2025年度明山头镇人民政府整体支出绩效自评报告

一、部门（单位）基本情况

南县明山头镇人民政府是南县县委、县人民政府领导下的镇一级政权机构。主要职能包括：（一）加强党的建设。推进全面从严治党，落实基层党建工作责任制，严格抓好基层党组织建设各项制度，做好农村基层党建工作，深化监察体制改革，全面加强农村基层宣传思想文化工作，进一步增强党在农村的政治领导力、思想引领力、群众组织力、社会号召力。（二）推进经济建设。负责拟订本行政区域经济社会发展和村镇建设等规划，推进工业化和城镇化发展水平，组织农村基础设施和各项公益事业建设，加快镇村经济社会发展，改善群众生活环境。（三）服务“三农”发展。指导农村经济发展，深化农业公共服务体系建设，加强农业产前、产中、产后服务。完善生产、供销、信用“三位一体”农民合作经济组织体系，推进农村经济结构调整，促进经济增长方式转变，促进农民增收。（四）组织公共服务。组织实施与村民生活密切相关的各项公共服务，负责抓好人力社保、民政、教育、文化、体育、卫生健康等工作，统筹基本公共服务设施的空间布局，实现基本公共服务全覆盖。推进“互联网+政务服务”改革，建立健全群众办事一次办结机制，优化便民服务质量。（五）加强基层执法。整合基层一线执法力量，充分发挥属地管理优势，强化对辖区范围内执法力量的统一指挥和统筹协调。（六）加强综合治理。加强社会治安综合治理，建立综治管理、市场监管、综合执法、便民服务统筹协调指挥机制，强化信访和矛盾纠纷调解工作，化解农村社会矛盾纠纷，维护农村社会和谐稳定，全面推进社会主义新农村建设。做好应急防灾等相关工作。（七）推进民主法治。推进基层民主法制建设，指导村（居）民委员会工作，维护群众合法权益。健全自治、法治、德治相结合的乡村治理体系，动员广大村民参与基层自治。（八）完成县委、县政府交办的其他任务。

南县明山头镇人民政府现有在职人员83人，离退休人员 73人，内退人员5人，分流人员22人。根据党和国家机构改革“三定”方案：全镇总编制为83个，其中行政编39个、事业编44个。

南县明山头镇人民政府内设股室分别是：党政办公室、党建办公室、经济和生态办公室、平安法治和应急管理办公室、财政办公室。

所属事业单位分别是：明山头镇农业综合服务中心、明山头镇自然资源和村镇建设事务中心、明山头镇社会事务综合服务中心、南县明山头镇退役军人服务站、明山头镇综合行政执法大队。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

2025年部门决算总支出4304.16万元，其中按功能分类：一般公共服务支出1092.4万元、公共安全支出3万元、教育支出9.5万元、文化旅游体育和传媒支出16.41万元、社会保障和就业支出312.59万元、卫生健康支出11.13万元、节能环保支出7万元、城乡社区支出84.32万元、农林水支出1424万元、交通运输支出15万元、自然资源海洋气象等支出29.3万元、住房保障支出57.56万元、灾害防治及应急管理支出2.74万元、其他支出1239.21万元。

（二）项目支出情况

明山头镇人民政府2025年项目支出主要涉及以下单位：

1、政府机关。其中：村村通维护1.60万元；村级运转经费226.4万元；禁毒3万元；散居五保供养经费财政负担部分196.56万元；社区经费32万元；消防巡逻经费3万元；公共文化服务体系建设县级配套资金0.6万元；。

2、党群和政务服务中心。其中：党群分流人员工资1.92万元；党群分流人员社保1.55万元。

3、农业综合服务中心。其中：农业综合分流人员工资19.2万元；农业综合分流人员津补贴6.96万元；农业综合分流人员社保17.91万元。

共涉及项目资金510.7万元且均已拨付到位。

三、政府性基金预算支出情况

2025年度，我单位政府性基金预算支出共计70.66万元。主要是拨付到辖区行政村及敬老院的彩票公益金。相关项目均按政策规定专款专用。

四、国有资本经营预算支出情况

本单位不涉及独立的国有资本经营预算支出管理

五、社会保险基金预算支出情况

本单位不涉及独立的社会保险基金预算支出管理

六、部门整体支出绩效情况

2025年，明山头镇人民政府紧紧围绕政府党委、政府中心工作，严格执行“四本预算”，强化预算资金管理，统筹推进资产管理和各项业务开展，较好完成了年度绩效目标。具体情况如下：

1、我单位一般公共预算支出2679.9万元，基本支出有效保障了156名在职及离退休人员的基本运转，我单位政府性基金预算支出共计70.66万元。主要是拨付到辖区行政村及敬老院的彩票公益金。相关项目均按政策规定专款专用。

2、在运行成本控制方面，本单位坚持厉行节约，严格控制行政运行成本。会议费、培训费支出3.79万元，控制在预算范围内。

3、保障民生项目落实到位。社会保障和就业支出312.6万元，加大了就业和技能培训和力度，提升了居民就业能力。农林水支出1424万元，我镇在农林水利中投入资金有利于推动农业现代化，稳定我镇农业发展；卫生健康支出11.13万元，有力保证了我镇医疗发展，一定程度上缓解了群众看病贵看病难的问题。节能环保支出7万元，优化人居环境，建设美丽乡村等。群众对政府工作整体评价良好，为民服务成效得到充分认可，整体预算绩效管理水平和财政保障能力稳步提升。

七、存在的问题及原因分析

 一、部分项目预算编制与实际执行偏差较大，年中预算调整率较高。主要是因为对突发性应急事务的资金需求预判不足；站所对年度工作计划谋划不充分，项目前期论证不够深入。

 二、上半年支出进度偏慢，下半年尤其是第四季度集中支付现象较为突出。主要是因为工程类项目前期手续耗时较长，影响开工和资金拨付进度；且部分项目受季节性因素影响，施工周期集中在下半年。

三、单位各部门衔接不及时，无法及时监控预算绩效目标实施情况。主管部门与财政部门之间信息沟通不够及时，对进度滞后的项目未能及时预警和督促。

八、下一步改进措施

一、明山头镇人民政府在平时工作中进一步加强对绩效目标监控结果的运用，定期对预算执行情况进行监督，使绩效目标监控与政府工作、财务工作挂钩，做到及时监控，及时控制，避免疏忽。

二、加强各部门衔接，使预算绩效目标实施进度得到及时反馈，便于及时汇总监控。

三、设置合理有效的绩效目标监控机制，科学设置预算绩效指标，合理安排经费和各项资金，使其物尽其用，更加贴合乡镇财务工作的实际情况，能够合理运用现有资源，及时协调上级争取资金，保证各预算绩效指标的顺利实施。使绩效评价更客观全面，更能为发展政府经济，保障民生起到积极有效的作用。

通过以上措施的落实，我单位将进一步压实预算绩效管理责任，确保财政资金使用安全、规范、高效，推动乡镇各项工作提质增效。

九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

本次绩效自评结果将作为下一年度预算安排和完善政策的重要依据。对于绩效评价结果优良的项目，在预算安排上予以优先保障；对于绩效评价结果较差、资金使用效益不高的项目，将压减预算规模或调整预算安排。

按照政府信息公开的有关要求，通过政府门户网站向社会公开，接受社会监督。

十、其他需要说明的情况

无

附件1：基础数据表.xlsx

附件2：自评表.xlsx

附件3：项目支出列表.zip