南县明山头镇人民政府2022年度部门决算
南县明山头镇人民政府
2022年度部门决算
目 录
第一部分 部门概况
一、部门职责
二、机构设置及决算单位构成
第二部分 2022年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
十、关于机关运行经费支出说明
十一、关于一般性支出情况说明
十二、关于政府采购支出说明
十三、关于国有资产占用情况说明
十四、关于2022年度预算绩效情况的说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分 部门概况
一、部门职责
南县明山头镇人民政府主要职责如下：
1、加强党的建设。推进全面从严治党，落实基层党建工作责任制，严格抓好基层党组织建设各项制度，做好农村基层党建工作，深化监察体制改革，全面加强农村基层宣传思想文化工作，进一步增强党在农村的政治领导力、思想引领力、群众组织力、社会号召力。
2、推进经济建设。负责拟订本行政区域经济社会发展和村镇建设等规划，推进工业化和城镇化发展水平，组织农村基础设施和各项公益事业建设，加快镇村经济社会发展，改善群众生活环境。
3、服务“三农”发展。指导农村经济发展，深化农业公共服务体系建设，加强农业产前、产中、产后服务。完善生产、供销、信用“三位一体”农民合作经济组织体系，推进农村经济结构调整，促进经济增长方式转变，促进农民增收。
4、组织公共服务。组织实施与村民生活密切相关的各项公共服务，负责抓好人力社保、民政、教育、文化、体育、卫生健康等工作，统筹基本公共服务设施的空间布局，实现基本公共服务全覆盖。推进“互联网+政务服务”改革，建立健全群众办事一次办结机制，优化便民服务质量。
5、加强基层执法。整合基层一线执法力量，充分发挥属地管理优势，强化对辖区范围内执法力量的统一指挥和统筹协调。
6、加强综合治理。加强社会治安综合治理，建立综治管理、市场监管、综合执法、便民服务统筹协调指挥机制，强化信访和矛盾纠纷调解工作，化解农村社会矛盾纠纷，维护农村社会和谐稳定，全面推进社会主义新农村建设。做好应急防灾等相关工作。
7、推进民主法治。推进基层民主法制建设，指导村（居）民委员会工作，维护群众合法权益。健全自治、法治、德治相结合的乡村治理体系，动员广大村民参与基层自治。
8、完成县委、县政府交办的其他任务。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。
南县明山头镇人民政府设置 7 个内设机构，无二级机构，5个镇属事业单位。
内设机构分别是：党政办公室、党建办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、自然资源和生态环境办公室、社会治安和应急管理办公室、财政财务管理办公室。
镇属事业单位5个：明山头镇社会事务综合服务中心、明山头镇农业综合服务中心、南县明山头镇党群和政务服务中心、南县明山头镇退役军人服务站、明山头镇综合行政执法大队。
（二）决算单位构成。
南县明山头镇人民政府2022年部门决算汇总公开单位构成包括：南县明山头镇人民政府本级及5个事业单位，事业单位名单如下：
1、明山头镇社会事务综合服务中心
2、明山头镇农业综合服务中心
3、南县明山头镇党群和政务服务中心
4、南县明山头镇退役军人服务站
5、明山头镇综合行政执法大队
第二部分 2022年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
注：以上表格公开见附件
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2022年度收入、支出总计3532.45万元，与上年相比，收入、支出总计各增加2269.77万元，增长179.76%，主要是因为其他收入、政府性基金等的增加。
二、收入决算情况说明
本年收入合计3532.45万元，其中：财政拨款收入1890.92万元，占53.53%；其他收入1641.53万元，占46.47%。
2022年收入决算与上年相比，增加2269.77万元，增长179.76%，主要是因为其他收入的增加。
三、支出决算情况说明
本年支出合计3532.45万元，其中：基本支出3470.37万元，占98.24%；项目支出62.08万元，占1.76%。
2022年支出决算与上年相比，增加2269.77万元，增长179.76%，主要是因为其他收入增加导致相应支出增加。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收入、支出总计1890.92万元，与上年相比，财政拨款收入、支出总计各增加628.24万元，增长49.75%，主要是因为政府性基金、民生支出增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2022年度财政拨款支出1716.92万元，占本年支出合计的48.6%。与上年相比，财政拨款支出增加484.24万元，增长39.28%，主要原因是人员工资增加、社保支出、农林水支出增加导致收支增加。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2022年度财政拨款支出1716.92万元，主要用于以下方面一般公共服务支出（类）820.61万元，占47.80%；公共安全支出（类）13.31万元，占0.78%；教育支出（类） 3 万元，占0.18%；科学技术支出（类） 6 万元，占0.35%；文化旅游体育与传媒支出（类）14.45万元，占0.84%；社会保障和就业支出（类）157.47万元，占9.17%；卫生健康支出（类）18.78万元，占1.09%；节能环保支出（类）74万元，占4.31%；城乡社区支出（类）84.51万元，占4.92%；农林水支出（类）488.68万元，占28.46%；自然资源海洋气象等支出（类）10万元，占0.58%；住房保障支出（类）26.12万元，占1.52%。
