南县明山头镇人民政府2023年部门预算
南县明山头镇人民政府
2023年部门预算
目 录
第一部分 部门概况
一、 部门职能
二、 人员情况
三、 机构设置
四、 部门预算单位构成
第二部分 2023年部门预算表
1、收支总表
2、收入总表
3、支出总表
4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
6、财政拨款收支总表
7、一般公共预算支出表
8、一般公共预算基本支出表
9、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)
10、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)
11、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)
12、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）
13、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）
14、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)
15、一般公共预算“三公”经费支出表
16、政府性基金预算支出表
17、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
18、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
19、国有资本经营预算表
20、财政专户管理资金预算支出表
21、专项资金预算汇总表
22、项目支出绩效目标表
23、整体支出绩效目标表
第三部分 2023年部门预算情况说明
一、关于收支总表的说明
二、关于收入总表的说明
三、关于支出总表的说明
四、关于支出预算分类汇总表的说明
五、关于财政拨款收支总表的说明
六、关于一般公共预算支出表的说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。
七、关于一般公共预算基本支出表的说明
八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明
九、关于政府性基金预算支出表的说明
十、关于国有资本经营预算支出表的说明
十一、关于财政专户管理资金预算支出表的说明
十二、关于专项资金预算汇总表的说明
十三、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费。
（二）一般性支出情况。
（三）政府采购情况。
（四）国有资产占用使用情况及新增资产配置情况。
（五）预算绩效目标说明。
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分 部门概况
一、部门职能
南县明山头镇人民政府的主要职能是：
（一）加强党的建设。推进全面从严治党，落实基层党建工作责任制，严格抓好基层党组织建设各项制度，做好农村基层党建工作，深化监察体制改革，全面加强农村基层宣传思想文化工作，进一步增强党在农村的政治领导力、思想引领力、群众组织力、社会号召力。
（二）推进经济建设。负责拟订本行政区域经济社会发展和村镇建设等规划，推进工业化和城镇化发展水平，组织农村基础设施和各项公益事业建设，加快镇村经济社会发展，改善群众生活环境。
（三）服务“三农”发展。指导农村经济发展，深化农业公共服务体系建设，加强农业产前、产中、产后服务。完善生产、供销、信用“三位一体”农民合作经济组织体系，推进农村经济结构调整，促进经济增长方式转变，促进农民增收。
（四）组织公共服务。组织实施与村民生活密切相关的各项公共服务，负责抓好人力社保、民政、教育、文化、体育、卫生健康等工作，统筹基本公共服务设施的空间布局，实现基本公共服务全覆盖。推进“互联网+政务服务”改革，建立健全群众办事一次办结机制，优化便民服务质量。
（五）加强基层执法。整合基层一线执法力量，充分发挥属地管理优势，强化对辖区范围内执法力量的统一指挥和统筹协调。
（六）加强综合治理。加强社会治安综合治理，建立综治管理、市场监管、综合执法、便民服务统筹协调指挥机制，强化信访和矛盾纠纷调解工作，化解农村社会矛盾纠纷，维护农村社会和谐稳定，全面推进社会主义新农村建设。做好应急防灾等相关工作。
（七）推进民主法治。推进基层民主法制建设，指导村（居）民委员会工作，维护群众合法权益。健全自治、法治、德治相结合的乡村治理体系，动员广大村民参与基层自治。
（八）完成县委、县政府交办的其他任务。
二、人员情况
南县明山头镇人民政府现有在职人员82人，离退休69人，分流人员25人。
三、机构设置
我单位内设股室7个，所属事业单位5个，全部纳入2023年部门预算编制范围。
内设股室分别是：党政办公室、党建办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、自然资源和生态环境办公室、社会治安和应急管理办公室、财政财务管理办公室。
所属事业单位分别是：明山头镇社会事务综合服务中心、明山头镇农业综合服务中心、南县明山头镇党群和政务服务中心、南县明山头镇退役军人服务站、明山头镇综合行政执法大队。
四、部门预算单位构成
2023年南县明山头镇人民政府部门预算为汇总预算编制，纳入汇总预算编制范围的有：
1、明山头镇政府机关本级
2、南县明山头镇财政所（二级单位）
3、明山头镇农业综合服务中心（二级单位）
4、明山头镇社会事务综合服务中心（二级单位）
5、南县明山头镇党群和政务服务中心（二级单位）
6、南县明山头镇退役军人服务站（二级单位）
7、明山头镇综合行政执法大队（二级单位）
第二部分 2023年部门预算表
本单位2023年部门预算表见附件
第三部分 2023年部门预算情况说明
一、关于收支总表的说明
