117.09万元，占比44.94%；公共安全支出3万元，占比0.12%；社会保障和就业支出765.94万元，占比30.81%；卫生健康支出21.8万元，占比0.88%；城乡社区支出100.79万元，占比4.05%；农林水支出449.11万元，占比18.07%；住房保障支出28.01万元，占比1.13%。
七、关于一般公共预算支出情况表的说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。
南县中鱼口乡人民政府2021年一般公共预算当年拨款2485.74万元，比2020年预算数增加229.45万元，增长10.17%,主要原因：机构改革在职人员增加，人员经费增多相应增加财政拨款收入数额，同时项目支出中社区及村级运转经费较上年有增长。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出1117.09万元，占比44.94%；公共安全支出3万元，占比0.12%；社会保障和就业支出765.94万元，占比30.81%；卫生健康支出21.8万元，占比0.88%；城乡社区支出100.79万元，占比4.05%；农林水支出449.11万元，占比18.07%；住房保障支出28.01万元，占比1.13%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。
1. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2021年预算数为1026.01万元，比2020年预算数增长110.81万元，增长12.1%。主要是机构改革在职人员增加，人员经费增多。
2. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）2021年预算数为25.68万元，比2020年预算数增长25.68万元，新增项目，主要是机构改革在职人员增加，人员经费增多。
3. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（财政事务）（项）2021年预算数为65.4万元，比2020年预算数增长26.88万元，增长69.78%，主要是机构改革在职人员增加，人员经费增多。
4. 公共安全支出（类）公安（款）特别业务（项）2021年预算数为3万元，与2020年预算数一致。主要是治安费用没变化。
5. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）2021年预算数为75.45万元，比2020年预算数增加50.7万元，增长204.85%。主要是人员增加，相关经费增加。
6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2021年预算数为132.3万元，比2020年预算数增加13.38万元，增加11.25%，主要是行政单位离退休人员增加；
7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2021年预算数为377.1万元，比2020年预算数减少10.25万元，减少2.65%，主要是事业单位离退休人员减少；
8. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2021年预算数为128.14万元，比2020年预算数增加17.27万元，增长15.58%，主要是人员增加，相关经费增加；
9. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2021年预算数为18.68万元，比2020年预算数增加4.25万元，增长29.45%，主要是人员增加，相关经费增加。
10. 社会保障和就业支出（类）退役安置（款）其他退役安置支出（项）2021年预算数为28.93万元，比2020年预算数增加28.93万元，增长100%。主要是人员变动增加，相关经费增加。
11. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2021年预算数为5.34万元，比2020年预算数增加1.25万元，增加30.56%。主要是在职人员工资和津补贴总额增加。
12. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2021年预算数为21.8万元，比2020年预算数增加3.98万元，增长22.33%。主要是人员变动增加，相关经费增加。
13. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（城乡社区管理事务）（项）2021年预算数为100.79万元，比2020年预算数增加100.79万元，增长100%。主要是功能科目变动及社区人员工资增加、社区项目支出增加。
14. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（农业）（项）2021年预算数为449.11万元，比2020年预算数减少61.01万元【2020年事业运行<农业>（项）、事业机构（项）、其他水利支出（项）在2021年并入事业运行（农业）（项）】，减少11.96%，主要是乡镇机构改革。
15. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2021年预算数为28.01万元，比2020年预算数增加6.37万元，增加29.44%。主要是在职人员人数增加、工资和津补贴总额增加。
八、 关于一般公共预算基本支出情况表的说明
南县中鱼口乡人民政府2021年一般公共预算基本支出1672.96万元，其中：
工资福利支出1582.89万元，占94.62%，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出
商品和服务支出90.07万元，占5.38%，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
九、关于部门“三公”经费预算表的说明
南县中鱼口乡人民政府2021年“三公”经费预算数为4.98万元，其中：公务接待费4.98万元，公务用车购置及运行费0元（公务用车运行维护费0万元，公务用车购置费0万元），因公出国（境）费0万元。2021年“三公”经费预算与上年持平，主要原因：按照党中央、国务院关于过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，大力压减因公出国（境）任务、公务用车费用和公务接待费支出。
十、关于部门政府性基金预算支出情况表的说明
本单位无政府性基金预算支出安排情况。
十一、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费。
2021年南县中鱼口乡人民政府机关运行经费财政拨款预算90.07万元，比2020年增加11.51万元，增长14.65%。主要是人员增加，相关公用经费增加。
（二）一般性支出情况。
2021年南县中鱼口乡人民政府会议费预算4万元, 拟召开45会议，参加人数1000人，内容为中鱼口镇村社区疫情防控工作协商会、中鱼口镇人大工作会、中鱼口镇疫情防控紧急工作会、中鱼口镇防汛工作紧急会等会议等；培训费预算1万元, 拟召开4次会议，参加人数320人，内容为村级财务培训、医保筹资培训等；节庆、晚会、论坛、赛事活动，经费预算0万元。
（三）政府采购情况。
2021年南县中鱼口乡人民政府的政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
（四）国有资产占用使用情况及新增资产配置情况。
截至2020年12月底，本单位共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
2021年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
（五）预算绩效目标说明。
2021年已对预算资金全面实施绩效目标管理，涉及一般公共预算拨款2485.74万元，部门已申报整体支出绩效目标，具体绩效目标详见预算表中。
2021年实行绩效目标管理的项目的一级项目7个，涉及预算拨款812.78万元，部门已申报项目支出绩效目标，具体绩效目标详见预算表中。
2021年本单位没有重点项目（专项）支出，故没有重点项目支出绩效目标申报。
第四部分 名词解释
1. “三公”经费：纳入县财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
2. 机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
3. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
4. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
第五部分 附件
一、南县中鱼口乡人民政府2021年预算公开表