说明：因四舍五入导致明细合计与财政拨款支出总数存在尾数差。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2022年度财政拨款支出年初预算为1741.45万元，支出决算为1716.92万元，完成年初预算的98.59%。其中：
1、一般公共服务支出（类）政协事务（款）一般行政管理事务（项）
年初预算为0万元，支出决算为0.25万元，新增项目预算完成率无法计算，决算数大于年初预算数的主要原因是相关科目的项目进行了调整，增加了政协事务支出。
2、一般公共服务支出（类）政协事务（款）事业运行（项）
年初预算为0万元，支出决算为0.35万元，新增项目预算完成率无法计算，决算数大于年初预算数的主要原因是相关科目的项目进行了调整，增加了政协事务支出。
3、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）
年初预算为262.32万元，支出决算为508.92万元，完成年初预算的194.00%，决算数大于年初预算数的主要原因是中心工作增加，增加了行政运行开支，因此追加了相关预算。
4、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）
年初预算为35.56万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0 %，决算数小于年初预算数的主要原因是相关科目的项目进行了调整，减少了相关支出。
5、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。
年初预算为143万元，支出决算为214.23万元，完成年初预算的149.81%，决算数大于年初预算数的主要原因是中心工作增加，增加了其他政府办公厅（室）及相关机构事务开支，因此追加了相关预算。
6、一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）
年初预算为50.62万元，支出决算为59.52万元，完成年初预算的117.58%，决算数大于年初预算数的主要原因是人员经费增加。
7、一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）
年初预算为0万元，支出决算为10万元，新增项目预算完成率无法计算，决算数大于年初预算数的主要原因是相关科目的项目进行了调整，增加了财政事务支出。
8、一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为2万元，新增项目预算完成率无法计算，决算数大于年初预算数的主要原因是相关科目的项目进行了调整，增加了财政事务支出。
9、一般公共服务支出（类）税收事务（款）其他税收事务支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为3.1万元，新增项目预算完成率无法计算，决算数大于年初预算数的主要原因是相关科目的项目进行了调整，增加了税收事务支出。
10、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）
年初预算为0万元，支出决算为1.52万元，新增项目预算完成率无法计算，决算数大于年初预算数的主要原因是相关科目的项目进行了调整，增加了群众团体事务支出。
11、一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为1.72万元，新增项目预算完成率无法计算，决算数大于年初预算数的主要原因是相关科目的项目进行了调整，增加了组织事务支出。
12、一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）一般行政管理事务（项）
年初预算为0万元，支出决算为6万元，新增项目预算完成率无法计算，决算数大于年初预算数的主要原因是相关科目的项目进行了调整，增加了其他共产党事务支出。
13、一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）一般行政管理事务（项）
年初预算为0万元，支出决算为13万元，新增项目预算完成率无法计算，决算数大于年初预算数的主要原因是相关科目的项目进行了调整，增加了市场监督管理事务支出。
14、公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）
年初预算为0万元，支出决算为4.31万元，新增项目预算完成率无法计算，决算数大于年初预算数的主要原因是相关科目的项目进行了调整，增加了公安支出。
15、公共安全支出（类）司法（款）一般行政管理事务（项）
年初预算为0万元，支出决算为6万元，新增项目预算完成率无法计算，决算数大于年初预算数的主要原因是相关科目的项目进行了调整，增加了司法支出。
16、公共安全支出（类）强制隔离戒毒（款）强制隔离戒毒人员教育（项）
年初预算为3万元，支出决算为3万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是本单位严格执行预算。
17、教育支出（类）进修及培训（款）干部教育（项）
年初预算为0万元，支出决算为3万元，新增项目预算完成率无法计算，决算数大于年初预算数的主要原因是相关科目的项目进行了调整，增加了进修培训支出。
18、科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）一般行政管理事务（项）
年初预算为0万元，支出决算为6万元，新增项目预算完成率无法计算，决算数大于年初预算数的主要原因是相关科目的项目进行了调整，增加了科学技术管理事务支出。