按照综合预算的原则，南县明山头镇人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入全部为一般公共预算拨款收入；支出包括一般公共服务支出、公共安全支出、社会保障和就业支出、城乡社区支出、农林水支出、住房保障支出。南县明山头镇人民政府2023年收支预算总额1802.08万元。
二、关于收入总表的说明
南县明山头镇人民政府2023年收入预算1802.08万元，具体如下：一般公共预算1802.08 万元，占比100 %。
2023年收入预算与上年相比，增加60.63万元，增长3.48%，主要是因为人员经费以及民生支出增多，相应增加财政拨款收入数额。
三、关于支出总表的说明
南县明山头镇人民政府2023年支出预算1802.08万元，其中：基本支出1256.15万元，占69.71%；项目支出545.93万元，占30.29%。
2023年支出预算与上年相比，增加60.63万元，增长3.48%，主要是因为人员经费以及民生支出增多，相应增加财政拨款收入数额。
四、关于支出预算分类汇总表的说明
南县明山头镇人民政府2023年支出预算1802.08万元，其中：工资福利支出838.65万元，占46.54%；商品和服务支出316.7万元（基本支出97.90万元，项目支出218.80万元），占17.57%；对个人家庭的补助319.61万元，占17.74%；其他支出327.13万元，占18.15%。
说明：因四舍五入导致支出预算明细合计与支出预算总数存在尾数差。
五、关于财政拨款收支总表的说明
南县明山头镇人民政府2023年财政拨款收支总预算1802.08万元。
（一）收入预算。收入预算1802.08万元，包括：一般公共预算拨款，具体如下：一般公共预算拨款1802.08万元（其中：经费拨款1802.08万元，纳入一般公共预算管理的非税收入拨款0万元），占比100%；
（二）支出预算。支出预算1802.08万元，包括：一般公共服务支出755.89万元，占比41.94%；公共安全支出3万元，占比0.17%；社会保障和就业支出671.12万元，占比37.24%；城乡社区支出38.43万元，占比2.13%；农林水支出308.08万元，占比17.10%；住房保障支出25.57万元，占比1.42%。
说明：因四舍五入导致财政拨款支出预算明细合计与支出预算总数存在尾数差。
六、关于一般公共预算支出表的说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。
南县明山头镇人民政府2023年一般公共预算当年拨款1802.08万元，比2022年预算数增加60.63万元，增长3.48%，主要原因：主要是人员经费以及民生支出增多，相应增加财政拨款收入数额。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况。
一般公共服务支出755.89万元，占比41.94%；公共安全支出3万元，占比0.17%；社会保障和就业支出671.12万元，占比37.24%；城乡社区支出38.43万元，占比2.13%；农林水支出308.08万元，占比17.10%；住房保障支出25.57万元，占比1.42%。
说明：因四舍五入导致一般公共预算拨款明细合计与一般公共预算拨款总数存在尾数差。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。
1、一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）2023年预算数为280.71万元，比2022年预算数增加230.09万元，增长454.50%。主要原因是相关项目调整。
2、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅及相关机构事务支出（项）2023年预算数为178万元，比2022年预算数增加35万元，增长24.48%。主要原因是相关项目调整。
3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023年预算数为88.18万元，比2022年预算数减少28.36万元，下降24.33%。主要是人员异动造成的社保缴费基数变动。
4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2023年预算数为17.05万元，比2022年预算数减少0.36万元，下降2.07%。主要是离退休人员减少。
5、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2023年预算数为389.14万元，比2022年预算数增加383.74万元，增长7106.29%。主要是相关项目调整。
6、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算数为25.57万元，比2022年预算数减少0.54万元，下降2.07%。主要是人员异动造成的公积金缴费基数变动。
7、农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）2023年预算数为1.6万元，因是新增项目，无法计算增长率，主要是为了巩固农业生产和农村社会事业发展。
8、公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）2023年预算数为3万元，因是新增项目，无法计算增长率，主要是为了维护社会稳定，保障部门正常运转。
9、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会事务保障管理事务（款）其他人力资源和社会事务保障管理事务支出（项）2023年预算数为103.6万元，比2022年预算数增加30.59万元，增长41.9%。主要是相关项目调整。
10、农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）2023年预算数为306.48万元，比2022年预算数增加21.28万元，增长7.46%。主要是单位人员经费增加。
