根据《南县财政局关于做好2023年度预算绩效自评工作的通知》我单位认真负责、客观公正地展开2023年度部门整体支出绩效自评工作，现将相关情况报告如下：

　　一、基本情况

　　南县明山头镇人民政府是南县县委、县人民政府领导下的镇一级政权机构。主要职能包括：（一）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本镇与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。（二）制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。（三）负责本行政区域内的精准扶贫、民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。（四）按计划组织本级财政收入，管好财政资金，增强财政实力。（五）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。（六）完成上级政府交办的其它事项。

　　南县明山头镇人民政府现有在职人员83人，离退休人员 75人，内退人员5人，分流人员24人。根据党和国家机构改革“三定”方案：全镇总编制为77个，其中行政编37个、事业编40个。

　　南县明山头镇人民政府内设股室分别是：党政办公室、党建办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、自然资源和生态环境办公室、社会治安和应急管理办公室、财政财务管理办公室。

　　所属事业单位分别是：明山头镇社会事务综合服务中心、明山头镇农业综合服务中心、南县明山头镇党群和政务服务中心、南县明山头镇退役军人服务站、明山头镇综合行政执法大队。

　　（一）部门整体支出概况。2023年部门决算收支完成情况，包括收入构成、支出构成、年初预算完成率、当年收支平衡和年终结转结余情况等。

　　2023年部门决算部门总支出5437.16万元，其中按功能分类：一般公共服务支出887.51万元、公共安全支出26.85万元、科学技术支出2万元、文化旅游体育和传媒支出10.59万元、社会保障和就业支出283.37万元、卫生健康支出48.15万元、节能环保支出125.92万元、城乡社区支出139.82万元、农林水支出834.35万元、自然资源海洋气象等支出4万元、住房保障支出26.38万元、灾害防治及应急管理支出17万元、其他支出3031.22万元。

　　（二）部门整体支出绩效目标。主要包括市委、市政府或上级主管部门绩效考核的个性指标、预决算公开、存量资金管理、资产管理、三公经费控制、内部管理制度建设等的设定及完成情况，项目绩效总目标和阶段性目标完成情况及预期经济、社会效益等。

　　根据上级要求，2023年度预决算我单位已在南县公众信息网上公开公示。资产管理安全性和准确性逐步提高，统一在行政事业单位资产管理平台上录入信息，编制了固定资产台账。2023年三公经费2.05万元（为公务接待费用，无境外公务费用），较上年度持平，主要原因是坚持中央八项规定，厉行节约；内部管理制度得到了进一步完善，建立并严格执行预决算管理制度、预决算公开公示制度及机关财务制度、村账乡代理制度，基础信息管理力度不断加强。有关重点项目的实施进展顺利，达到了预期效果，群众满意，社会效益明显。

　　（三）部门整体支出或项目实施情况分析。主要包括资金到位、资金使用、资金管理、项目组织和项目管理情况分析等。

　　建立健全镇、村级财务制度，规范报账流程。坚持保正常运转，保重点支出，保民生支出，保镇村干部基本待遇稳步增长的工作原则，按月按季及时落实，全力确保社会大局稳定。财政支出继续向广大人民群众关心的民生问题和基层村级部门倾斜，较大幅度提高了财政支出用于水利建设、公路建设养护、社会保障、教育卫生事业。村账镇代理工作有条不紊，及时完成村级财务清理和互联网公开工作，增强村级财务的透明度。

　　二、绩效评价工作情况

　　（一）绩效评价目的。

　　为切实提高一般公共预算资金使用效益，为进一步加强乡镇财政建设，提高财政资金规范化、科学化、精细化管理水平，牢固树立预算绩效理念，强化部门支出责任。现根据《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》(中发〔2018〕34号)、《中共湖南省委办公厅湖南省人民政府办公厅关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（湘办发〔2019]10号）等文件精神，对明山头镇人民政府资金使用效益进行自评监督。

　　（二）绩效评价工作过程。主要包括前期准备、组织实施和分析评价等内容。

　　项目前期严格按照实际制定预算情况，设立专门监督小组，由各部门分管领导任负责人，负责项目的日常监督管理，全程跟进预算资金的拨付进程和使用情况。实现了责任细分，责任到人。

　　三、主要绩效及评价结论

　　（一）经济性分析。主要包括成本（预算）控制情况和成本（预算）节约情况。

　　（二）效率性分析。主要包括实施进度和完成质量。

　　（三）效益性分析。主要包括预期目标完成程度和对经济和社会的影响等。

　　关于绩效情况的分析既可从以上三个方面进行归纳，也可以把以上三个方面的内容融入到实施取得的显著成效中进行说明。

　　在县委、县政府的坚强领导下，本单位2023年所有支出严格按照国家财经法规、预算资金管理办法、财务管理制度及专项资金管理办法的规定，遵循先预算、再审批、后支出的原则，保证资金的合理使用。对资金实行全程监管，做到专款专用，确保项目的顺利开展，取得了如下绩效：

　　1、保障机关有效运转。干部待遇严格按政策发放，严格按照厉行节约的要求，量入为出，规范机关事务管理工作，提高服务质量，降低运行成本，合理配置，提高保障能力。

　　2、保障民生项目落实到位。社会保障和就业支出283.37万元，加大了就业和技能培训和力度，提升了居民就业能力。农林水支出834.35万元，我镇在农林水利中投入资金有利于推动农业现代化，稳定我镇农业发展；卫生健康支出48.15万元，有力保证了我镇医疗发展，一定程度上缓解了群众看病贵看病难的问题。节能环保支出125.92万元，优化人居环境，建设美丽乡村等。

　　四、存在的问题

　　一、单位各部门衔接不及时，无法及时监控预算绩效目标实施情况。

　　二、政府和财务部门在部门整体支出的资金安排和使用上仍有不可预见性，在实际工作中有资金延迟到位的情况。

　　五、有关建议

　　一、建议政府在平时工作中进一步加强对绩效目标监控的重视，定期对预算执行情况进行监督，使绩效目标监控与政府工作、财务工作挂钩，做到及时监控，及时控制，避免疏忽。

　　二、加强各部门衔接，使预算绩效目标实施进度得到及时反馈，便于及时汇总监控。

　　三、设置合理有效的绩效目标监控机制，科学设置预算绩效指标，合理安排经费和各项资金，使其物尽其用，更加贴合乡镇财务工作的实际情况，能够合理运用现有资源，及时协调上级争取资金保证各预算绩效指标的顺利实施。使绩效评价更客观全面，更能为发展政府经济，保障民生起到积极有效的作用。

　　六、其他需要说明的问题

　　无

　　附件：南县明山头镇人民政府2023年部门整体支出绩效自评指标计分表

　　南县明山头镇人民政府2023年部门整体支出绩效自评指标计分表.doc