19、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为0.89万元，新增项目预算完成率无法计算，决算数大于年初预算数的主要原因是相关科目的项目进行了调整，增加了文化和旅游支出。
20、文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）广播电视事务（项）
年初预算为0万元，支出决算为1.6万元，新增项目预算完成率无法计算，决算数大于年初预算数的主要原因是相关科目的项目进行了调整，增加了广播电视支出。
21、文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为11.96万元，新增项目预算完成率无法计算，决算数大于年初预算数的主要原因是相关科目的项目进行了调整，增加了其他文化旅游体育与传媒支出支出。
22、文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）其他广播电视支出（项）
年初预算为1.6万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，决算数小于年初预算数的主要原因是相关科目的项目进行了调整，减少了相关支出。
23、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）
年初预算为73.01万元，支出决算为2万元，完成年初预算的2.74%，决算数小于年初预算数的主要原因是相关科目的项目进行了调整，减少了相关支出。
24、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）一般行政管理事务（项）
年初预算为0万元，支出决算为1万元，新增项目预算完成率无法计算，决算数大于年初预算数的主要原因是相关科目的项目进行了调整，增加了民政管理事务支出。
25、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）
年初预算为32万元，支出决算为28万元，完成年初预算的87.5%，决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节俭，压减相关支出。
26、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为4.55万元，新增项目预算完成率无法计算，决算数大于年初预算数的主要原因是相关科目的项目进行了调整，增加了民政管理事务支出。
27、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）
年初预算为61.3万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0 %，决算数小于年初预算数的主要原因是退休人员工资统一由财政拨付到社会保险中心。
28、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。
年初预算为243.52万元，支出决算为0万元，完成年初预算的 0 %，决算数小于年初预算数的主要原因是退休人员工资统一由财政拨付到社会保险中心。
29、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。
年初预算为116.54万元，支出决算为112.85万元，完成年初预算的96.83%，决算数小于年初预算数的主要原因是其他各种社会保障费减少。
30、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。
年初预算为17.41万元，支出决算为2.93万元，完成年初预算的16.83%，决算数小于年初预算数的主要原因是由财政统筹拨付。
31、社会保障和就业支出（类）退役安置（款）其他退役安置支出（项）
年初预算为17.3万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0 %，决算数小于年初预算数的主要原因是相关科目的项目进行了调整，减少了相关支出。
32、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）其他社会福利支出（项）
年初预算为143.93万元，支出决算为0 万元，完成年初预算的 0 %，决算数小于年初预算数的主要原因是相关科目的项目进行了调整，减少了相关支出。
33、社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）其他退役军人事务管理支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为2万元，新增项目预算完成率无法计算，决算数大于年初预算数的主要原因是相关科目的项目进行了调整，增加了退役军人管理事务支出。
34、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。
年初预算为5.4万元，支出决算为4.14万元，完成年初预算的76.67%，决算数小于年初预算数的主要原因是其他各种社会保障费减少。
35、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。
年初预算为15.51万元，支出决算为16.78万元，完成年初预算的108.19%，决算数大于年初预算数的主要原因是人员经费增加导致基数增加。
36、卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为2万元，新增项目预算完成率无法计算，决算数大于年初预算数的主要原因是相关科目的项目进行了调整，增加了其他卫生健康支出。