11、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2023年预算数为3.68万元，比2022年预算数减少239.84万元，下降98.49%。主要是相关项目调整。
12、一般公共服务支出（类）政府办公厅及相关机构事务（款）事业运行（项）2023年预算数为31.24万元，比2022年预算数减少4.32万元，下降12.15%。主要是厉行节约办事业。
13、社会保障和就业支出（类）退役安置（款）其他退役安置支出（项）2023年预算数为11.35万元，比2022年预算数减少5.95万元，下降34.39%。主要是相关项目调整。
14、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）2023年预算数为38.43万元，比2022年预算数增加9.33万元，增长32.06%。主要是单位人员经费增加。
15、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2023年预算数为58.11万元，比2022年预算数减少3.19万元，下降5.21%。主要是离退休人员减少，相关经费减少。
16、一般公共服务支出（类）政府办公厅及相关机构事务（款）行政运行（项）2023年预算数为265.94万元，比2022年预算数增加3.62万元，增长1.38%，主要原因是单位人员工资、津补贴支出增加。
七、关于一般公共预算基本支出表的说明
南县明山头镇人民政府2023年一般公共预算基本支出1256.15万元，其中：
人员经费1158.25万元，占基本支出92.2%，比2022年预算数增加24.78万元，增长2.19%。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助；
公用经费97.9万元，占基本支出7.8%，比2022年预算数减少7.55万元，下降7.16%。主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明
南县明山头镇人民政府2023年“三公”经费预算数为2.25万元，其中：公务接待费2.25万元，公务用车购置及运行费0元（其中，公务用车运行费0万元，公务用车购置费0万元），因公出国（境）费0万元。2023年“三公”经费预算相比上年增加0.2万元，增长9.76%，主要原因：根据2023年相关工作安排，适当增加了因公出国（境）任务、公务用车费用和公务接待费支出预算。
九、关于政府性基金预算支出表的说明
本单位无政府性基金预算支出安排情况。
十、关于国有资本经营预算支出表的说明
本单位无国有资本经营预算支出安排情况。
十一、关于财政专户管理资金预算支出表的说明
本单位无财政专户管理资金预算支出安排情况。
十二、关于专项资金预算汇总表的说明
2023年本部门专项资金预算545.93万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括村村通维护专项、村级运转经费专项、禁毒专项、散居五保供养经费财政负担部分专项、社区经费专项、乡镇保障转移支付专项、消防巡逻经费专项。
其中：村村通维护专项1.60万元，主要用于维护乡镇通信基础设施；村级运转经费专项212.8万元，主要用于维护村级组织正常运转；禁毒专项3万元，主要用于辖区禁毒支出；散居五保供养经费财政负担部分专项150.53万元，主要用于维持辖区五保户的基本生活；社区经费专项32万元，主要用于保障社区运转、改善社区的基础设施建设；乡镇保障转移支付专项143万元，主要是保证乡镇组织的正常运转；消防巡逻经费专项3万元，主要是提升辖区的消防应急能力。
十三、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费。
2023年南县明山头镇人民政府机关运行经费财政拨款预算97.9万元，比2022年预算数减少7.55万元，下降7.16%。主要是力行节约，压缩支出。
（二）一般性支出情况。
2023年南县明山头镇人民政府会议费预算3.3万元；拟召开医保筹资工作会议，参加人数为65人，内容为讨论和推进医保筹资工作；拟召开人居环境整治工作会议，参加人数为50人，内容为部署农村人居环境整治工作；拟召开农村清洁工程工作会议，参会人数50人，内容为部署全镇垃圾清洁和转运工作；拟召开防汛工作部署会议，参会人数35人，内容为落细落实防汛各项工作；培训费预算0.3万元；拟召开送训下乡提升基层党建工作培训，参加人数120人，内容为开展党建工作培训；节庆、晚会、论坛、赛事活动，经费预算0万元。
（三）政府采购情况。
2023年南县明山头镇人民政府政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
（四）国有资产占用使用情况及新增资产配置情况。
截至2022年12月底，本单位共有公务用车2辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车2辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
2023年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
（五）预算绩效目标说明。
2023年已对预算资金全面实施绩效目标管理，部门已申报整体支出绩效目标，涉及预算拨款1802.08万元，具体绩效目标详见预算表中。
2023年实行绩效目标管理的项目的一级项目7个，部门已申报项目支出绩效目标，涉及预算拨款545.93万元，具体绩效目标详见预算表中。
2023年本单位没有重点项目支出，因此没有申报重点项目支出的绩效目标。
第四部分 名词解释
1.“三公”经费：纳入县财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
2.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
3.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
第五部分 附件
1、南县明山头镇人民政府2023年部门预算表