37、节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）其他环境保护管理事务支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为10万元，新增项目预算完成率无法计算，决算数大于年初预算数的主要原因是相关科目的项目进行了调整，增加了环境保护管理事务支出。
38、节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）
年初预算为0万元，支出决算为64万元，新增项目预算完成率无法计算，决算数大于年初预算数的主要原因是相关科目的项目进行了调整，增加了自然生态保护支出。
39、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）
年初预算为29.1万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0 %，决算数小于年初预算数的主要原因是相关科目的项目进行了调整，减少了相关支出。
40、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为2万元，新增项目预算完成率无法计算，决算数大于年初预算数的主要原因是关科目的项目进行了调整，增加了城乡社区管理事务支出。
41、城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）
年初预算为0万元，支出决算为82.51万元，新增项目预算完成率无法计算，决算数大于年初预算数的主要原因是关科目的项目进行了调整，增加了城乡社区环境卫生支出。
42、农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）
年初预算为285.2万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0 %，决算数小于年初预算数的主要原因是相关科目的项目进行了调整，减少了相关支出。
43、农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）
年初预算为0万元，支出决算为1.5万元，新增项目预算完成率无法计算，决算数大于年初预算数的主要原因是相关科目的项目进行了调整，增加了农业农村支出。
44、农林水支出（类）农业农村（款）防灾救灾（项）
年初预算为0万元，支出决算为30万元，新增项目预算完成率无法计算，决算数大于年初预算数的主要原因是相关科目的项目进行了调整，增加了农业农村支出。
45、农林水支出（类）农业农村（款）对高校毕业生到基层任职补助（项）
年初预算为0万元，支出决算为2万元，新增项目预算完成率无法计算，决算数大于年初预算数的主要原因是相关科目的项目进行了调整，增加了农业农村支出。
46、农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为16.65万元，新增项目预算完成率无法计算，决算数大于年初预算数的主要原因是相关科目的项目进行了调整，增加了农业农村支出。
47、农林水支出（类）水利（款）抗旱（项）
年初预算为0万元，支出决算为8万元，新增项目预算完成率无法计算，决算数大于年初预算数的主要原因是相关科目的项目进行了调整，增加了水利支出。
48、农林水支出（类）水利（款）农村水利（项）
年初预算为0万元，支出决算为19万元，新增项目预算完成率无法计算，决算数大于年初预算数的主要原因是相关科目的项目进行了调整，增加了水利支出。
49、农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为59万元，新增项目预算完成率无法计算，决算数大于年初预算数的主要原因是相关科目的项目进行了调整，增加了水利支出。
50、农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为194万元，新增项目预算完成率无法计算，决算数大于年初预算数的主要原因是相关科目的项目进行了调整，增加了巩固脱贫衔接乡村振兴支出。
51、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）
年初预算为0万元，支出决算为47万元，新增项目预算完成率无法计算，决算数大于年初预算数的主要原因是相关科目的项目进行了调整，增加了农村综合改革支出。
52、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）
年初预算为176万元，支出决算为8 万元，完成年初预算的4.55%，决算数小于年初预算数的主要原因是相关科目的项目进行了调整，减少了相关支出。
53、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村集体经济组织的补助（项）
年初预算为0万元，支出决算为30万元，新增项目预算完成率无法计算，决算数大于年初预算数的主要原因是相关科目的项目进行了调整，增加了农村综合改革支出。
54、农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为73.53万元，新增项目预算完成率无法计算，决算数大于年初预算数的主要原因是相关科目的项目进行了调整，增加了其他农林水支出。
55、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）一般行政管理事务（项）
年初预算为0万元，支出决算为10万元，新增项目预算完成率无法计算，决算数大于年初预算数的主要原因是相关科目的项目进行了调整，增加了自然资源事务支出。
56、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。
年初预算为26.11万元，支出决算为26.12万元，完成年初预算的100.04%，决算数大于年初预算数的主要原因是人员经费增加导致基数增加。
57、灾害防治及应急管理支出（类）消防事务（款）消防应急救援（项）
年初预算为3万元，支出决算为0 万元，完成年初预算的0 %，决算数小于年初预算数的主要原因是相关科目项目进行了调整。
说明：因四舍五入导致明细合计与年初预算数、支出决算数存在尾数差。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度财政拨款基本支出1658.84万元，其中：
人员经费880.69万元，占基本支出的53.09%，主要包括包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、奖励金、代缴社会保险费；
公用经费778.15万元，占基本支出的46.91%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、税金及附加费用、其他商品和服务支出。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为2.05万元，支出决算为2.05万元， 完成预算的100%，其中：
1、因公出国（境）费预算0万元，支出决算0万元，预算完成率无法计算；
决算数等于预算数，主要是因为严格控制“三公”经费支出，今年未安排出国出境。
与上年相比无变化，主要是因为严格控制“三公”经费支出，今年及去年均未安排出国出境。
2、公务用车购置及运行维护费预算0万元，支出决算0万元，完成预算的预算完成率无法计算，其中：
（1）公务用车购置费预算0万元，支出决算0万元，预算完成率无法计算；
决算数等于预算数，主要是因为我单位公务用车购置费预算没有安排，实际也没有发生此项支出。
与上年相比无变化，主要是因为我单位公务用车购置费本年与上年均没有发生此项支出。
（2）公务用车运行维护费预算0万元，支出决算0万元，预算完成率无法计算，
决算数等于预算数，主要是因为我单位没有公务车辆，公务用车运行维护费支出预算没有安排和实际也没有发生此项支出。
与上年相比无变化，主要是因为我单位没有公务车辆，公务用车运行维护费支出与上年均没有发生此项支出。
3、公务接待费预算2.05万元，支出决算2.05万元，完成预算的100%。
决算数等于预算数，主要是因为认真贯彻落实厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支
与上年相比减少0.05万元，下降2.38%，主要是因为认真贯彻落实厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%，公务接待费支出决算2.05万元，占100%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2、公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，
其中：（1）公务用车购置费决算0万元，单位本级本年更新公务用车0辆，截止2022年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
（2）公务用车运行维护费决算0万元，截止2022年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
3、公务接待费支出决算2.05万元，
其中：其他国内公务接待支出2.05万元。本单位2022年共接待国内公务接待批次56个、接待人次513人次（不包括陪同人员）。主要是用于与有关单位交流工作情况及接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
2022年度政府性基金预算财政拨款收入174万元、年初结转和结余0万元，与上年相比增加144万元，增长480%，主要是因为政府性基金项目增加；
2022年度政府性基金预算财政拨款支出174万元（其中：基本支出170万元，项目支出4万元），与上年相比增加144万元，增长480%，主要是因为政府性基金项目增加，年末结转和结余0万元。具体情况如下：
1、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）土地出让业务支出（项）。
年初预算为0万元，决算为100万元，新增项目预算完成率无法计算，决算数大于年初预算数的主要原因是政府性基金项目增加。
2、其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金安排的支出（项）。
年初预算为0万元，决算为70万元，新增项目预算完成率无法计算，决算数大于年初预算数的主要原因是政府性基金项目增加。
3、其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）。
年初预算为0万元，决算为4万元，新增项目预算完成率无法计算，决算数大于年初预算数的主要原因是根据实际申请彩票公益专项资金。
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
南县明山头镇人民政府2022年没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。
十、关于机关运行经费支出说明
南县明山头镇人民政府2022年度机关运行经费支出948.15万元。比上年决算数增加398.2万元。增长72.41%，主要原因是受疫情影响，防疫物资采购等刚性需求增加。
十一、关于一般性支出情况说明
南县明山头镇人民政府2022年开支会议费8.09万元，主要是用于召开人大代表会、防汛抗灾动员会、县委党史宣讲报告会、各村社区组织委员会党代表资格审查会等，参加会议的人数2024人，内容为积极推进各项上级安排的工作，促进乡镇经济、人文全面发展等；开支培训费8.49万元，用于开展技能培训、工作培训等工作，参加培训的人数637人，内容为中心工作培训、专业技能培训、增强安全意识等；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。
十二、关于政府采购支出说明
南县明山头镇人民政府2022年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。
授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%。工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%。服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。
十三、关于国有资产占用情况说明
截至2022年12月31日，本单位共有车辆2辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车2辆，其他用车主要是清洁车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
十四、关于2022年度预算绩效情况的说明
（一）预算绩效管理工作开展情况
为进一步规范财政资金管理，切实提高财政资金使用效益，根据预算绩效管理要求，南县明山头镇人民政府成立了分管财务领导任组长的部门整体支出绩效自评工作小组，组织对本部门对整体支出及项目支出进行绩效评价，涉及2022 年度整体支出3532.45万元，项目支出62.08万元，形成了自评报告。从评价情况来看，资金管理合理合规，资产管理按政策及时登记、及时清理、责任到，严格三公经费管控，节约日常公用开支，内部管理制度制定及时、完善，项目立项程序完整、规范，预算执行及时、有效，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平不断提高，整体支出及项目绩效总目标和阶段性目标完成情况良好。
（二）部门决算中整体支出、项目支出绩效自评结果。
2022 年，南县明山头镇人民政府切实履行参谋辅政、运转保障职能，不断提升政务服务效能，为全县高质量发展做出积极贡献。根据部门整体支出绩效评价指标，部门整体支出绩效得分94分；根据部门项目支出绩效评价指标，项目支出绩效得分94分，从评价情况来看，预算执行有效，完成情况较好，基本达到预算绩效目标。
（三）以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果。
南县明山头镇人民政府2022年无重点项目绩效评价。
注：1、本部门整体支出及项目支出绩效报告已在政府网站公开
第四部分 名词解释
财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
政府性基金预算财政拨款收入：指本级财政当年拨付的政府性基金预算资金。
其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
一般公共服务支出（类）：是指用于人大、政协、政府办公厅（室）及相关机构事务、发展与改革事务、统计信息事务、财政事务、税收事务、审计事务、人力资源事务、纪检监察事务、商贸事务、工商行政管理事务、质量技术监督与检验检疫事务、民族事务、档案事务、民主党派及工商联事务、群众团体事务、党委办公厅（室）及相关机构事务、组织事务、宣传事务、统战事务、其他一般公共服务等方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
公共安全支出（类）：是指用于内卫、消防等武装警察部队的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
教育支出（类）：是指用于政府教育事务支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
科学技术支出（类）：是指用于科学技术方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
文化体育与传媒支出（类）：是指用于文化、文物、体育、新闻出版广播影视等方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
社会保障和就业支出（类）：是指用于社会保障和就业方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。归口管理的行政单位离退休，指离退休人员管理机构统一管理的机关离退休人员的经费。
卫生健康支出（类）：是指用于医疗卫生与计划生育方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
节能环保支出（类）：是指用于节能环保支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
城乡社区支出（类）：是指用于城乡社区事务支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
农林水支出（类）：是指用于农林水事务支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
自然资源海洋气象等支出（类）：是指用于自然资源、海洋、测绘、气象等公益服务事业方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
住房保障支出（类）：是指用于住房方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
其他支出（类）：是指用于反映除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期(见习期)工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级）工资、军衔（级别）工资、基础工资和军龄工资；军队士官的军衔等级工资、基础工资和军龄工资等。
津贴补贴：反映经国家批准建立的机关事业单位艰苦边远地区津贴、机关工作人员地区附加津贴、机关工作人员岗位津贴、事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴等。
奖金：反映机关工作人员年终一次性奖金。
伙食补助费：反映单位发给职工的伙食补助费，如误餐补助等。
绩效工资：反映事业单位工作人员的绩效工资。
机关事业单位基本养老保险缴费：反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。
职业年金缴费：反映机关事业单位实际缴纳的职业年金支出。由单位代扣的工作人员职业年金缴费，不在此科目反映。
职工基本医疗保险缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费。
其他社会保障缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗、失业、工伤、生育等社会保险费，残疾人就业保障金，军队（含武警）为军人缴纳的伤亡、退役医疗等社会保险费。
住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
其他工资福利支出：反映上述项目未包括的人员支出，如各种加班工资、病假两个月以上期间的人员工资、编制外长期聘用人员，公务员及参照和依照公务员制度管理的单位工作人员转入企业工作并按规定参加企业职工基本养老保险后给予的一次性补贴等。
商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
办公费：反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。
印刷费：反映单位的印刷费支出。
咨询费：反映单位咨询方面的支出。
手续费：反映单位支付的各类手续费支出。
水费：反映单位支付的水费、污水处理费等支出。
电费：反映单位的电费支出。
邮电费：反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。
维修(护)费：反映单位日常开支的固定资产（不包括车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金。
会议费：反映会议中按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等。
培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。
公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
专用材料费：反映单位购买日常专用材料的支出。具体包括药品及医疗耗材，农用材料，兽医用品，实验室用品，专用服装，消耗性体育用品，专用工具和仪器，艺术部门专用材料和用品，广播电视台发射台发射机的电力、材料等方面的支出。
专用燃料费：反映用作业务工作设备的车、船设施等的油料支出。
劳务费：反映支付给单位和个人的劳务费用，如临时聘用人员、钟点工工资，稿费、翻译费，评审费等。
委托业务费：反映因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。
工会经费：反映单位按规定提取的工会经费。
福利费：反映单位按规定提取的福利费。
税金及附加费用：反映单位提供劳务或销售产品应负担的税金及附加费用，包括营业税、消费税、城市维护建设税、资源税和教育附加等。
其他商品和服务支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政赔偿费和诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传、其他劳务费及离休人员特需费、公用经费等。
对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。
抚恤金：反映按规定开支的烈士遗属、牺牲病故人员遗属的一次性和定期抚恤金，伤残人员的抚恤金，离退休人员等其他人员的各项抚恤金。
生活补助：反映按规定开支的优抚对象定期定量生活补助费，退役军人生活补助费，行政事业单位职工和遗属生活补助，因公负伤等住院治疗、住疗养院期间的伙食补助费，长期赡养人员补助费，由于国家实行退耕还林禁牧舍饲政策补偿给农牧民的现金、粮食支出，对农村党员、复员军人以及村干部的补助支出，看守人员和犯人的伙食费、药费等。
奖励金：反映政府各部门的奖励支出，如对个体私营经济的奖励、计划生育目标责任奖励、独生子女父母奖励等。
代缴社会保险费：反映财政为城乡生活困难人员缴纳的社会保险费。如婴幼儿补贴、职工探亲旅费、退职人员及随行家属路费、符合条件的退役回乡义务兵一次性建房补助、符合安置条件的城镇退役士兵自谋职业的一次性经济补助费、对农户的生产经营补贴、保障性住房租金补贴等。
机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、 办公用房物业管理费、 公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分 附件
1、南县明山头镇人民政府2022年部门决算表
